1、貴陽 XXX 館連鎖開發項目商業計劃書貴州有限公司二 OO 七年八月二十八日本商業計劃書內容涉及本公司商業秘密，本公司要求投資公司項目經理收到本商業計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業秘密。項目經理簽字：接收日期：年月日項目名稱項目單位地址電話傳真電子郵件聯 系 人目錄一、投資目標與任務1、投資目標2、投資任務3、成功的關鍵二、投資方簡介1、投資方性質2、股東簡介3、運營模式三、產品和服務1、產品和服務描述2、競爭比較3、資源、技術4、將來的產品和服務計劃四、市場分析1、市場需求2、行業發展趨勢3、競爭分析4、原有店經營分析

2、5、小結五、推廣策略1、市場策略2、競爭優勢3、定位4、推廣計劃六、管理概要1、組織結構2、管理團隊3、人員計劃七、財務計劃1、財務概況2、投資預算3、籌融資計劃4、投資、收益及現金流預測5、貸款歸還計劃表八、結語一、投資目標與任務1、投資目標：引領時尚潮流， 成為本區域以商務休閑為主、 兼顧情調消費的領導性品牌 SS店，時尚消費場所。3 年左右收回總投資，并逐漸擴大經營規模。2、投資任務（ 1）響應團省委促進青年就業、推進青年自主創業、實現青年立業的精神，并本著幫助社會解決就業問題及回報社會的宗旨。（ 2）為資本落實穩定、理想的投資渠道，為投資者提供穩定、合理的收入。（ 3）順利完成品牌店的

3、建設和發展，逐漸使投資的資本產生最大的收益。3、成功的關鍵（ 1）投資方與經營者的良好合作，發揮雙方資源的最大組合優勢。（ 2）充足的市場需求，積極有效的推廣計劃。（ 3）選址的把握。 SS店的地址要求是環境優美或有成型的商圈（一般來講，喝 SS屬于娛樂休閑的交流活動，典型的區域主要有購物中心、電影院、高檔社區、寫字樓、高校等） ，兩者至少要具備一點。二、投資方簡介1、投資方性質股份制方式合作的投資者。 產權、權責關系明晰，經營方式靈活，便于處理投資方與經營方的合作事務。2、股東簡介股東成份資金股權比例AA50 萬50%BB50 萬50%小計100 萬100%曾永智，多年從事商品流通及餐飲服務

4、業的經驗，對SS行業有較為深入及全面的了解。陳濤，公司法人代表，工商管理本科學歷。畢業后即從事SS 行業工作，在廣州星巴克SS店工作 2 年，從 SS調制到經營管理，從服務員直到店長， 在此期間，學習并實施了相關的管理方法及行業發展規劃，對連鎖店的發展、經營有著較豐富及完善的從業經驗。CubaTown Coffee（貴陽 XXX）SS技術源自意大利，具有純正的意式風格，致力于傳播世界一流的意式傳統SS文化為己任，以“專一、專致、專家”和“可行、可靠、可觀”的經營理念拓展SS市場。1、SS店銷售現有產品共四大類飲料（經典SS 系列、酷必樂系列、 SS 與茶系列、 SS與可可系列）和糕點。2、SS

5、設備、器皿及原物料（ 1）、 SS器具貴陽 XXX館特定制的 SS專用瓷杯貴陽 XXX館特定制的 SS隨行杯貴陽 XXX館特定制的 SS磨豆機以上 SS器具均為“貴陽XXX”特別定制，融入了企業經營理念及企業文化的內涵，外形獨特，具有很強的實用性及觀賞收藏的價值。（2）、 SS原物料貴陽 XXX館特制的 SS豆貴陽 XXX館特制的 SS伴侶以上均為“貴陽 XXX”獨家技術烘焙及配方調制， 口感醇香獨特。3、連鎖加盟費收入公司經過一段時間的品牌化經營后，可以向外擴張經營，主要方式為連鎖加盟的形式：公司收取加盟者適當的加盟費，SS原物料及SS器具由公司統一配送（按10%的利潤配送銷售）。三、產品和

6、服務1、產品和服務描述出售 SS、茶類、飲料、酒水、食品、簡餐等商品，并為客人提供優良的環境和服務， 讓消費者在這里展現一種品位、 體驗一種文化、寄托一種情感，使 SS店成為商務休閑、情侶聚會的好場所。2、競爭比較本區域同行競爭格局對我們有利，主要是一些未形成連鎖規模的SS店。相對而言，我們的“貴陽 XXX”加盟店無論是品牌號召力，還是管理水平、產品和服務質量、規模與資金優勢，都占有相當的優勢。SS 店的時尚和品位色彩，決定它的情感消費比重是很大的，消費者非常在意品牌和檔次因素。這也可以解釋眾多消費者舍近求遠，寧愿到市中心一帶位置找SS店的心理。3、資源、技術SS 店是要求規模和檔次的行業，也

7、是一個對產品和服務要求嚴格的行業，畢竟其帶有較高消費色彩， 消費者必然在意自己消費價值的充分體現。要達到這些，對投資者的資源、 技術有很高的要求。“貴陽 XXX” 在原材料供應及技術設備的選擇上進行了相當詳細的考察及研究， 獲得了充分的資源、先進的設備和技術。4、將來的產品、服務計劃隨著本店的發展和周邊環境的變化，產品和服務將不斷的改進。包括更全面的產品，更優質和人性化的服務。四、市場分析1、市場背景及需求（ 1）、從人類開始飲用 SS至今已有 700 多年的歷史了。 跨入 21 世紀后，中國經濟的飛速增長，人們生活質量的不斷提高，飲品日益多樣化，SS逐漸與時尚、現代生活連在一起帶動了 SS消

8、費量的迅猛增加，形成巨大消費潛在市場。國際 SS組織執行官內斯托爾·奧索里奧在第二屆世界 SS 大會說，由于中國市場巨大， SS 消費增長前景看好，中國在世界 SS業擴大需求的總戰略中占據重要地位， 中國 SS消費年增長率為 15，而世界 SS消費年增長率僅為 2。全球最大的 SS連鎖店“ STARBUCKSCOFFEE”自 1999 年 1 月進入中國大陸，近 8 年的時間里，已在 18 個城市開店 400 多家。并于 2004年年底，從北京、上海、廣州等沿海發達城市進軍成都、重慶等西南城市。請問你需要茶還是 SS？當你走進任何一間寫字樓的時候接待人員基本上都會有這樣的詢問， SS

9、已經走進了我們的日常生活，中 國已經國際化了， 傳統再也無法回避來自時尚的沖擊。 辦公休息時間來杯 SS已經成為一種習慣， 不管是速融的還是現煮的， SS的確已經和茶一樣的普及，而且不 管從心理上的想往到生理上的依賴， SS 的魅力都是其它飲品所無法比擬的。 茶是中國傳統文化的一部分， 而這種傳統孕育出了一個龐大的產業，一片茶葉的背后衍 生出茶具市場、茶藝學校、各類茶館茶莊，第一家辦起茶藝學校的企業，第一家專業經銷茶壺的公司， 第一個開辦茶莊的老板想必都賺得盆滿缽滿， 同時也更加帶動 了這個產業的發展。 SS市場也是一樣的，這是規律，市場在呼喚專業的經營者。經常去 SS館的人不少，但是真正懂得

10、 SS 的人有幾個，SS 文化、SS 禮儀我們又了解多少呢？盲從決不代表時尚。發展的市場需要市場教育 對消費者的教育。但是有幾家 SS 廳告訴過顧客什么是曼特寧，什么是巴西，顧客更不知道自己喝的 SS 是怎么做出來的，品嘗與鑒別就是更遙遠的事情了， 購買緣于需求與愛好， 而了解是產生愛好的必然途徑， 愛好最終會變成一種習慣， 那么長期的需求就產生了。誰先開始教育自己的顧客，必將成為這個行業的主導者。目前許多 SS 廳的主要利潤來自于商務套餐和各類簡餐，許多促銷廣告內容也是每份商務套餐送SS一杯，甚至是送果汁一杯， 根 本看不見 SS 的影子，毫無特色可言。顧客在選擇的時候第一考慮的是便利，然后

11、就是考慮哪家的味道好，那家價格實惠了，和選擇一家快餐館基本沒什么區別。這樣的SS 廳基本上已經做成茶餐廳了，而哪間茶餐廳沒有一臺簡易的設備在為顧客提供SS呢？CubaTown Coffee（貴陽 XXX）SS技術源自意大利，具有純正的意式風格，致力于傳播世界一流的意式傳統SS文化為己任，以“專一、專致、專家”和“可行、可靠、可觀”的經營理念拓展SS市場。貴陽 XXX館秉承不斷創新、研制和發展新產品的企業經營原則，在已經烘培出高品質SS的基礎上，跳出傳統的禁錮，不斷開發和創新，在最大程度上占有市場。（2）、貴州 SS業態發展的背景對眾多消費者而言， 喝 SS不僅是一種生活享受， 更代表了一種消費

12、時尚。隨著社會經濟的日趨繁榮， 越來越多追求時尚消費的人會走進 SS館。隨著年輕一代的白領階層和追逐時尚的青少年消費者的成長，他們對于新生事物的認可和吸收，SS文化將成為他們生活中重要的一部分，而具有流行、時尚、動感的貴陽XXX館更會成為他們生活不可或缺的一部分。貴州經濟已經進入歷史上發展最快的階段，貴陽市作為貴州省的省會城市，發展尤為迅速，非常需要新興、時尚的代表來繁榮和提升城市品位。目前貴州（貴陽）的SS廳（館）經營走入了一個誤區，即以商務簡餐及各類簡餐為主，SS廳已成為吃飯及娛樂的場所。貴陽 XXX館根據中國人， 特別是貴州本地口味， 調制出貴陽糖特色 SS，同時為豐富不同年齡、不同口味

13、人的需要，推出SS系列和可可系列。從貴州及貴陽市場目前的經營來看，這里的目標消費者是充足的，只是這里欠缺有品牌號召力、上規模的SS店連瑣經營店，“貴陽XXX”的出現正好可以填補這一市場空隙。2、行業發展趨勢（ 1）SS消費市場發展迅速，已經成為城市消費一大潮流，市場前期培育已經結束。 雀巢、麥斯威爾、哥倫比亞等國際 SS公司紛紛在中國設立分公司或工廠，根據一項在12 個內陸城市的調查， 32%的城市居民喝SS。過去一年內喝過速溶S S 的人口比例在3 0 %以上的地區除了貴陽之外， 還有北京、 上海、昆明、廈門、杭州和天津。（ 2）SS消費品位越來越高，文化的魅力就是市場的魅力。 單純速溶SS

14、己遠遠不能滿足要求了，消費者開始認知 SS的品牌、風格和知道如何享受 SS帶來的樂趣。 " 特色 SS"無疑是現在整個 SS產業的主流，發展相當迅速。SS 市場的快速發展，與消費者對西方文化天然的興趣密不可分。（3）教育水準、家庭月收入和飲用SS的頻率呈現顯著的正相關。意味著S S這種西方傳入的飲料在中國大陸是一種象征優勢階層的生活方式。（ 4）行業內部及與相關聯行業的競爭越來越激烈。 貴陽的 SS店越來越多，必然會引發目標市場的激烈爭奪。同時，茶葉、各式飲料均是 SS的相關替代品。比如珍珠奶茶以中國傳統茶飲為基礎，同時具有一種全新的外觀和口味， 使人們對中國茶的認識產生了

15、重要轉變。3、競爭分析與強勢品牌店的競爭 ，目前貴陽有超過 40 家 SS店。其中較有美譽度的 SS店有：上島 SS、昨日重現 SS、新香格里拉 SS、柏德 SS、維也納 SS 等。在“貴陽 XXX”的發展初期，周邊客源將被這些間接對手分流。4、現有店經營分析新華店：總臺數23 張， 位置數 71 個，上座率：白天上午10點- 下午 6 點為 20%左右，晚 6 點- 晚 9 點為 40%左右，晚 9 點- 午夜 2 點 35% 左右，營業額 3500 元/ 天左右。金筑店：總臺數19 張， 位置數 61 個，上座率：白天上午10點- 下午 6 點為 20%左右，晚 6 點- 晚 9 點為 4

16、0%左右，晚 9 點- 午夜 2 點 40% 左右，營業額 3000 元/ 天左右。XXX”的知名度、美譽5、小結從整個市場的環境來看， “貴陽 XXX”擁有穩定的目標消費群；整個 SS消費行業的態勢也是呈上升趨勢。所以，市場存在著空隙。只要我們抓住機會，充分利用“貴陽XXX”的品牌號召力和資源支持， 積極進行推廣，盡快建立“貴陽 XXX”的知名度、 美譽度，奪取客源，并建立對本地區小型特色店的品牌優勢，“貴陽XXX”店完全可以在投資規劃的時間內，穩定增長，實現贏利。五、推廣策略1、市場策略（1）目標市場本區域商圈有小資情調的消費者， 月收入 2000 元以上，多數受過良好教育，追求時尚和品位

17、，以青、中年為主。也包括部分學生情侶。（2）營銷規劃利用品牌和資源優勢，迅速建立“貴陽度，穩固住新老客源。由于“貴陽 XXX”屬于強勢品牌，但不屬于最強勢的，而且本地區今后很可能會出現其他強勢品牌SS店。所以，我們必須利用現在的一切機會和資源，做好服務營銷，以更人性化的服務，建設好自己的品牌，鞏固消費者的忠誠度。2、競爭優勢（1）、擁有品牌店的號召力、管理、產品與服務水平，本地區還沒有其他強勢品牌店，使本店一開始就占領了制高點。（ 2）、擁有大的、方便的停車場地，對有車一族較有吸引力。（ 3）、投資方的創業熱情，良好的市場推廣意識，保證了創新能力和服務水平。3、定位本地商圈內，以商務休閑為主的

18、領導性品牌 SS店，業務交際、情感交流的時尚場所。4、推廣計劃當前最重要的是盡快建立本店的知名度，使本店為附近消費者知曉。（ 1）廣告宣傳 針對高檔小區內的居民，可在附近購物場所的停車場內，向有車族派送精美廣告單頁（ DM）和小禮品，單頁也可做成優惠券形式。針對廣大潛在的消費群體，以電視廣告的形式擴大影響，并定期舉行投資贈券的活動。（ 2）事件營銷 針對區域公司較多、而公司一般又有很多客戶，他們均是本店理想的目標群，可以舉辦相應的文化沙龍。這樣，即提升了本店的藝術品位和形象，又帶來了穩定的客源。時機成熟后，也可定期舉辦這樣的沙龍。學生派對、讀書活動。聯系本區域幾個重要高校的學生會組織，舉行一些

19、沙龍派對、讀書活動，照樣有利于提升品位，吸引學生和年輕人消費。時機成熟的時候， 也可以舉辦一個以 “SS和生活”為主題的征文活動。（3）服務營銷除去品牌因素，服務對于SS消費者來說，是最重要的。為了做到這一點，需要更多人性化的服務。 建立會員卡制度。卡上印制會員的名字，像銀行卡一樣。會員卡的優惠率并不高，如 9.8 折。但一方面，這可以給消費者受尊重感，另一方面，也便于服務員對于消費者的稱呼。特別是如果消費者和別人在一起，而服務員又能當眾稱他 （她）為* 先生、小姐，他們會覺得很有面子。 個性化服務。在桌上放一些宣傳品，內容是關于 SS的知識、故事等，一方面可以提升品位，烘托氣氛，也增加消費者

20、對本店的品牌好感。為多位一起來的消費者配備專門的講解人員。如果他們感興趣，可以向他們介紹各種 SS的名稱、來歷等相關知識。也可以讓其參觀某種 SS的制作過程。六、管理概要1、組織結構（1）、根據公司發展要求， 公司設總經理、 部門經理、部門主管（門市經理）、職員（門市干部）、員工五級；（2）、設營運部、開發部、行政財務部；營運部設訓練人事組、物流品保組、企劃組；開發部設市場開發組、開店籌備組；行政財務部設行政專員、會計、出納。總經理行政財務運營部開發部部訓練人事物流品保市場開發開店籌備財務組門店組行政組組2、管理團隊姓名職務性年齡學歷專業別尹進總經理男28 歲工商管研究生理鄭志勇營運經理男27

21、 歲本食品開科發王曉市場經理男30 歲本科市場營銷從業經驗頂新國際集團德克士食品開發公司工作四年經驗 , 從事過餐廳服務員到開發部經理的多個崗位，并成功指導該公司在貴州安順、 都勻等地的開店工作。上海星巴克 SS店 4 年工作經歷，從服務員到店面經理的成功提升。畢業后在多家公司從事產品營銷策劃工作，包括成功策劃“昨日重現 SS廳”的連鎖經營等。3、人員計劃每間店除管理人員外， 擬在各個店面配備專職店員12 人，另在銷售旺季時可接受部分大學生勤工儉學；每年培養并招聘5-8 名儲備干部，以滿足人員調整及連鎖經營需要。七、財務計劃及融資 預測1、財務概況（ 1）房租 136.8 萬/年其中：新華店4

22、3.2 萬元 /年，金筑店54 萬元 /年，銀座店39.6 萬元 /年。（ 2）店外裝修 10 萬，店內裝修改造 75 萬，設備購買 100 萬；（ 3）人員工資 5.4 萬/月；（ 4）水電 1.8 萬/月；（ 5）、廣告費用支出 10 萬元 /月，連續三個月，實際支出 30 萬元。2、投資預算項目金額（萬元）說明房租68.4預付 6 個月房租 ( 含物管費 )裝修85三家店的店外及店內裝修 （附表一）人員工資32.46 個月人工工資水電費10.86 個月水電費設備購買155附表二流動資金（主要用于購買原材料及廣告附表三100宣傳、推廣等）合計451.6附表一裝修費用明細（單店裝修預算）金額

23、( 萬項目元)板材3.8油漆3.5頂面2.5地磚3.3燈1.5洗衛1.5門頭4裝飾1.5人工3.5設計3水電費0.2合計28.3附表二設備購買清單（單店費用）項目單 位數 量單 價金額( 萬元)SS機臺27.515磨豆機臺42.510新風系統套155收銀系統套11.51.5電腦設備套10.80.8家具套11212音響設備套12.52.5消毒設備套11.31.3空調套31.23.6合計51.7附表三正常經營所需原材料及庫存商品月耗用金額項目量( 萬元)說明SS豆6.325此項消耗一般控制在當月銷售額的SS配料2.510SS器具35此項為訂制器具的最低生產批量合計70廣告投放安排金額(萬項目元 )

24、說明電視廣告18此項為連續三個月的廣告費用平面媒體10此項為分期（在三個月內）廣告費用廣告單2此項印制宣傳單并雇人發放的費用（每月四次， 連續做四個月）合計303、籌融資計劃目前資本結構表股東成份已投入資金股權比例曾永智50 萬50%陳濤50 萬50%小計100 萬100%公司注冊資金100 萬元已全額到位，鑒于前期需投資額較大，股東陳濤已追加投資35 萬元，現資金缺口350 萬元，擬通過銀行貸款方式解決。4、投資、收益及現金流預測（單位萬元）第一年第二年第三年第四年第五年年銷售收入408489.6587.52705.02846.02原輔料成本129.84134.64186.97224.372

25、69.01運營成本240.54254.16286.5303.7321.9折舊額80808013.33利息282828銷售稅金及附23.0527.6633.239.8347.8加利潤-93.43-33.73-27.15137.12193.98所得稅00034.2854.31凈收入-93.43-33.73-27.15102.84139.67實際投資450資本支出24040年終現金余額196.57242.84295.69358.53511.53說明：（1）、年銷售收入額為保守預估數。即第一年暫按三個店面經營保守測算：1、新華店0.35 萬元 /每天,年銷售額為126 萬元； 2、金筑店0.3萬元 /每天 , 年銷售額為108萬元 2、銀座店 0.4 萬元 / 每天 , 月銷售額為 144 萬元；以后每年在上一年基礎上按20%的增長率計算 ( 相