1、深圳市創佳興電子有限公司文件編號SCJ-QP755版本編號A/2文件名倉庫儲存管理制度生效日期2003-7-15頁 次1/3編 制 人審 核 人一程序目的通過對產品儲存的有效管理，確保產品（包括物料）在收發、貯存、保管過程中的質量。二適用范圍本程序適用于本公司所有產品儲存的管理。三引用文件3.1質量手冊產品防護 第7.5.5節：3.2進料檢驗程序 SCJ-QP-743四主要職責和權限4.1倉庫負責物料和產品的接收、登記、貯存、發放等管理與控制。4.2品質部負責物料和產品的質量檢查和驗證。五程序內容和標識1)物料到達公司倉庫時，倉管員應核對實際貨物的品種和數量與供應商的送貨單是否相符，如不相符應

2、拒收。如相符則在送貨單簽收，填寫入廠檢驗單通知品質部報檢。2)品質部IQC按進料檢驗程序對物料進行檢驗。檢驗完畢后對物料作“合格”或不合格處理方案標識。3)外來物料經品質部檢驗可以接受的，由營業部倉管員填寫進銷存明細帳入倉待用。借用的物料除外。4)入庫的物料應有適宜的產品標識，產品標識包括：產品名稱或代號、物料來源或牌號、生產日期或批號，必要時應注明物料技術狀況。標識不明時，應要求資材部采購予以補齊。5.2物料貯存1)倉管人員應為物料提供適宜的貯存場地或庫房，應保持儲存場地和庫房的通風、干燥和干凈。2)倉管人員應為物料的儲存提供適宜的容器、包裝、墊板貨架、遮蓋和防護圍欄等防護措施，以防止物料在

3、儲存過程中的損壞和變質。3)物料在庫房應分類擺放，擺放的方式應適合于先進先出和避免混亂。4)易燃易爆、劇毒及有腐蝕性的物品應有警告標識并隔離存放；5)有貯存期限要求的物料應標注提示其有效貯存期限。物料的發放1)倉管人員根據生產通知單和材料用量清單每日備料后發料給生產部門。2)原則上倉庫只發放經品質部驗證合格的物料。基于特殊的理由需領用、發放未經驗證或驗證不合格的物料，應向領料人特別指明并保持物料上的標識和提供相應的信息。（具體請參見進料檢驗程序）。報廢、超過貯存期限見材料儲存期限一覽表和已決定退貨的物料不許發放；3)堅持先進先出原則；4)每次領料時，領料人和倉管員應各自在記錄本上登記，倉管員應

4、每月匯總填寫領料單經生產線確認后交財務記帳，同時登記進銷存明細帳。5.4物料報廢和補料1)制造部將要報廢的物料按下列性質分類，填寫零部件報廢確認單。2)將零部件報廢確認單交品質部檢查確認，情況是否屬實，分類是否清楚以及不良的性質及程度。必要時可以要求報廢申請部門重新整理或重新填寫。3)經確認的零部件報廢確認單報制造部長審批。4)物料使用部門將批準的零部件報廢確認單交物料倉庫,倉庫補料給生產線。5.5 庫房安全管理倉管員每日上班時和下班前要檢查倉庫的安全情況，包括：a)門窗要牢固。b)無關人員不許進入倉庫。c)倉庫內不許吸煙，不許使用明火。d)成品倉庫不得存放易燃，易爆等不安全物資，不得存放有腐

5、蝕性的物資。e)離開倉庫前要關掉倉庫內的所有電源開關。如有不安全情況要及時報告本部門主管。1)檢驗合格的成品由品質部成品檢驗員開具的一式三份入庫單列出，產品型號、數量、批號、交庫日期等，并簽名后交、倉管、財務，一份成品檢驗員存底。2)倉管員在接到入庫單后,要核對該批成品的產品型號、數量、交庫日期與入庫單是否相符，如相符且包裝箱完好無損，則在入庫單上簽字，成品入庫。如該批成品與入庫單上的內容不相符或包裝損壞，則拒簽拒收，退制造部處理。成品貯存1)成品倉庫應分隔成整齊的小區，有安全運輸通道，并備有足夠的滅火器材。2)成品的擺放應分型號、批號整齊碼放在木架上。設置成品碼放標識，標識上應寫清成品型號。

6、3)庫存的不合格品應隔離放置并做出明顯的“不合格”標識。5.8成品出庫1)成品倉管員在接到簽發的出貨通知單后，開具出庫單才能辦理成品出庫手續，營業部人員在出庫單上簽名。2)出庫成品的型號、數量要與出庫單上的內容完全相符，不相符不辦理出庫手續。3)出庫申請人在核對出庫成品的型號、數量與出庫單上的型號、數量相符后，成品方可出庫。除非有特別的理由應堅持先進先出的原則。5.9發收統計1)物料庫應及時作好物料的進、出統計,確保料、帳相符。2)成品的每次入庫、出庫手續要齊全，出、入帳單要有相關人員簽字。倉管員憑入庫單、出庫單記錄帳本和庫存卡片。做到帳、物、相符。3)倉管員每日需填寫材料日報表反映出本日庫存

7、數及庫存三個月以上的電機。5.10 物料盤點1)每月末，物料倉庫和制造部對現存的物料進行一次盤點,將物料分類記入材料日報表和盤點表。倉管月底提供一份有材料儲存期限的清單給品質部，IQC進行復檢驗收。2)成品庫倉管員按月、按年進行庫存盤點，將成品的庫存情況用報表報告營業部和制造部。六支持文件6.1產品儲存條件規范 SCJ-WI-755-01 6.2材料儲存期限一覽表 SCJ-WI-755-02七記錄7.1.入庫單 SCJ-QR-755-017.2.領料單 SCJ-QR-755-027.3.零部件報廢確認單 SCJ-QR-755-037.4.出庫單 SCJ-QR-755-047.5.材料日報表 SCJ-QR-755-057.6.退料單 SCJ-QR-755-067.7.每日溫濕度記錄表 SCJ-QR-755-07材料儲存期限一覽表序號材料名稱庫存期限備注1機殼三個月清洗前一年，清洗后三個月2沖片三個月含擺頭3蓋板三個月4軸承一年包裝袋里儲油放置5磁條六個月6中板二年7電刷一年開箱后三個月8引線三個月9軸一年10絕