1、8PEI，曲原Q/OPJT歐派家居集團(tuán)股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)歐派家居集團(tuán)新材料（產(chǎn)品）鑒定試用管理規(guī)定JTTY-GK-1022017-03-06 發(fā)布?xì)W派家居集艮公司17-03-06、乙前言本制度起草、解釋部門：集團(tuán)供應(yīng)鏈管理中心。本制度起草人：于曉波。本制度終批人：張金良。本標(biāo)準(zhǔn)為第五次修訂（ 17 年一次微調(diào) ） 發(fā)布。修訂說明：見制度履歷表 。1. 目的： 12. 適用范圍： 13. 主要內(nèi)容： 13.1 定義： 13.2 各部門職責(zé) 13.2.1 總經(jīng)理室 13.2.2 供應(yīng)鏈管理中心 13.2.3 產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部（或同職能部門） 23.2.4 質(zhì)量部 23.2.5 工藝部 23.2

2、.6 采購執(zhí)行部門 23.3 鑒定工作總要求 33.3.1 鑒定工作原則 33.3.2 鑒定隊(duì)伍組成 43.3.3 鑒定項(xiàng)目及周期 43.3.4 鑒定材料類別及任務(wù)要求 43.3.5 鑒定樣品傳遞 53.3.6 鑒定費(fèi)用承擔(dān) 63.4 鑒定工作流程 63.4.1 材料（產(chǎn)品）鑒定試用操作流程圖 63.4.2 材料（產(chǎn)品）鑒定試用操作流程說明 73.5 試用鑒定考核、監(jiān)督及其他協(xié)調(diào)規(guī)定 73.5.1 鑒定部門負(fù)責(zé)人及專（兼）職人員績效考核及監(jiān)督 73.5.2 其它協(xié)調(diào)規(guī)定 84. 生效執(zhí)行 95. 相關(guān)記錄 95.1 相關(guān)制度 95.2 相關(guān)附表 9EM4浪JTTY-GK-102欣派家居集團(tuán)新材

3、料（產(chǎn)品）鑒定試用管理規(guī)定1 .目的：為明確各部門職責(zé)，規(guī)范材料（產(chǎn)品）小樣品鑒定、小批量試用流程中的鑒 定項(xiàng)目、鑒定周期、工作流程，確保材料（產(chǎn)品）質(zhì)量的可靠性、穩(wěn)定性，特根據(jù)歐派 家居集團(tuán)供應(yīng)鏈管理制度JTTY-GK-031、歐派家居集團(tuán)費(fèi)用支出開發(fā)管理規(guī)定 JTTY-GK-125最新版相關(guān)要求，制定本規(guī)定。2 .適用范圍：本規(guī)定適用于年度新開發(fā)材料（產(chǎn)品）、年度工藝升級開發(fā)材料（產(chǎn)品）的小樣品鑒 定和小批量試用；已有價(jià)目表的年度備選材料（產(chǎn)品） 、材料（產(chǎn)品）供應(yīng)不足應(yīng)急開發(fā) 的小樣品鑒定和小批量試用。3 .主要內(nèi)容：3.1 定義：本規(guī)定所稱新材料（產(chǎn)品），是指在公司經(jīng)營、生產(chǎn)、管理中，

4、因開發(fā)新產(chǎn) 品、提升工藝要求、提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、開發(fā)備選供應(yīng)商等需要而開發(fā)更優(yōu)性價(jià)比的材料（產(chǎn) 品）。3.2 各部門職責(zé)：各部門職責(zé)參見歐派家居集團(tuán)供應(yīng)鏈管理制度JTTY-GK-036最新版，現(xiàn)根據(jù)新材料（產(chǎn)品）鑒定試用管理規(guī)定的具體實(shí)施對各部門職責(zé)做以下補(bǔ)充。3.2.1 總經(jīng)理室：3.2.1.1 項(xiàng)目審批下屬公司總經(jīng) 理/負(fù)責(zé)人對經(jīng)供應(yīng)鏈管理中心負(fù)責(zé)人審核簽批的擬試用鑒定的材料（產(chǎn)品）簽批決定是否進(jìn)行試用鑒定，并簽具鑒定意見。3.2.1.2 鑒定意見審批 總經(jīng)理室各鑒定崗位根據(jù)小樣品試用結(jié)果批示該材料（產(chǎn)品）是否進(jìn)行批量試用及批量試用后采用與否的意見，具體為:事業(yè)線類型總經(jīng)理室各鑒定崗位下屬公司

5、總經(jīng)理/負(fù)責(zé)人制造總裁制造體系各線制造總經(jīng)理/負(fù)責(zé)人對制造體系的鑒定表簽具意見并審批對制造體系中包含新供應(yīng)商、年度開發(fā)新材料（含工2新增材料）的鑒定表簽具意見并審批營銷體系各線營銷總經(jīng)理/負(fù)責(zé)人對營銷體系的鑒定表簽具意見并審批/職能體系集團(tuán)行政總經(jīng)理對職能體系的鑒定表簽具意見并審批/當(dāng)下屬公司總經(jīng)理/負(fù)責(zé)人簽批意見與供應(yīng)鏈管理中心意見不一致時(shí)，由供應(yīng)鏈管 理中心逐級上報(bào)，各部門按制造總裁、集團(tuán)總裁或董事長的最終裁定意見執(zhí)行。3.2.2 供應(yīng)鏈管理中心：3.2.2.1 負(fù)責(zé)試用鑒定材料（產(chǎn)品）供應(yīng)商的開發(fā)，初步評審，對符合送樣測試的供1JTTY-GK-102gPEM承滾應(yīng)商填寫試用鑒定表；3.2

6、.2.2 負(fù)責(zé)小樣品試用原材料（產(chǎn)品）的收集工作；3.2.2.3 供應(yīng)鏈管理中心負(fù)責(zé)人根據(jù)供應(yīng)商初步評估情況及該材料（產(chǎn)品）實(shí)際供貨情況在鑒定表上作出是否試用鑒定的意見；3.2.2.4 負(fù)責(zé)供應(yīng)商原材料（產(chǎn)品）鑒定表的總體跟蹤工作，鑒定資料的歸檔管理工 作；3.2.2.5 供應(yīng)鏈管理中心負(fù)責(zé)人根據(jù)試用情況在鑒定表上作出鑒定意見；3.2.2.6 各部門對已有價(jià)目表的材料（產(chǎn)品）表面處理、花色的鑒定存在異議時(shí)，協(xié) 調(diào)產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部直至下屬公司（副）總經(jīng)理重新再次鑒定。3.2.2.7 對各鑒定參與人員鑒定工作質(zhì)量及效率進(jìn)行評價(jià)、提出獎懲方案。3.2.3 產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部（或同職能部門）：3.2

7、.3.1 負(fù)責(zé)新增品種或物料的鑒定項(xiàng)目確定、增補(bǔ)、修訂工作，包括新增物料鑒定 總項(xiàng)目及各部門負(fù)責(zé)鑒定項(xiàng)目范圍的確定工作。3.2.3.2 產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部負(fù)責(zé)人或指定人對試用材料（產(chǎn)品）從花色、表面處理 等方面作出鑒定意見；3.2.3.3 提供開發(fā)新產(chǎn)品中的新增材料（產(chǎn)品）的具體明確的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖 紙，包括產(chǎn)品編碼、型號、規(guī)格等要求。3.2.4 質(zhì)量部：3.2.4.1 負(fù)責(zé)檢測材料（產(chǎn)品）的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，提供檢測報(bào)告附于鑒定表后，并作 出鑒定意見，定期發(fā)布檢測進(jìn)度情況至相關(guān)工作崗位；3.2.4.2 對已有檢驗(yàn)歷史資料的價(jià)目表范圍內(nèi)的材料（產(chǎn)品）可以參照研發(fā)、工藝、質(zhì)量三方簽字的封樣樣板

8、 代替產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部直接進(jìn)行表面處理、花色的鑒定；3.2.4.3 對小批量鑒定的材料（產(chǎn)品），參照小樣品鑒定后研發(fā)、工藝、質(zhì)量三方簽字 的封樣樣板進(jìn)行外觀檢測。3.2.4.4 對負(fù)責(zé)檢測各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、試裝鑒定的材料或產(chǎn)品編號建檔管理和實(shí)物樣板 保存管理。3.2.5 工藝技術(shù)部：3.2.5.1 繪制和審核因工藝變更或者工藝升級的材料（產(chǎn)品）的圖紙、規(guī)格及工藝技 術(shù)要求；針對新增物料和版本更新的物料的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校對；3.2.5.2 對試用材料（產(chǎn)品）從加工工藝方面進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)的鑒定，需要制作成半成 品方可鑒定工藝可行性的材料由工藝部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門制成半成品后進(jìn)行鑒定 ，部門負(fù) 責(zé)人或其

9、指定人按表格要求填寫鑒定意見，也可另附明細(xì)表或說明；3.2.5.3 對試用材料（產(chǎn)品）需要進(jìn)行安裝試用的，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門、工藝部、車間主 任、安裝送貨組長或廠長進(jìn)行試用并作出鑒定意見。3.2.6 采購執(zhí)行部門：3.2.6.1 按材料（產(chǎn)品）鑒定表（見附表一，以下簡稱鑒定表）規(guī)定的批量試 用數(shù)量采購物料；5-PIE*4像3.2.6.2 對小批量試用的材料（產(chǎn)品），負(fù)有批量材料（產(chǎn)品）到貨后通知相關(guān)部門實(shí)施 鑒定的職責(zé)。3.3 鑒定工作總要求：3.3.1 鑒定工作原則3.3.1.1 各下屬公司年度新樣品材料小樣品鑒定項(xiàng)目由各研發(fā)或工藝技術(shù)部門在填寫«年度 公司新材料開發(fā)項(xiàng)目中請、反饋表時(shí)注

10、明（見歐派家居集團(tuán)費(fèi)用支出開發(fā)管理規(guī)定JTTY-GK-125最新版附表）；3.3.1.2 內(nèi)外檢原則：凡我司各下屬公司質(zhì)量部實(shí)驗(yàn)室、工藝技術(shù)部門可完成的檢測， 須全部要求鑒定；個(gè)別送外檢項(xiàng)目因鑒定費(fèi)用較高，考慮成本因素，一律安排在各下屬公 司樣品評審?fù)戤叴_認(rèn)入選之后或備選 /應(yīng)急開發(fā)確認(rèn)選用之后再行送檢（各研發(fā)或工藝技 術(shù)部門須在項(xiàng)目中請表中注明具體外檢項(xiàng)目）；3.3.1.3 送樣管理：原有供應(yīng)商送樣原則上要求統(tǒng)一送至供應(yīng)鏈管理中心，對送樣至工藝、產(chǎn)品規(guī)劃（管理）、質(zhì)量部門或材料使用部門的，上述部門于當(dāng)天內(nèi)通知或轉(zhuǎn)交供應(yīng)鏈管理中心處理； 體系外新供應(yīng)商送樣必須統(tǒng)一送交供應(yīng)鏈管理中心，上述部門不

11、應(yīng)接收新供應(yīng)商樣品。對 送樣屬于試用鑒定的原材料，由供應(yīng)鏈管理中心送樣后發(fā)起試用鑒定；供應(yīng)鏈管理中心收集的原（新）供應(yīng)商新材料，由供應(yīng)鏈管理中心不定期組織“新材料推介會”的形式予以公布，供各事業(yè)線產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部選擇參考。3.3.1.4 封樣管理：每年新樣品材料評審選上的新材料，由供應(yīng)鏈管理中心聯(lián)系供應(yīng)商提供三件材料首 樣和用于小樣品鑒定的規(guī)格數(shù)量；經(jīng)產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部（或同職能部門）確認(rèn)的三件首 樣：一件給供應(yīng)鏈管理中心暫存，待總經(jīng)理室確認(rèn)新樣品后返回供應(yīng)商作封樣對照用；一 件給產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部（或同職能部門）作存檔，用于小樣板封樣檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)；一件給 質(zhì)量部保存，用于新樣品試制階段來料檢

12、驗(yàn)；首樣封樣保管期限正常為12個(gè)月，已淘汰或升級替換物料的樣板自淘汰/升級/替換日起不再保留，具體以各事業(yè)線產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā) 部/工藝技術(shù)部門的技術(shù)文件為準(zhǔn)。所封樣板應(yīng)同時(shí)經(jīng)產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)部負(fù)責(zé)人、工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人共 同簽字確認(rèn)方為有效。標(biāo)準(zhǔn)封樣由各事業(yè)線產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)部與質(zhì)量部門負(fù)責(zé)，原則上封樣時(shí)限為 7個(gè)工 作日。正常每年更新的小樣板統(tǒng)一由各事業(yè)線質(zhì)量部牽頭組織封樣工作并歸檔管理。各事 業(yè)線質(zhì)量部原則上應(yīng)建立所有供貨材料樣板并由專人管理，其它部門可有選擇留樣，但在 發(fā)生爭議時(shí)以質(zhì)量部門封樣樣板為鑒定標(biāo)準(zhǔn)。對于隨時(shí)間流逝顏色或性狀易發(fā)生變化的樣 板，質(zhì)量部應(yīng)約請供應(yīng)商及相關(guān)封樣簽

13、字人及時(shí)更新。如日常封樣過程中對于不配合的供 應(yīng)商質(zhì)量部門可反饋提交至供應(yīng)鏈管理中心協(xié)助協(xié)調(diào)。3.3.1.5 主觀判定項(xiàng)目工作原則：對無明確理化指標(biāo)或其它客觀判定依據(jù)，僅憑“目 測”、“手感”或“僅以車間試用效果主觀判定”等感覺經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)判定的材料，其鑒定 環(huán)節(jié)必須由3人（含）以上分別獨(dú)立進(jìn)行鑒定，并分別書面記錄檢測結(jié)論，取得多數(shù)一致意見的方可作為判定結(jié)論；否則由下屬公司總經(jīng)理 /負(fù)責(zé)人另行組織判定或裁定是否采用。3.3.1.6 為優(yōu)化鑒定項(xiàng)目管理，對于一般驗(yàn)證材料（B類）的原材料，提出部門可向集 團(tuán)總經(jīng)理室提出免鑒定申請，待 集團(tuán)總經(jīng)理室審批通過后即可執(zhí)行。3.3.1.7 集團(tuán)通用材料的鑒

14、定：通用材料指兩個(gè)以上下屬公司共用且采購技術(shù)質(zhì)量要 求一致的材料，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理室審批后指定一個(gè)下屬公司鑒定（一般選取采購量較大的下 屬公司進(jìn)行全項(xiàng)目鑒定），鑒定結(jié)果可直接適用于其他下屬公司。3.3.1.8 同一物料類別多種材料（產(chǎn)品）的鑒定：同一物料類別材料（產(chǎn)品）指采購 技術(shù)質(zhì)量要求一致的材料（產(chǎn)品），供應(yīng)鏈管理中心與需求部門共同指定一款進(jìn)行全項(xiàng)目 鑒定（一般選取采購量較大的物料），鑒定結(jié)果可直接適用于其他同一物料類別的材料。3.3.1.9 對于供應(yīng)鏈管理中心提供的新供應(yīng)商、材料（產(chǎn)品）、或供應(yīng)鏈管理中心認(rèn)為 可能替代目前“唯一”供應(yīng)商所供材料（產(chǎn)品）的替代材料（產(chǎn)品） 、以及經(jīng)審批的常規(guī)

15、材料（產(chǎn)品）的試用鑒定，各鑒定部門包括工藝部、廠部、質(zhì)量部須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)配合下 單試用并作出客觀公正鑒定，不得以任何理由拒絕試用或未經(jīng)試用即草率主觀得出結(jié)論。3.3.2 鑒定隊(duì)伍組成：各下屬公司成立專（兼）職鑒定隊(duì)伍，選擇品德良好、具備相應(yīng)物料專業(yè)知識及實(shí)際 操作經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人員經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后作為專（兼）職鑒定人員，涉及崗位調(diào)整變化時(shí)， 由各部門負(fù)責(zé)人或指定人員書面或郵件通知供應(yīng)鏈管理中心予以調(diào)整。對于主要材料（產(chǎn) 品）（由供應(yīng)鏈管理中心根據(jù)材料性質(zhì)和采購量認(rèn)定）的試用鑒定，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人、工藝部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人親自主持或組織人員試用鑒定，而不能由一般人員隨意試用 便得出結(jié)論；供應(yīng)鏈

16、管理中心認(rèn)為有必要的，可派采購開發(fā)工程師全程跟蹤。3.3.3 鑒定項(xiàng)目及周期：3.3.3.1 鑒定項(xiàng)目：已有建立鑒定項(xiàng)目的生產(chǎn)物料（產(chǎn)品）由供應(yīng)鏈管理中心組織各下屬公司產(chǎn)品規(guī)劃 （管 理）部、質(zhì)量部、工藝部進(jìn)一步完善，完善后報(bào)批執(zhí)行；新增物料鑒定項(xiàng)目的年度增補(bǔ)工 作由供應(yīng)鏈管理中心組織各下屬公司產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部、質(zhì)量部、工藝部或同等職能部 門確定鑒定項(xiàng)目并報(bào)批執(zhí)行（如開發(fā)電子審批流程的，以電子審批流程操作執(zhí)行）。3.3.3.2 鑒定周期：各下屬公司建立常規(guī)生產(chǎn)物料（產(chǎn)品）各鑒定部門鑒定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間表，據(jù)以考核各鑒定 部門各鑒定人員鑒定效率，具體見材料（產(chǎn)品）鑒定項(xiàng)目、鑒定人員及鑒定周期匯總表（附

17、表二，下同），該時(shí)間表根據(jù)各下屬公司每年產(chǎn)品用材品種的增減由供應(yīng)鏈管理中心 進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。各相關(guān)部門收到鑒定表后，應(yīng)及時(shí)組織落實(shí)下單采購、檢測，采購執(zhí)行部 門在收到小批量試用通知后按照材料（產(chǎn)品）鑒定項(xiàng)目、鑒定人員及鑒定周期匯總表 的規(guī)定時(shí)間完成采購任務(wù)（以物料入倉為最終節(jié)點(diǎn)），批量試用材料（產(chǎn)品）與原供應(yīng)商采購計(jì)劃相沖突的，則調(diào)整原供應(yīng)商送貨量3.3.4鑒定材料類別及任務(wù)要求：物料類別包含范圍鑒定項(xiàng)目分類認(rèn)定程序小樣品鑒定任務(wù)批次小批量試用任務(wù)批次材料（產(chǎn)品）重點(diǎn)驗(yàn)證材料 （A類） 參見附表三 重點(diǎn)驗(yàn)證材料（產(chǎn)品）匯 總表影響回J的基礎(chǔ)物料如柜身和門板基材類、基礎(chǔ)五金功能件；由供應(yīng)鏈管理中

18、心征詢相關(guān)下屬 公司提出部門（如研發(fā)部或工 藝部）的意見后 仞步判定物料類 別，報(bào)下屬公司 總經(jīng)理/負(fù)責(zé)人、 制造總裁審批后 確定。由樣品鑒定 終批人根據(jù) 小樣品鑒定 結(jié)果及該物 料供應(yīng)穩(wěn)定性確定不少于2批次鑒士7E無采購歷史的、認(rèn)識經(jīng) 驗(yàn)不足的全新物料。首次開發(fā)的專利材料一般驗(yàn)證材料（B類）除A類以外的物料。參見附表四生 產(chǎn)經(jīng)營物料鑒定 批次規(guī)定匯總表，特殊情況 由樣品鑒定終批 人根據(jù)小樣品鑒 定結(jié)果及該物料 供應(yīng)穩(wěn)定性確a£o備選開發(fā)項(xiàng)目已啟價(jià)目表的年度備選開發(fā)項(xiàng)目/3.3.4.1為保證各類選用新材料的穩(wěn)定性，重點(diǎn)驗(yàn)證材料須進(jìn)行不少于2批次的質(zhì)量、工藝、生產(chǎn)的批量鑒定工作，從原材

19、料性能指標(biāo)、工藝可行性、生產(chǎn)可行性等各方面充分 驗(yàn)證，一般驗(yàn)證材料及備選開發(fā)項(xiàng)目在連續(xù)兩批次小批量試用合格后，可以轉(zhuǎn)換為正式供 應(yīng)商。3.3.4.2特殊情況下，如試用周期長、非充分市場競爭產(chǎn)品、非主要原材料等，經(jīng)供 應(yīng)鏈管理中心負(fù)責(zé)人、下屬公司總經(jīng)理/負(fù)責(zé)人、制造總裁簽批同意后，可減少小批量試 用次數(shù)，提前轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商；對小批量試用中穩(wěn)定性差的材料（即多批次小批量試用結(jié) 果中有不合格結(jié)論的），可根據(jù)實(shí)際情況增加小批量試用次數(shù)，經(jīng)供應(yīng)鏈管理中心、下屬 公司總經(jīng)理/負(fù)責(zé)人、制造總裁簽批同意后執(zhí)行，試用程序按照小批量試用（第一批次）順序進(jìn)行。3.3.5鑒定樣品傳遞：3.3.5.1 小樣品鑒定： 原

20、則上由供應(yīng)鏈管理中心提供多套樣品（具體數(shù)量視鑒定部門而定）供各部門同 時(shí)展開實(shí)質(zhì)鑒定工作，供應(yīng)鏈管理中心負(fù)責(zé)在鑒定樣品上或外包裝上注明鑒定表編號，鑒 定部門在收到樣品后各自按要求進(jìn)行鑒定，再按電子鑒定表傳遞順序在協(xié)同-供應(yīng)鏈管理中心服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)填寫鑒定意見。 當(dāng)鑒定的小樣品因價(jià)值大或體積大等原因，不便提供多套樣品時(shí)，供應(yīng)鏈管理中 心只提供一套樣品供所有參與鑒定部門進(jìn)行鑒定和試用，供應(yīng)鏈管理中心負(fù)責(zé)在鑒定樣品 上或外包裝上注明鑒定表編號和“流傳鑒定”字樣，并通知相關(guān)部門到指定地點(diǎn)取樣，先融源JTTY-GK-102收到樣品的部門有責(zé)任在做測試前通知其他鑒定部門一同鑒定或鑒定后主動送達(dá)下一個(gè)鑒定部門，

21、各部門按電子鑒定表傳遞順序在協(xié)同 -供應(yīng)鏈管理中心服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)填寫鑒定意 見。部分樣品如板材、長條鋁材等因運(yùn)輸不便無法送達(dá)鑒定部門辦公室的，若裁切樣品對 樣品的鑒定結(jié)果不產(chǎn)生影響，則由供應(yīng)鏈管理中心要求供應(yīng)商按規(guī)定尺寸（由鑒定部門提 供）裁成小樣品后再送樣；若裁切樣品對樣品的鑒定項(xiàng)目產(chǎn)生影響，則由供應(yīng)鏈管理中心 通知供應(yīng)商直接送至工廠原材料倉庫，供應(yīng)鏈管理中心以電話或郵件形式提醒接收部門和 鑒定部門，各廠原材料倉庫在收到此類鑒定材料后應(yīng)第一時(shí)間郵件或電話通知指定部門人 員予以領(lǐng)取（具體以供應(yīng)鏈管理中心郵件指定部門和人員為準(zhǔn)）。當(dāng)鑒定樣品需要制作半成品或者安裝后才能驗(yàn)證其可行性的，由各下屬公司工藝

22、部門制作安裝并組織所有鑒定部門共同鑒定，各部門再按電子鑒定表傳遞順序在協(xié)同-供應(yīng)鏈管理中心服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)填寫鑒定意見。3.3.5.2 小批量試用：由各下屬公司采購執(zhí)行部門安排下單并通知供應(yīng)商在送貨物料包裝上備注批量試用 鑒定表單號，物料到貨后，各下屬公司采購執(zhí)行部門經(jīng)辦采購人員需以郵件或者電話形式 通知下一順序鑒定部門（具體以電子鑒定表為準(zhǔn)）樣品到貨的時(shí)間及地點(diǎn)等相關(guān)信息。3.3.6鑒定費(fèi)用承擔(dān)：費(fèi)用大類費(fèi)用明細(xì)小樣品鑒定小批量鑒定備注材料費(fèi)用新送樣的樣品材料費(fèi)用供應(yīng)商承擔(dān)使用部門承擔(dān)/老材料樣品的費(fèi)用及相關(guān)裁制費(fèi)用使用部門承擔(dān)/物流費(fèi)用快遞費(fèi)用或送貨費(fèi)用供應(yīng)鏈管理中心承擔(dān)供應(yīng)商承擔(dān)/檢測費(fèi)用同一

23、階段送樣鑒定不合格在 3次以內(nèi)發(fā)生的工2部組裝費(fèi)用、質(zhì)量部檢測、委外檢測及因檢測發(fā)生的相關(guān)實(shí)際費(fèi)用，具體參照各下 屬公司制造線檢測項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)鑒定部門承擔(dān)鑒定部門承擔(dān)/同一階段送樣鑒定不合格在 3次以上（即第4次開始）發(fā)生的工2部組裝費(fèi)用、質(zhì)量部 檢測、委外檢測及因檢測發(fā)生的相關(guān)實(shí)際費(fèi) 用，具體參照各下屬公司制造線檢測項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商承擔(dān)供應(yīng)商承擔(dān)收取費(fèi)用由相應(yīng)鑒定部門收取3.4 鑒定工作流程3.4.1 材料（產(chǎn)品）鑒定試用操作流程圖6OPPEIMJTTY-GK-102事業(yè)部總經(jīng)理制造總裁供應(yīng)商原材料鑒定流丁平購T程師產(chǎn)應(yīng)鏈開發(fā)主管供應(yīng)鏈開發(fā)總監(jiān) 研發(fā)部 質(zhì)量部 T藝部 廠批審定鑒用試開始小

24、樣品鑒定申請老材料 一 2.審核 _Y4* 3.審核新材料定鑒品樣小6.宏崟 意見7.宏崟 意見批一第1定鑒量批小11.發(fā)起 小批量 鑒定1-12.采購下單采購 訂單 流程米購入 庫、其 他出庫4.云僉 意見15.會簽意見批二第1定鑒量批小知通發(fā)開購采資）26.存檔結(jié)束介媒播傳5.2樣曲 檢驗(yàn)5.3櫛司©fe巧 品為半成品， 工廠需進(jìn)行二次加工時(shí)）5.1樣曲 檢驗(yàn)5W 檢驗(yàn)*13.1 樣 品檢驗(yàn)-13.2 樣 品檢驗(yàn)13.3樣品檢驗(yàn) （樣品為半成 品，工廠需進(jìn) 行二次加工時(shí)）18.發(fā)起第二批 鑒定老材料19.采購 下單25.鑒定 完成4.審核8.審核_一新材料計(jì)9.審核16.審核.

25、新材料. 17.審核事 23.審核 一新材料二 24.審核，93.4.2 材料（產(chǎn)品）鑒定試用操作流程說明（詳見附表五）：經(jīng)小樣品/小批量試用合 格后，供應(yīng)鏈管理中心可依據(jù)鑒定審批終批人在試用鑒定表簽批的同意轉(zhuǎn)為合格供應(yīng) 商的批示發(fā)布采購開發(fā)通知并整理修改相應(yīng)采購價(jià)目表。3.5 試用鑒定考核、監(jiān)督及其他協(xié)調(diào)規(guī)定3.5.1 鑒定部門負(fù)責(zé)人及專（兼）職人員績效考核及監(jiān)督3.5.1.1 考核辦法：各下屬公司產(chǎn)品規(guī)劃（管理）部門、質(zhì)量部門、工藝部門、廠部 試用車間對試用鑒定材料的鑒定時(shí)效（及時(shí)性）及鑒定質(zhì)量（項(xiàng)目鑒定完整性、公正性）、 小批量試用下單及時(shí)性列入鑒定部門負(fù)責(zé)人及相應(yīng)主管的考核范圍，對于全

26、年經(jīng)手鑒定材 料均符合材料（產(chǎn)品）鑒定項(xiàng)目、鑒定人員及鑒定周期匯總表表格內(nèi)容的規(guī)定（即鑒 定項(xiàng)目完整、齊全），由供應(yīng)鏈管理中心按照鑒定部門負(fù)責(zé)人及主管年度鑒定時(shí)效、鑒定項(xiàng)目完整度及鑒定項(xiàng)目數(shù)量等因素提報(bào)獎勵(lì)名單，給予全部符合要求的鑒定個(gè)人全年 200-1500元/人的優(yōu)秀鑒定人員獎勵(lì)。3.5.1.2 監(jiān)督辦法： 工作按時(shí)按質(zhì)完成為參與鑒定人員基本職責(zé)要求，凡出現(xiàn)鑒定項(xiàng)目漏項(xiàng)、不公正 鑒定、不及時(shí)鑒定，采購員小批量試用鑒定材料下單不及時(shí)或不準(zhǔn)確；凡出現(xiàn)一項(xiàng)次異常，則予以20元/次的行為績效獎金（下稱“獎金”）扣減（具體以每張鑒定表為評判依據(jù)， 對因系統(tǒng)問題造成的異常項(xiàng)目不計(jì)入考核，由信息技術(shù)線工

27、程師和供應(yīng)鏈管理中心績效專 員共同認(rèn)定）；對于存在出具虛假鑒定結(jié)果及配合度差，未按規(guī)定項(xiàng)目完成鑒定且年度鑒 定準(zhǔn)時(shí)率排名后五位的人員，除在時(shí)段考評分上體現(xiàn)外，還將處以500-1000元獎金扣減。 在原材料鑒定過程中發(fā)現(xiàn)收到鑒定表而不主動查找樣品導(dǎo)致超過鑒定時(shí)間還未完成的和 在鑒定意見欄填寫無效信息的，如“未收到樣品”、“不了解樣品”、“無樣品圖紙”等，除 按照原材料鑒定處理?xiàng)l款處理外，還將按照歐派家居集團(tuán)獎懲管理制度JTTY-063最新版本中崗位“失職”處理；對鑒定異常頻次高、情節(jié)嚴(yán)重的違規(guī)人員直接轉(zhuǎn)交公司監(jiān)察審 計(jì)部進(jìn)一步查處。 各崗位鑒定人員日常鑒定績效由電子鑒定系統(tǒng)自動登記；全年度的獎勵(lì)

28、與處理由 供應(yīng)鏈管理中心在每年1月份根據(jù)電子鑒定系統(tǒng)年度匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出具專項(xiàng)通知上報(bào)集團(tuán) 行政副總經(jīng)理、下屬公司總經(jīng)理/負(fù)責(zé)人、制造總裁審批后由財(cái)務(wù)部執(zhí)行。3.5.2 其它協(xié)調(diào)規(guī)定3.5.2.1 各下屬公司各鑒定部門電子鑒定以 OA協(xié)同平臺自動統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)（異常項(xiàng)目 可由被考核人申請復(fù)查，由信息技術(shù)線工程師和供應(yīng)鏈管理中心績效專員共同認(rèn)定是否屬 于系統(tǒng)問題，如是則免于處理）。特殊項(xiàng)目紙質(zhì)檔鑒定表以經(jīng)管采購開發(fā)工程師將鑒定表 及樣品傳遞至第一鑒定部門實(shí)際接收簽名時(shí)間作為計(jì)時(shí)開始時(shí)間，各部門鑒定時(shí)間認(rèn)定以 此類推；需要各鑒定部門同時(shí)現(xiàn)場鑒定的由各下屬公司質(zhì)量部通知組織協(xié)調(diào)，鑒定結(jié)束后 同時(shí)在鑒定表

29、上簽署鑒定意見。3.5.2.2 供應(yīng)鏈管理中心有權(quán)重新復(fù)核試用、使用的原材料（產(chǎn)品）質(zhì)量狀況的真實(shí) 性，有權(quán)對相關(guān)試用、鑒定崗位人員所作的鑒定意見的公正性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性提出質(zhì)疑，有權(quán)對相關(guān)過程和情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，有權(quán)對有疑問的鑒定結(jié)果提請下屬公司總經(jīng)理/負(fù)責(zé)人或集團(tuán)總經(jīng)理室重新組織判定；對認(rèn)為有可能存在徇私妄判的事件及責(zé)任人員，除按 照3.5.1規(guī)定處理外，有權(quán)亦有責(zé)任直接轉(zhuǎn)交公司監(jiān)察審計(jì)部進(jìn)一步查處。3.5.2.3 各鑒定簽字人須本著“公平光明”、“實(shí)事求是”的原則開展原材料（產(chǎn)品） 的試用鑒定工作并對鑒定的結(jié)論負(fù)責(zé)，經(jīng)鑒定評價(jià)結(jié)論為試用合格的材料（產(chǎn)品），若采購后出現(xiàn)重大質(zhì)量問題且經(jīng)公司認(rèn)定鑒定人有誤判或失職責(zé)任的，將對鑒定人予以問責(zé)（包括事后追溯問責(zé)），具體按歐派家居集團(tuán)獎懲管理制度 JTTY-63最新版本中的“失 職行為”處理。3.5.2.4 特殊材料（產(chǎn)品），如某些化工類，需要供應(yīng)方人員現(xiàn)場指導(dǎo)方能進(jìn)行試用鑒 定的，該材料（產(chǎn)品）供應(yīng)方人員必須