1、商業發展有限公司上半年總結及下半年工作計劃商業發展有限公司上半年總結及下半年工作計劃時光匆匆，轉眼間已經步入6月，回顧20_年上半年，_發展有限公司（以下簡稱“商業公司”）全體干部員工_正確領導下，緊緊圍繞20_年年度經營目標，強化管理，求真務實，堅定信心，拼搏進取，基本實現了“時間過半，任務過半”的既定目標，各項工作取得了長足地發展。充分發揚了團結協作、奮力拼搏的精神，20_年上半年較好地完成各項經營目標的同時，確保了無任何安全責任事故的發生。一、上半年整體經營目標完成情況截止5月31日，商業公司各項經營指標完成情況如下：（一）租金收入年度租金收入任務為_萬元，其中1-5月份租金收入任務_萬

2、元，實際完成_萬元，完成1-5月份計劃任務的_，完成全年任務的_。（二）營業收入年度總收入任務為_元，其中1-5月份總收入任務_萬元，實際完成_萬元，完成1-5月份計劃任務的_，完成全年任務的_。（三）凈利潤年度凈利潤指標為_萬元，其中1-5月份凈利潤任務指標_萬元，實際完成_萬元，完成1-5月份計劃任務的_，完成全年任務的_。（四）租金收繳率年度租金收繳率任務為_，其中1-5月份租金收繳率計劃為_，實際完成_，完成1-5月份計劃任務的_。（五）商鋪出租率年度商鋪出租率任務為_，其中1-5月份計劃完成租金收繳率為_，實際完成_，完成1-5月份計劃任務的_，完成全年任務的_。二、上半年工作總結2

3、0_年上半年，圍繞地產公司下達的各項年度考核任務指標，商業公司重點從以下幾方面開展工作，取得了顯著的成績：（一）圍繞全年租金收繳指標任務，嚴格執行租金風險管控機制，規避租金收繳風險。1、調整租金收繳方式：督促項目嚴格實施以合同提前收繳季度租金這一原則，依據租金風險管控機制的要求，督促各項目嚴格按租金收繳的各階段管控流程，分別按周、月、季進行租金任務考核，有效降低了租金收繳的管控風險，計劃合同首期租金收繳率100，實際完成合同首期租金收繳率100，確保租金收繳任務的完成。2、多點位經營成效顯著：全面提升項目管理水平，挖掘多點位經營能力，并結合各項目實際需求，通過有效的多經招商，彌補項目缺失業態，

4、積極為公司創收。（二）結合現代化的商業理念，開闊招商思路，拓展新業態1、制定20_年度招商計劃指標及月度招商計劃，將年度招商指標分解至月，時時監控各項目空鋪、掉鋪及經營預警的情況，并根據合同到期商戶的租金最后節點，提前尋找目標品牌商戶進行招商洽談，嚴格控制空鋪率，確保租金收益。2、擬定商業公司各項目20_年度招商調整方案并逐步實施，完成店鋪租金政策、多種經營點位、倉庫、廣告位租金政策的制定。1-5月各項目共計完成調鋪補鋪_家，先后引進了MoreCare茂楷全日托、小米之家、樂語brookstone、西貝、攜程旅游、若愛豬肚雞、探魚、別久老店、愿者上鉤等知名品牌商戶，各項目經營品質得到有效提升。

5、僅群星城項目通過優化招調方案，調整招商_鋪位，面積共計_調整前每月租金收益增長_元 （全年共計增長_萬元），通過調整招商鋪位，調整后_個商鋪租金收益增漲率達_。3、漢陽項目策劃及市場研究工作取得階段性成果。先后編制完成漢陽商業項目專項工作小組（設計階段）的人員組織架構框架方案；并配合設計研發中心完成AB地塊商業平面規劃方案，組織商業公司對建筑外輪廓線、平面動線、垂直交通和中庭關系等相關圖紙進行簽字確認，并提交了設計研發中心；完成A地塊商業VI和案名設計提案、項目圍擋設計方案和招商手冊初稿；根據業態及品牌落位方案，完成項目商業財務測算報告，并完成漢陽區域競品項目業態及品牌信息調研報告初稿。（三）

6、加強工程維修及設備維保的服務意識，增強成本管控力度，完善信息化管理1、及時跟進完成各項工程維修和設備維保工作。上半年各項目1-5月份共產生工程維修_項，實際完成_項，完成率9_；計劃完成設備維保_項，實際完成_件，完成率_。2、加強能耗管控，樹立成本意識上半年各項目1-5月份能耗費用預算（代收代繳盈利抵消后；實際承擔費用）為_元，實際發生_萬元，1-5月份實際使用率僅為_，在保證服務品質的前提下，能耗費用得到有效控制。3、按標準按計劃督導各項目的環境管理嚴格督導各項目外包單位環境服務質量，按照服務標準和工作計劃督導各項目按照服務標準完成日常保潔、石材養護、高空清洗、環境消殺工作，以及每周完成枯

7、死、長勢不好植物花卉的更換加強考核兌現力度，要求做到及時更換、補種地栽綠植并跟進養護。1-5月通過服務投訴處罰及泔水處理共為公司增收節支_萬多元，開節流的同時，全面提升了各項目的消費體驗感受。4、進一步貫徹執行月度檢查機制，確保全年無安全責任事故認真開展月度工程物業綜合檢查工作，并形成檢查報告和問題清單，對各項目進行量化考核，考評結果列入項目月度績效考評，就檢查發現問題及時進行歸納分析p 、提出整改建議，并持續跟進協調安全隱患的整改。上半年共組織了_次月檢，累計發現安全、工程、環境等各類安全隱患合計_項，截至目前，工程與環境問題合計_項均以得到及時整改，安全問題尚余_項正在整改推進之中，預計6

8、月底完成，并計劃將于6月中旬開展第5次月檢。5、做好各項目信息系統及設備維護保養工作，及時處理故障截止5月31日，信息部門共處理各項目各類系統和設備故障264例。上半年各項目各系統運行正常，不僅故障率<2，且所有故障均在2小時內維修完成，有力保障了各項目系統的正常運行及營運工作的正常開展。（四）加大企劃活動推廣，提升銷售額及客流量 1、企劃通過市場資的靈活運用，有效的推廣，客流量增幅明顯20_年上半年企劃部門嚴格按管理制度執行，做到了“計劃先行、組織有序、協調到位、總結優化”的四大工作綱領，使20_上半年的企劃工作更加有序。將所有工作計劃前置至少兩個月周期，使得在執行層面有了更多的時間去

9、進行每個活動細項的斟酌和調整；有更加寬裕的時間去專注所有出品的細節和品質，從而提高了整體工作質量。上半年各項目共完成企劃活動共計60場，其中：群星城、漫時區、東瀾岸3個項目主辦了大型主題活動_場，中小型活動_場。微信粉絲及會員完成總數為_人次，保證了各項目銷售額的穩定增長。（五）嚴把費用支出，降低運營成本1、財務部門在各職能中心、各項目之間多方協調及調整，指導各項目科學編制20_年財務經營預算。圍繞地產公司下達年度經營目標，制定和下達各中心各項目20_年年度財務預算指標，持續推進全面預算管理工作。2、認真做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和

10、配合，滿足了各職能中心各項目對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。3、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。（六）嚴把制度管控，加強員工管理，夯實法務基礎1、制訂并修改各項管理制度，不斷完善管理體系根據商業公司20_年實際運行過程中暴露出的問題，經過認真分析p ，充分討論，結合實際情況先后制訂并完善了商業公司20_年OA管理流程商業公司20_年定額管理制度商業公司節點管控制度紅線變更流程經

11、營風險管控機制等一系列管理制度，并嚴格按商業公司模式流程化管理要求實施，進一步打造商業公司標準化、流程化的管理體系。2、積極應對人員正常流動，做好重點崗位員工的招聘工作根據年初制定的人工成本預算，行政人事中心積極調研各項目、各職能中心人員情況和崗位需求，結合各部門工作對組織架構進行優化，在上一年度編制人數的基礎上共計減編_人。同時，20_年上半年商業公司離職員工共計_人次，行政人事中心通過前程無憂、智聯和贏才網絡平臺發放招聘信息，同時開通了與獵聘網的合作，上半年共篩選及搜索簡歷近_份，通知面試_人，面試_人，辦理新員工入職_人，基本保證了各部門人員需求。3、認真落實年度培訓計劃，提升員工綜合素質為不斷增強公司的競爭能力，提高員工的素質和能力，滿足公司及員工個人發展的需要，根據