1、事件、不符合控制程序1目的確定有關(guān)的職責和權(quán)限，以便消除質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系運行中出現(xiàn)的和潛在的不符合，對發(fā)生的事件、不符合進行處 理與調(diào)查，采取措施減少由事件、不符合產(chǎn)生的影響，保持管理體系 的持續(xù)改進。2范圍本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程 中，發(fā)生或潛在的不符合的調(diào)查、處理和糾正及對不符合處置結(jié)果的 最終驗證。3職責3.1公司主管領(lǐng)導負責組織對事件、不符合的調(diào)查評價和處置，確保在實施中提供 必要的資源，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。3.2質(zhì)量控制部 是該程序的主控部門，負責事件、不符合糾正措施的跟蹤驗證;負責內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正措施和管理評審中提出的

2、改進措施的跟蹤驗證;3.3hse管理部 負責出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事件、不符合的調(diào)查、評價、處置和糾正措施的跟蹤落實。3.4監(jiān)理項目部 負責監(jiān)理服務(wù)范圍內(nèi)出現(xiàn)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理發(fā)生的事件.不符合的調(diào)查、評價、處置，并負責糾正措施的落實，將結(jié)果及處置情況報hse管理部。4措施和方法 4.1不符合判定 4.1.1對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系輸出的信息進行評價，判定不符合:a內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合;b出現(xiàn)重要環(huán)境污染影響;c出現(xiàn)重大健康安全事故;相關(guān)方對環(huán)境、健康安全投訴;e政府或主管部門檢查提出問題;f其他不符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系、管理方針、管理目標要求的情況。4.1.2管

3、理評審提出的改進措施。4.2不符合控制4.2.1各部門依據(jù)環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序、危險源辨識、風險評價和控制程序，根據(jù)糾正/預防措施程序，對環(huán)境因素和危險源進行監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)不符合時，進行調(diào)查、評價和處置，確定嚴重程度，填寫記錄及處置結(jié)果，報公司主管部門對處 置結(jié)果進行驗證。必要時，采取進一步措施。4.2.2質(zhì)量控制部組織相關(guān)部門，對工程監(jiān)理現(xiàn)場進行聯(lián)合監(jiān)測, 發(fā)現(xiàn)不符合，提出處置意見，下發(fā)整改通知單，并對實施效果進 行驗證。4.2.3其他職能部門，在業(yè)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，提出處置意見，通報有關(guān)部門，對實施效果進行驗證。4.2.4在管理體系內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，審核組發(fā)出不合格

4、報告，由不合格部門提出整改計劃并實施，質(zhì)量控制部組織審核 員跟蹤驗證事實效果，具體執(zhí)行內(nèi)部審核程序有關(guān)規(guī)定。4.2.5在管理體系外審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)量控制部組織對不合格的糾正，并對實施效果進行驗證。4.2.6質(zhì)量控制部負責管理評審中提出改進措施實施效果的驗證。4.3事件報告4.3.1發(fā)生一般環(huán)境、健康安全事件時，現(xiàn)場有關(guān)人員向主管部 門、主管領(lǐng)導報告。4.3.2發(fā)生重要環(huán)境、重大健康安全事故時，現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即報告主管部門、公司主管領(lǐng)導，由主管部門向政府相關(guān)部門報告。4.4事件的調(diào)查、處理4.4.1非重大事件，公司參照有關(guān)規(guī)定，由公司hse管理部組織有關(guān)人員組成調(diào)查組，對事故進行調(diào)查，并寫出調(diào)查報告。4.4.2發(fā)生重傷以上事故時執(zhí)行政府部門相應(yīng)規(guī)定。443發(fā)生火災(zāi)事故、交通事故時，執(zhí)行公司相關(guān)的規(guī)定。4.4.4確認員工發(fā)生職業(yè)病時，執(zhí)行職業(yè)病診斷管理辦法的有關(guān) 規(guī)定。4.4.5發(fā)生環(huán)境污染影響時，執(zhí)行國家環(huán)保局報告環(huán)境污染與破壞事故的暫行辦法的規(guī)定。4.4.6針對出現(xiàn)的事件，相關(guān)責任部門制定相應(yīng)糾正措施，并跟蹤驗證。4.5事故分析4.5.1發(fā)現(xiàn)環(huán)境安全不符合.職業(yè)健康安全不符合.消防安全不 符合時，hse管理部應(yīng)對不符合進行原因分析，確定不符合因素的 性質(zhì)。4.5.2各部門應(yīng)注意收集.匯總本部門相關(guān)的不符合，發(fā)現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境不符合時及時報告hse管理部