1、五、材料部門管理制度為了進一步加強材料管理，降低工程成本，規(guī)范材料管理、采購、周轉(zhuǎn)過程，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，本著分清職責，保證材料正常供應的原則，現(xiàn)結(jié)合實際情況，經(jīng)研究，特制定本公司材料采購管理制度。第一條、材料采購部工作職責1、負責并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)使用及輔助材料的采購、運輸、調(diào)撥、報廢等工作。2、負責工程材料的詢價報價、材料信息及樣品樣本的收集，建立建全材料合格供應商信息庫。3、負責工程項目主要材料、設(shè)備的詢價、采購、合同簽訂等工作，項目部對所進材料質(zhì)量進行監(jiān)督、使用及統(tǒng)一調(diào)撥管理。監(jiān)督施工隊自購主要材料，零星材料及輔材類材料的采購、驗收，進行質(zhì)量監(jiān)督。4、完成上級領(lǐng)導交

2、辦的其他工作任務。第二條、材料計劃1、開工前工程部施工員提前5-7天將工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量（工程材料所需各類總量）等提出項目材料使用計劃，填制項目材料使用計劃表（準確率允許在 80%即可）施工部負責人簽字確認后，由材料采購部進行詢價、比價、定價，詢價單位不少于3家。2、需加工制作的特殊材料要充分考慮到材料的加工運輸周期，施工部門應提前做好材料需求計劃并通知材料采購部，由材料采購部通知供貨商到施工現(xiàn)場與施工技術(shù)人員進行技術(shù)性交底，工程部選擇合適的材料推薦給甲方或業(yè)主。加工類材料計劃填制異型材料加工單3、零星材料計劃由施工部提前2-3天提交計劃單，填寫零星材料采購明細表由采購部進行

3、詢價采購。4、超計劃材料由工程部、現(xiàn)場施工員填寫超供材料采購計劃明細表并注明原因，須工程部經(jīng)理簽字確認，特殊情況下須經(jīng)總經(jīng)理批準。5、對臨時急需材料，項目施工員提出計劃，工程部經(jīng)理簽字，材料員報材料部門主管批準后采購，嚴禁材料人員擅自采購無計劃材料。6、材料計劃方面主體責任方為施工部，出現(xiàn)材料供應不及時、加工類材料誤差和供應不及時等影響整個工期的責任由施工部及采購部共同承擔責任7、材料采購部計劃工作，應在工程簽訂合同后材料部根據(jù)施工圖紙、效果圖等拿出主要材料品類，并根據(jù)拿出的材料品類開始組織詢價及供應商的考察咨詢。第三條、材料詢價、定價程序1、材料采購部在收到項目部提出的材料計劃單后視工程部位

4、需要緩、急一周內(nèi)完成材料的詢價工作，填寫材料（周轉(zhuǎn)材料）采購比價單（附3至5家材料供應商的明細報價，聯(lián)系人、聯(lián)系電話、 供應商名稱、地址等報價單須蓋供應單位公章），材料（周轉(zhuǎn)材料）采購比價單經(jīng)部門主管、分管領(lǐng)導、工程部、成本控制部、總經(jīng)理審核批準后進行材料的合同簽訂及采購工作。2 、材料采購部在完成材料（周轉(zhuǎn)材料）采購比價單后一天內(nèi)完成會簽，采購部要拿出主導意見并經(jīng)工程部經(jīng)理認可（成本控制部主管應拿出采購材料的主導價格，材料采購部采購的原則是不超出成本控制部的主導價格）。3、對大宗材料、設(shè)備的詢價、定價、采購，由材料采購部、項目部組織采取公開招標或議標的方式，確定供應商洽商合同，經(jīng)分管領(lǐng)導批準

5、，總經(jīng)理審核后方可采購。4、對小型材料、設(shè)備的詢價、定價、采購，由材料采購部自行詢價報項目部審核，由材料采購員進行采購。第四條、材料采購程序1、采購部根據(jù)公司總經(jīng)理或項目負責人審批的材料（周轉(zhuǎn)材料）采購比價單的情況及時簽訂采購合同，材料采購員按項目使用材料的時間、數(shù)量組織材料進場；材料采購員直接聯(lián)系供料商，要求供貨商按要求供貨。2、采購員負責對材料的出入庫進行全程管理，并根據(jù)工程的進展情況及時與供應商聯(lián)系，確保材料供應順利進行。零星材料及周轉(zhuǎn)租賃類材料由項目部材料員及時組織采購。第五條、合同簽訂1、壹萬元以上（含壹萬元）材料、設(shè)備合同的簽訂，材料采購部根據(jù)材料（周轉(zhuǎn)材料）采購比價單確定的供應商

6、，綜合市場詢價情況，擬訂出材料合同樣本（技術(shù)性指標需會同項目部技術(shù)人員確認） 隨附供應商資質(zhì)證明-可編輯修改2、壹萬元以下的零星材料采購（本材料整個項目部用量不超過壹萬元），原則上可以不簽訂合同，項目部填寫備案說明，相關(guān)人員簽字后交材料采購部備案。3、對項目上擬包工包料分項工程，簽訂合同時，需材料采購部、項目部共同參與， 材料費占較大數(shù)額時由材料采購部為主會同合同處簽訂合同，項目部配合；人工費占較大數(shù)額時以項目部為主會同合同處簽訂合同，材料采購部配合，項目部負責對整個分項工程施工過程進行監(jiān)督管理。第六條、材料款付款程序1、主要材料撥款，材料采購員根據(jù)實際進場材料情況填寫材料撥款申請單（此單據(jù)由

7、財務部編制），經(jīng)材料采購部、工程部，財務部審核，報總經(jīng)理審批，作為付款依據(jù)。2、材料進場后由財務部按合同簽訂的付款比例及付款方式進行材料款的撥付，財務部在付款前需與材料供應商和財務處材料會計核對進場材料數(shù)量，核實無誤后由材料采購部填寫內(nèi)部付款通知單（此單據(jù)由財務部編制），經(jīng)財務部、分管領(lǐng)導會簽、總經(jīng)理批準后辦理付款。第七條、材料備用金、臺帳管理1、需要現(xiàn)金購買的材料，由材料采購部經(jīng)辦人填寫備用金借款單，總經(jīng)理批準后，到公司財務部領(lǐng)取，憑票據(jù)到財務處報銷備用金帳。2、材料采購部負責監(jiān)督材料采購員材料資金的使用，嚴格控制資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行。第八條、材料、設(shè)備、驗收、調(diào)撥、出入庫管理1、材料、設(shè)備

8、入庫管理(1 )材料、設(shè)備進場，材料員應立即組織倉管員、項目施工員辦理入庫，登記入帳手續(xù)，入庫前倉管員應清點好材料的數(shù)量，核對對材料、設(shè)備的外觀、形狀，檢驗材料的質(zhì)量，對所進材料的證明、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對。核對無誤后由材料員、倉管員、項目施工員立即填寫材料驗收單辦理入庫。材料進場和材料入出庫管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。2、材料驗收管理(1)材料進場后材料員在第一時間組織監(jiān)理、項目施工人員對材料進行驗收，砂子、石子按車量方進行抽檢，鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點數(shù)(過磅)進行抽檢。需要復檢的材料應會同資料員、供應商采取樣本報檢。(2)材料采購部負責對進場驗收、調(diào)撥后材料的使用情況進行全程管理，對退場材料進行整理達到驗收標準，材料員組織材料退場(3)工程上的一切廢料亦屬公司財產(chǎn)，嚴禁私自處理。對現(xiàn)場報廢的材料、物資，由項目部負責進行清理，報公司負責人批準后進行處理，處理費用上交公司財務。3、材料丟失、退場、報廢管理(1)、項目部材料員在日常工作中，如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場材料 有丟失情況時，第一時間將丟失情況向項目部、材料采購部匯報并查 清原因，交材料采購部、工程部、財務部備案。)、工程結(jié)束后，剩余材料堆公司倉庫的，盤點后填寫剩余材料退庫明細表，交材料采購部、財務部留存。退給供應商的材料要 填寫退料單，(