1、附錄A（資料性附錄）檢修過程控制A.1A級檢修全過程檢查A級檢修全過程檢查可參考表A.1 所列項目進行。表 A.1A 級檢修全過程檢查表序號檢查項目標準分檢查方法評分標準及辦備注實得分法1檢修準備階段2001.1檢修計劃按要10檢查檢修計劃未按時報出扣求報出。報出日期。20%。重大特殊項目查重大項目的缺一份扣 20%，1.2有可行性報10可行性內容簡可行性報告。告。單扣 10%。設備 A 級檢修工期符合工期檢查 A 級檢修不符合要求全1.3表的要求，超15工期計劃。扣。出工期表的要求需經批準。A 級檢修前一個月召開了 A查看會議記錄未開會全扣，1.4級檢修準備工15或會議紀要。無記錄扣 50%

2、。作的檢查會，并作好記錄。組織落實， A 級檢修前成立了A 級檢修領導組、指揮協調組、安全監察檢查各組成員缺一組扣 20%，1.5組、質量監理30及各組成員的直到扣完為組、啟動試運責任制。止。組、物資保障組。各組組專員成員職責明確責任到人。1.6措施落實60按專業劃分的1、檢查標準項檢修項目已確目； 2、按設備檢查五類項目定，檢修項目缺陷記錄檢查內容的齊全情1.6.1包括標準項20消缺項目； 3、況，若一類項目、消缺項目、檢查技術監控目中存有缺項技術監控項項目； 4、按安或不齊備，扣目、安全性評全性評價存在1020%價（包括反措）問題和反措計整改項目、技劃檢查安全性改和重大非標評價整改項項目。

3、目； 5、技改和重大非標項目。每個項目制訂1、檢查作業指作業指導書和1、作業指導書導書是否齊修后目標并經項目或內容不全； 2、檢查工學習討論，每齊全，發現一作負責人、參1.6.2個項目明確工20項扣 10%；2、加人和驗收人作負責人、參抽查人員有一對自己負責的加人和驗收個不合格扣項目要求是否人，并經過培5%。清楚。訓合格。重大非標項目無技術措施和及技改項目制按項目檢查技安全措施或措1.6.3訂了相應的施20術措施和安全施不齊全扣工技術措施和措施。10100%。安全措施。物資落實： A 級1、檢查設備材1、重要設備材料到貨情況。料設備未到貨檢修的設備材2、檢查質量證影響開工日期料按要求進行明書及

4、進行的不得分。招標采購，在1.715驗收手續。2、無驗收手續檢修開工前一3、大宗材料及及質量證明書個月到貨并驗設備進行招投扣 50%。收合格。標并查看合同3、未進行招標扣及招投標書。50%。外包施工項目已獲公司批準，并經招標1、查看招標投確定隊伍，簽1、項目未經招標文件及施工訂合同及安全標或未簽合同合同和技術協協議，并在A不得分。1.8議書。級檢修開工前152、施工人員未2、查看檢修單一個月經電廠經安全考試扣位的安全考試安全知識培訓50%。的材料。并考試合格，可隨時進廠施工。施工，安全用1、抽查施工用具已檢查并試具及安全用具驗合格。測試每發現一件不檢驗記錄。1.9儀器、儀表具10合格或不檢驗2

5、、抽查測試儀有有效的合格扣 10%。器、儀表的合格證和檢驗證證。書。已經繪制檢修1、未畫網絡圖查看檢修網絡及控制表不得1.10進度網絡圖和10圖及控制表。分。控制表。2、網絡圖及控制表不符合實際扣 30%。已經繪制了檢1、無定置管理圖查看現場定置不得分。1.11修現場定置管5管理圖。2、定置圖不符理圖。合實際扣 50%。A 級檢修工程及重大非標或1、無監理不得重大技改項目查看監理合同分。1.12實行了監理，5及監理到位情2、監理未按時監理應提前一況。到位扣 30%。個月熟悉監理內容。全體檢修人員和有關管理人員已經學習了抽查相關人員1、未學習有關1.13安全規程、質資料不得分。學習及驗試情量管理

6、手冊和2、驗試不合格扣況。作業指導書，30%。并經驗試合格。試運行大綱已經經討論并審批，試運行大1.14綱內容要全查看試運大綱試運大綱內容面、要包含所內容。不全面扣 30%。有的設備和系統的傳動、連續和正常切換的試驗。2施工階段4502.1解體階段100檢修人員進入1、發現一項無票工作扣 50%。現場拆卸設備1、檢查工作票2、工作票不符應攜帶工作所采取的措合要求扣 10%。票，同時帶全施。3、有一項安全2.1.1所需工器具和152、檢查重要項措施不齊全扣材料，工作要目及危險項目50%。所采取的安全的危險點分4、缺危險點分措施符合危險析。析有一項扣點分析要求。10%。1、現場查看文1、查出一項未

7、設備拆卸時攜件包。攜文件包扣2.1.2帶文件包，拆152、查看文件包20%。卸步驟符合文上的拆卸記錄2、拆卸不符合件包的要求。及詢問現場工文件包要求扣作人員。10%。拆卸時不發生檢查現場拆卸發生損壞部件2.1.3造成部件損壞10一件扣 5%后的部件。的情況。20%。需要封閉的部件及管道進行對照文件包現發現一項未封2.1.4了封閉，需要10閉或包扎扣場檢查。包扎的部件進10%。行了包扎。解體的設備及2.1.5需要留部套之10對照文件包現發現一項未留間的位置均已場檢查。記號的扣 10%。經進行標記。拆卸時應作記錄的各種記錄1、發現未按要已備齊，字跡按文件包要求求留記錄的扣2.1.6清晰、數據真10

8、檢查并檢查是20%。實準確，并且否現場記錄。2、事后記錄扣是在現場進行5%。記錄。拆下的部件按對照配置圖在未按配置圖要事先制訂的部求擺放部件，2.1.710現場進行檢件配置圖進行每發現一處扣查。擺放。10%。做到文明整潔施工，拆下的現場檢查文明發現一處非文2.1.8廢物料應及時10檢修情況。明生產扣 10%。清理，做到每天活完地凈。A 級檢修前成立的安全監察2.1.9組及文明檢查10查看活動記錄無記錄及簡報組在 A 級檢修或簡報。不得分。時起到應有作用。2.2檢查修理階段110部件拆卸后經1、對照文件包1、清理工藝不清理見本色，檢查清理方符要求扣 20%。2.2.1達到測量時不10法。2、清理

9、后的部發生誤差，清2、查看部件清件影響測量及理符合要求。理效果。回裝扣 20%。1、按文件包要應該測量的數求進行檢查。1、未按要求進2、數據是否是行記錄的扣據已測量齊2.2.215在現場進行記20%。全，數據正確錄，并對數據2、記錄不及時可靠。正確性進行抽扣 10%。測。設備檢查中發1、檢查記錄及現的問題已進檢修協調會記行記錄，對新發現問題未分錄。2.2.3發現的問題進15析及提出相應2、檢查缺陷分行了原因分措施的扣 20%。析及相應解決析，并提出相措施。應結論措施。修理后的部件檢查準備回裝應符合要求，發現修理后的的另部件及修2.2.4不符合要求的10部件不合格扣理記錄，對照要取得領導批10%

10、。文件包要求。準備案。技術監督的項監督計劃項目2.2.5目已按計劃進15按監督計劃項未按計劃進行行并做好相應目進行檢查。又未經領導批記錄。準扣 20%。監理工作正常無記錄或簡查看監理活動報，不得分，2.2.6開展，并取得10記錄或簡報。開展較差扣成效。30%。重大非標項目工期拖延一天或重大技改項查看施工進度扣 5%，施工記2.2.7目按原定的措10及施工記錄。錄不齊全扣施和工期進行20%。施工。A 級檢修進度按檢修網絡圖進行并在原有查看檢修網絡未經領導批準網絡圖上進行而改變網絡進圖，查看網變2.2.8表示，進度有15度扣 20%，網絡化的原因及會變更應經領導圖無實際進度議紀要。小組認可并表扣

11、10%。示新的網絡進度。外包工程的電項目負責人未廠項目負責人檢查項目負責起到作用全2.2.9應盡到管理職10人的工作記扣，項目負責責，不能以包錄。人無工作記錄代管。扣 50%。2.3回裝階段140回裝的另部件檢查測量數據無測量數據或符合質量要或另部件的質2.3.115質量證明每發求，檢測數據量合格證明現一項扣 50%。齊全。書。回裝時安裝數按文件包上注回裝數據不齊全或不符合要2.3.2據符合質量要20明的要求進行求發現一項扣求，記錄齊全。檢查。20%。H和 W點未按要檢修驗收應按求簽證發現一作業指導書或項扣 20%（反映2.3.3H和 W點進行檢20驗收記錄。在未檢查簽證查簽證。或代簽等情況）

12、。質量監理組、未起到應有作質量驗收組、檢查相關記錄2.3.410用或無工作記安全監察組起及文件包。錄扣 20%。到應有作用。焊口檢驗率未技術監督項目檢查焊接記錄達 100%，每降2.3.5均按要求進20及焊口檢查記1%扣 5%，焊口行。錄。一次合格率每降 1%扣 5%。設備檢修完工后，原有的銘牌、罩、標牌、2.3.6欄桿、平臺及20現場檢查。每發現一項扣臨時孔洞已全5%。部恢復；所拆保溫全部恢復。1、現場不整現場清潔有對照原有檢修潔，在檢修后發現一處扣序，檢修用設設備放置要求2.3.71010%。備按規定放進行現場檢2、檢修設備未置。查。按要求放置扣10%。按檢修計劃逐1、檢修項目缺一段扣 5

13、%。項檢查，A 級檢檢查檢修計劃2、檢修項缺一修過程中確定2.3.8所列項目按計15項通過沒有分不干的項目要劃完成。析和批準系統有分析及原則 扣 10%因。20%。機組缺陷消除2.3.9率達 100%（包10查看缺陷記完成率每降 1%括檢修中發現錄。扣 2%分。的缺陷）。2.4施工階段的指100標考核1、每發生一起輕不發生人身輕檢查安全簡報傷扣 50%。2.4.1傷及以上事202、每發生一起及班組抽查。故。重傷以上人身事故扣 100%。每發現一起設不發生設備損檢查檢修記錄備損壞事故扣2.4.215及 A 級檢修簡20%。價值超過壞事故。報。萬元以上的設備損壞扣 50%。每發生一起火2.4.3不

14、發生檢修現15查看安全簡災扣 100%，發場火災事故。報。生一起火警扣20%。不發生領導違查看安全簡報每發生一起扣2.4.4章指揮及集體10及班組調查。30%。違章事件。2.4.5工作票、操作10抽查工作票，合格率每低 1%票合格率達操作票。扣 5%。100%。不發生無票工按檢修項目檢每發現一件扣2.4.610查工作票及操作。50%。作票。水壓試驗一次成功。檢查水壓試驗未實現一次水2.4.7氫密、油質、10壓試驗成功扣記錄。水質、氫質合30%。格。安全性評價問按安全評價提每降低 1%扣2.4.8題整改率達10出的問題進行1%。100%。檢查。3試運行階段200嚴格按照批準的試運行大綱進查閱試運

15、大綱1、試運大綱不完行：有按大綱要整扣10%。3.125是否完整，查求作好試運行所2、記錄表格不齊閱各種表格。需的圖表及記錄全扣 5%。表格。設備啟動報告已交發電部并向運行人員交檢查變動報告發現有一個方底，系統變動及交底記錄，3.220面未按要求進的在運行系統檢查系統圖修行扣 10%。圖上已修改，改情況。運行人員已學習。試運過程中操作票合格率達3.3100%，處理缺15檢查操作票和達不到 100%每降陷無無票工工作票。1%扣 2%。作，工作票合格率達 100%。無試運記錄扣3.4檢查試運記錄10檢查試運記100%，試運記完整齊全。錄。錄不齊全扣20%。1、試運時有設備需檢修返工才完成就認為該項

16、試驗不合分部試運及電格，計算方法查看試驗記為分部試運及3.5氣試驗及傳動20錄。傳動的系統總成功率 100%。數為分母，一次成功數為分子得出成功率，每低一個1%扣分 10%。3.6汽輪機沖轉一20看試運記錄。未實現一次成次成功。功扣 50%。3.7發電機一次并20看試運記錄。未實現一次成網成功。功扣 50%分。熱控、電氣儀表統計自動投入每低1%扣 5%3.8及自動投入率達20情況。分。95%以上。3.9保護裝置投入15查看保護投入每低1%扣 5%率達 100%。情況。分。DAS模擬量，開每低1%扣 5%3.10關量投入率達15查看記錄。分。99%以上。A 級檢修后試運中需做的試查看試驗報告每發

17、現一處數3.11驗及記錄全部20據不合格或數及記錄。完成，并且數據錯誤扣 10%。據正確齊全。4運行后總結階150并網運行 30 天段后提交進行 A 級檢修總結，內容應包括 A 級檢修的準備工作、 A級檢修安全情1、總結內容不況、項目完成查看 A 級檢修齊全或不正確情況、使用工扣 20%分。4.130總結（包括各時情況、檢修2、缺少專業總專業總結）中的質量管結，少一個專理、費用使用業扣 20%分。情況、機組試運情況、A 級檢修中的經驗教訓等。1、一個月內發并網運行一個生影響機組負荷的缺陷每一月內機組安全查看運行記錄4.225發生一次非停運行情況及機及缺陷記錄。次扣 30%分。扣 50%。組滲漏

18、情況。2、機組滲漏率大于0.03 扣30%分。檢修重大特殊1、項目完成未項目實際完成1、核對檢修項實 現100%扣4.3率 100%，項目20目表。50%分。實際使用資金2、查看財務結2、資金使用誤和計劃相比±算表。差超± 10%扣10%以內。30%。檢修資金（不包括重大 特資金使用誤差殊項目）使用查看財務報告4.415超過± 5%每超計劃和實際誤及財務帳。1%扣 10%分。差不大于±5%。并網一個月內完成機組的熱效率、除塵器檢查試驗報每缺一項扣4.5效率試及其它10告。30%。并網后的試驗，并提出報告。根據 A 級檢修總結提出的問題，修訂作業抽查作業指

19、導完全未修改全4.6指導書（工藝10根據使用中問書。扣，部分未修流程、質量標題檢查改扣 30%分。準、 W、H 的設置）。完善計算機管理數據，補充設備臺帳（若抽查資料是否未進入扣 80%，有設備變動）進入計算機或部分未進入扣4.7和檢修臺帳，15另有書面材50%，個別未進將 A 級檢修中料。入扣 10%。重要檢修內容進入計算機庫。凡 A 級檢修中有系統變動，接線變動，設備及另部件材料，尺寸變動去檔案室抽查未改動不得應修改原檔案分，部分改動4.810資料圖紙修改室內的資料簽按情況扣 10情況。紙，使其符合50 分。現設備的狀況，并將原有圖紙資料作廢或作說明。設備檢修的技術資料、試驗報告、質檢報告

20、、設備變動未存檔不得報告、檢修文去檔案室檢查分，部分存檔4.9件、外包工程15資料情況。按情況扣 10的設備檢修記50%。錄及有關文件資料及其它技術資料應歸檔。機組 A級檢修全過程檢查評分匯總表機組 A級檢修全過程檢查評分匯總表可參考表A.2表 A.2機組 A 級檢修全過程檢查評分匯總表序號項目應得分實得分得分率1檢修準備2002施工階段4502.1解體階段1002.2檢查修理階段1102.3回裝階段1402.4施工階段的指標考核1003試運行階段2004運行后總結階段1505A 級檢修全過程檢查1000A級檢修全過程檢查評分表A級檢修全過程檢查評分表可參考表A.3表A.3A 級檢修全過程檢查

21、評分表扣分項目序號檢查存在問題應得分應扣分實得分BA附錄B（資料性附錄）生產設備異動申請表B.1生產設備異動申請表生產設備異動申請表，見表B.1 。表 B.1生產設備異動申請表申請單位申請人設備名稱異動原因異動前情況（附圖）異動內容異動方案（附圖）可能出現的問題及注意事項專業審核專業申請時間簽字日期簽字日期簽字日期審定簽字日期批準簽字日期CB附錄C（資料性附錄）異常 / 不符合項報告C.1異常 / 不符合項報告異常 / 不符合項報告，見表C.1。表 C.1異常 / 不符合項報告報告班組：設備名稱：日期：規程編號工作票號異常項不符合項描述：工作負責人：日期：建議采取糾正措施：編寫人：日期：檢修方

22、質檢員：日期：設備管理部意見：質檢員日期：批準人：日期：糾正措施的驗證：質檢員：日期：DC附錄D（資料性附錄）讓步接收報告D.1讓步接收報告告讓步接收報告，見表D.1表 D.1讓步接收報告檢修方 :工作負責人NO:“文件包編號”-xxx設備名稱 :應達到的辦法已達到的技術水平或試驗數據報告人（檢修方質檢員）:驗證：（設備管理部質檢員）日期:日期:申請“讓步接收”的原因、防范措施：申請人（檢修方質檢員） ：日期 :提出建議和補充措施檢修方負責人 :日期 :初審意見和補充措施設備管理部質檢員:日期 :審核意見：設備管理部主任：日期：批準意見 :批準人:日期:防范措施的驗證:質檢員驗證 :日期 :附

23、錄E 專項應急預案（模板）xxxx 專項應急預案前言（批準頁）應急預案應經生產經營單位主要負責人（或分管負責人）批準方可發布。例如：為適用于公司范圍內發生XXXXXX情況下的應急處理，特制定本標準。本標準適用于公司各相關部門。本標準由 XXXX公司標準化委員會或應急預案編審領導小組批準設置。本標準由 XXXX公司 XXXX部歸口并負責解釋。本標準起草部門：XXXX公司 XXXX部。本標準起草人：XXXXXX本標準審核人：XXXXXX本標準批準人：XXXXXX內容頁（頁數不限）1總則（包括總體介紹、編制目的、適用范圍等）2規范性引用文件3 事故風險分析針對可能發生的事故風險，分析事故發生的可能性

24、以及嚴重程度、影響范圍等。4 應急指揮機構及職責根據事故類型， 明確應急指揮機構總指揮、副總指揮以及各成員單位或人員的具體職責。應急指揮機構可以設置相應的應急救援工作小組，明確各小組的工作任務及主要負責人職責。5 處置程序明確事故及事故險情信息報告程序和內容、報告方式和責任等內容。根據事故響應級別，具體描述事故接警報告和記錄、應急指揮機構啟動、應急指揮、資源調配、應急救援、擴大應急等應急響應程序。6 處置措施針對可能發生的事故風險、 事故危害程度和影響范圍， 制定相應的應急處置措施， 明確處置原則和具體要求。7 注意事項主要包括：7.1 佩戴個人防護器具方面的注意事項；7.2 使用搶險救援器材

25、方面的注意事項；7.3 采取救援對策或措施方面的注意事項；7.4 現場自救和互救注意事項；7.5 現場應急處置能力確認和人員安全防護等事項；7.6 應急救援結束后的注意事項；7.7 其他需要特別警示的事項。8 其他8.1 有關應急部門、機構或人員的聯系方式列出應急工作中需要聯系的部門、機構或人員的多種聯系方式，當發生變化時及時進行更新。8.2 應急物資裝備的名錄或清單列出應急預案涉及的主要物資和裝備名稱、型號、性能、數量、存放地點、運輸和使用條件、管理責任人和聯系電話等。8.3 規范化格式文本應急信息接報、處理、上報等規范化格式文本。8.4 關鍵的路線、標識和圖紙主要包括：警報系統分布及覆蓋范圍；重要防護目標、危險源一覽表、分布圖；應急指揮部位置及救援隊伍行動路線；疏散路線、警戒范圍、重要地點等的標識；相關平面布置圖紙、救援力量的分布圖紙等。8.5 有關協議或備忘錄列出與相關應急救援部門簽訂的應急救援協議或備忘錄。9 附錄現場處置方案9.1 XXXXXX現場處置方案9.2XXXXXX現場處置方案 （根據實際情況增加）注：印刷與裝訂應急預案推薦采用A4版面印刷，活頁裝訂。附錄F現場處置方