1、內審檢查表部門：采購/倉庫NO: 001頁碼：1 OF2審核要點審核方法檢查保留文件ISO140015.3職責和權限對應公司環境管理體系各過程的職能，是 否明確了相應的職能和崗位？部門和崗位的職責、權限及相互關系是否 清楚、協調？各部門負責人及各崗位員工是否明確自 己的職責、權限及相互關系？查閱組織結構圖及規定各部門、各崗位職責、 權限及相互關系的有關文件，并到有關部門、 崗位進行詢問、了解，予以證實。通過現場審核查看相關職能能否落實，劃分是 否合理。 OK NG保留文件：通過編制崗位職責說明 書，對與環境管理有關的部 門和崗位明確了其職責和權 限。6.2環境目 標及其實 現的策劃環境目標的設

2、定是否在相關層次上得到 分解？分解是否適宜?環境目標是否與環境方針給定的框架一致？環境目標是否有可測量性？測量方法是否 明確?從產品特性及服務特性中，作為框架的環境方 針和環境方針所對應的內容中識別建立環境和 環境目標的適宜性。環境目標對于有形產品和無形產品來說都可測 量的，考察其測量方法的合理性。當一個項目涉及到新的開發和新的或修改的活 動、產品或服務時，有無做相應的修改，以確 保其適應性。 OK NG保留文件：部門負責人能準確回答公司 及部門環境目標，并達成目 標。6.1.2環境因素1. 有否識別環境因素的程序2. 有否包含重要環境因素的內容3. 有否關于環境因素/危險源方面信息 更新的規

3、定4. 有否環境因素和重要環境因素清單環境因素的識別與評價程序重要環境因素清單、生產現場重要清單 環境因素的更新，查噺項目環境評審表環境因素識別及環境影響評價表 OK NG查采購/倉庫部門有識別環境 因素重大環境因素清單保留證據8.1運行策劃 和控制1 有否對所有關鍵的運行進行控制的程 序2 .程序中有否規定運行控制標準3 有否規定所使用的產品和服務中可識 別的重要環境因素的管理程序QE-012環境運行和策劃控制程序現場產生的噪聲、廢氣，依照 EW-001噪聲控制 作業指導書，EW-002固體廢棄物控制作業指導 書，EW-003能源資源控制作業指導書“ EW-004 廢水廢氣控制作業指導書，E

4、W-005化學品控制 作業指導書等控制環境因素的識別與評價程序對材料的合理下科，對邊角廢料盡量再利用 OK NG查有相關運行控控制標準，并 按照標準進行管制；8.2應 急準備 和響應1. 有否關于應急準備與響應的程序2. 有否明確可能發生哪些緊急狀態3. 有否對事故或緊急狀態發生后對程序 進行評審和修訂的規定4. 有否對程序進行定期試驗的規定應急準備和響應控制程序火災、化學品泄漏（大面積）、臺風等災害應急響應工作小組逃生急救規程組織員工進行防火和逃生技能培訓，必要時進 行消防演習 OK NG參加4/25消防演習，并有相關 記錄和圖片，查倉庫消防器材 滅火器未有檢查記錄9.1.2合規性評價有否關

5、于監測與測量的程序該程序（或程序組）是否包括環境績效監 測3. 是否包括目標指針完成情況的監測4. 是否包括EMS日常運作的監控5. 是否明確各類監測的記錄需求6. 是否規定監測設備的校準和維護及其 記錄7. 有否定期評審法律法規符合性的程序環境監測與測量管理程序每年對一現場進行噪聲，廢氣監測對材料按采購的環保要求進行監控每年一次時環境目標指標、管理方案、法律法規遵守情況進行監督檢查負責對工現場進行日常環境檢查能源使用統計表法律法規及其他要求控制程序每季度上網查詢 一次 OK NG提供有日常化學品檢查記 錄,查看現場危固廢按規定 放置內審檢查表7.4溝通公司內部溝通工具有哪些？內外部溝通的渠道

6、是否暢通有效？ 是否規定內外部信息交流的方法以及各 種信息如何傳遞、保留文件。信息傳遞過程是否閉合。各類人員是否了解公司的環境管理體系 的運作狀況？向負責的部門負責人索要相關的程序，查看是 否建立并保持了信息交流的程序。審核公司是否對信息溝通的職責和方法作出明 確規定，是否使用了恰當的技術和工具，信息 是否被有效利用。審核內外部溝通時，目的是檢查公司管理層對 內部溝通的保證作用和效果。主要檢查公司是 否對信息內容、職責、方法、渠道、工具等方 面作出了規定；是否在相關部門和管理過程中 按規定開展了必要的活動；管理層是否對不同 層次和職能間進行溝通的效果進行了評價。 OK NG保留文件：采購已通過

7、適合的溝通工 具，對環境環境的內外部溝通 進行有效控制。查有會議保留文件審核員李正審核日期2017 年 6 月 18物業安保培訓方案為規范保安工作，使保安工作系統化/規范化，最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學教材大綱。一、課程設置及內容 全部課程分為專業理論知識和技能訓練兩大科目。其中專業理論知識內容包括：保安理論知識、消防業務知識鈕、職業道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二培訓的及要求培訓目的1 ）保安人員培訓應以保安理論知識、消防知識、法律常識教學為主，在教學過程中，應要求學員全面熟知保安理論知識及消防專業

8、知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現場保護及處理知識2 ）職業道德課程的教學應根據不同的崗位元而予以不同的內容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養成具有本職業特點的良好職業道德和行為規范）法律常識教學是理論課的主要內容之一，要求所有保安都應熟知國家有關法律、法規，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛守護，定點守衛及區域巡邏為主要內容，在日常管理和發生突發事件時能夠運用所學的技能保護公司財產以及自身安全。2、培訓要求1）保安理論培訓通過培訓使保安熟知保安工作性質、地位、任務、及工作職責權限，同時全面掌握保安專業知識以及在具體工作中應注意的事項及一

9、般情況處置的原則和方法。2 ）消防知識及消防器材的使用通過培訓使保安熟知掌握消防工作的方針任務和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護公司財產和員工生命財產的安全。3）法律常識及職業道德教育通過法律常識及職業道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發生的各種問題；增強保安人員愛崗敬業、無私奉獻更好的為公司服務的精神。4）工作技能培訓其中專業理論知識內容包括：保安理論知識、消防業務知識眾、職業道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二培訓的及要求培訓目的安全生

10、產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據我公司2015年度安全生產目標的內容，現與財務部 簽訂如下安全生產目標:一、目標值：內審檢查表1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數為零。2、現金安全保管，不發生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。4、安全培訓合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內容:1、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和

11、管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發現的各類違章現象負有查禁的責任，同時要予以查處。&虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮;9、發生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞