1、戰略管理與市場營銷中心1 1、此份文件涉及公司核心經營管理內容，請各單元務必分級分模塊做好保密工作，單元匯總文件原則只能、此份文件涉及公司核心經營管理內容，請各單元務必分級分模塊做好保密工作，單元匯總文件原則只能單元責任人持有單元責任人持有2 2、為方便填寫、匯總、計算，此次計劃統一采用、為方便填寫、匯總、計算，此次計劃統一采用PPTPPT形式，同時有利于公司管理規范化，請務必認真填寫形式，同時有利于公司管理規范化，請務必認真填寫3 3、20132013年經營計劃書相對年經營計劃書相對20122012年進行部分調整，請按照模版計劃書內容進行填寫，如部分內容模版計劃年進行部分調整，請按照模版計劃

2、書內容進行填寫，如部分內容模版計劃書不適合本單位，可做適當調整，但原則上不可進行大方面改動書不適合本單位，可做適當調整，但原則上不可進行大方面改動4 4、本年度經營計劃與財務的年度財務預算相結合，需認真填寫。此部分將作為財務預算的主要依據、本年度經營計劃與財務的年度財務預算相結合，需認真填寫。此部分將作為財務預算的主要依據5 5、如有問題，請聯系戰略管理與市場營銷中心、如有問題，請聯系戰略管理與市場營銷中心1. 20131. 2013年經營目標及重點方向年經營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續年延續20122012年未完成戰略舉措工作計劃年未完成戰略舉措工作計劃3. 20133.

3、 2013年承接公司戰略舉措分解年承接公司戰略舉措分解4. 4. 20132013年單元內經營計劃工作分解年單元內經營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規劃公司級項目工作規劃6. 6. 財務預算財務預算7. 7. 組織架構及人事計劃組織架構及人事計劃1. 20131. 2013年經營目標及重點方向年經營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續年延續20122012年未完成戰略舉措工作計劃年未完成戰略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰略舉措分解年承接公司戰略舉措分解4. 4. 20132013年單元內經營計劃工作分解年單元內經營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作

4、規劃公司級項目工作規劃6. 6. 財務預算財務預算7. 7. 組織架構及人事計劃組織架構及人事計劃從整體上概括說明單元從整體上概括說明單元20132013年工作目標及重點方向，主要內容有年工作目標及重點方向，主要內容有：1. 本單元2013年工作目標2. 本單元2013年重點關鍵指標設定3. 2013年重點工作方向，此部門內容應包括但不限于包括以下幾方面：（注：此部分整體工作方向，其具體的工作分解于“目錄2、3及4”進行編寫）2013年延續2012年未完成戰略舉措工作承接公司2013年戰略舉措工作方向根據2013年重點關鍵指標及單元內工作目標列舉2012年工作方向注：工作目標的設定、關鍵指標的

5、設定及重點工作方向、年度的工作規劃需圍繞“承接公司戰略舉措工作”及“業績目標達成”2部分緯度進行編寫1. 20131. 2013年經營目標及重點方向年經營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續年延續20122012年未完成戰略舉措工作計劃年未完成戰略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰略舉措分解年承接公司戰略舉措分解4. 4. 20132013年單元內經營計劃工作分解年單元內經營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規劃公司級項目工作規劃6. 6. 財務預算財務預算7. 7. 組織架構及人事計劃組織架構及人事計劃2015年年未完成戰略舉措未完成戰略舉措責任人責任人20

6、162016年年承接工作承接工作責任人責任人工作節點工作節點完成時間完成時間1 12 23 34 41. 20131. 2013年經營目標及重點方向年經營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續年延續20122012年未完成戰略舉措工作計劃年未完成戰略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰略舉措分解年承接公司戰略舉措分解4. 4. 20132013年單元內經營計劃工作分解年單元內經營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規劃公司級項目工作規劃6. 6. 財務預算財務預算7. 7. 組織架構及人事計劃組織架構及人事計劃價值價值鏈環鏈環節節序號序號戰略舉措戰略舉措戰略戰略1戰

7、略分析在戰略分析在2012的基礎上，拓展分析范圍，加強分析的深度的基礎上，拓展分析范圍，加強分析的深度2完善戰略規劃和落地管理制度、方式和范圍，以結果導向，進行資源協調并推進能力培養完善戰略規劃和落地管理制度、方式和范圍，以結果導向，進行資源協調并推進能力培養3建立公司品牌運作能力建立公司品牌運作能力品牌品牌4品牌品牌規劃規劃(包括三位一體包括三位一體)在終端落地在終端落地5建立以消費者為導向的品牌分析、規劃機制建立以消費者為導向的品牌分析、規劃機制6明確品牌發展的著力點，指導并監督商品設計開發以及品牌推廣明確品牌發展的著力點，指導并監督商品設計開發以及品牌推廣7建立品牌推廣監督機制建立品牌推

8、廣監督機制商品商品8提升提升商品整體的商品整體的功能功能屬性屬性9調整網球產品結構，風格及定位成為拓展調整網球產品結構，風格及定位成為拓展女裝市場女裝市場的主要產品線的主要產品線10建立具有明確的與品牌發展相匹配的設計開發團隊，并建立組織規范建立具有明確的與品牌發展相匹配的設計開發團隊，并建立組織規范11產品產品渠道分級渠道分級供應供應鏈鏈12推進推進“研產銷研產銷”協同機制的建立協同機制的建立13調整調整供應鏈運營模式供應鏈運營模式14優化供應商管控模式，建立成本管控機制優化供應商管控模式，建立成本管控機制銷售銷售15進一步建立明確的差異化的渠道管理模式進一步建立明確的差異化的渠道管理模式1

9、6建立建立大客戶運作模式及運作策略大客戶運作模式及運作策略17代理商運營能力提升代理商運營能力提升18商場渠道拓展商場渠道拓展19新興新興渠道渠道發展發展終端終端20同同店提升店提升21加強加強消費者的終端體驗消費者的終端體驗公司的戰略舉措清單：公司的戰略舉措清單：戰略舉措名稱戰略舉措名稱責任人責任人戰略舉措預計達成目標戰略舉措預計達成目標舉措相舉措相關關鍵指標設定關關鍵指標設定舉措關鍵行動點步驟分解舉措關鍵行動點步驟分解預計成果及目標預計成果及目標一月一月二月二月三月三月 四月四月 五月五月六月六月七月七月 八月八月 九月九月 十月十月十一十一月月十二十二月月11.11.21.31.422.

10、12.2戰略舉措名稱戰略舉措名稱責任人責任人戰略舉措預計達成目標戰略舉措預計達成目標舉措相舉措相關關鍵指標設定關關鍵指標設定舉措關鍵行動點步驟分解舉措關鍵行動點步驟分解預計成果及目標預計成果及目標一月一月二月二月三月三月 四月四月 五月五月六月六月七月七月 八月八月 九月九月 十月十月十一十一月月十二十二月月11.11.21.31.422.12.21. 20131. 2013年經營目標及重點方向年經營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續年延續20122012年未完成戰略舉措工作計劃年未完成戰略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰略舉措分解年承接公司戰略舉措分解4.

11、4. 20132013年單元內經營計劃工作分解年單元內經營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規劃公司級項目工作規劃6. 6. 財務預算財務預算7. 7. 組織架構及人事計劃組織架構及人事計劃20162016年年單元經營計劃及重點工作單元經營計劃及重點工作預計成預計成果及目標果及目標一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一十一月月十二十二月月1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 1. 20131. 2013年經營目標及重點方向年經營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續年延續20122012年未完成戰略舉措工作計劃年

12、未完成戰略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰略舉措分解年承接公司戰略舉措分解4. 4. 20132013年單元內經營計劃工作分解年單元內經營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規劃公司級項目工作規劃6. 6. 財務預算財務預算7. 7. 組織架構及人事計劃組織架構及人事計劃項目名項目名稱稱責任人責任人項目說明項目說明項目目的項目目的預計項目成果預計項目成果項目規劃項目規劃責任人責任人預計成預計成果及目標果及目標一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 延

13、續延續20122012年項目財務費用年項目財務費用主責部門：主責部門：項目費用（主要為外務費用）序號費用類別預算金額編制依據項目配套費用（主要為內務費用）序號費用類別預算金額編制依據2013欲新增公司級項目規劃需包含但不限包含以下內容：1. 項目名稱2. 項目背景3. 項目目的4. 項目初步規劃5. 項目所需內外資源6. 項目預算延續延續20122012年項目財務費用年項目財務費用主責部門：主責部門：項目費用（主要為外務費用）序號費用類別預算金額編制依據項目配套費用（主要為內務費用）序號費用類別預算金額編制依據1. 20131. 2013年經營目標及重點方向年經營目標及重點方向2. 20132

14、. 2013年延續年延續20122012年未完成戰略舉措工作計劃年未完成戰略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰略舉措分解年承接公司戰略舉措分解4. 4. 20132013年單元內經營計劃工作分解年單元內經營計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規劃公司級項目工作規劃6. 6. 財務預算財務預算7. 7. 組織架構及人事計劃組織架構及人事計劃財務預算主要包括以下內容：日常費用財務預算(必須填寫）其他專項預算（如預算編制說明有要求才需填寫）固定資產財務編制(必須填寫）注：各中心財務日常費用財務預算明細查看附件說明日常費日常費用用序號一級科目二級科目三級科目預算金額編制依據1辦公費

15、辦公用品電話費手機費快遞費、2差旅費、日常費日常費用用序號一級科目二級科目三級科目預算金額編制依據1辦公費辦公用品電話費手機費快遞費、2差旅費、日常費日常費用用序號一級科目二級科目三級科目預算金額編制依據1辦公費辦公用品電話費手機費快遞費、2差旅費、延續品質管理中延續品質管理中20122012年項目財務費用年項目財務費用主責部門：主責部門：項目費用（主要為外務費用）序號一級科目預算金額編制依據項目配套費用（主要為內務費用）序號一級科目預算金額編制依據固定資產年度新增預算固定資產年度新增預算全年合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月固定資產本期增加固定資產在建工程轉固定

16、資產 電子設備本期增加 電子設備在建工程轉固定資產 房屋機建筑物 本期增加 房屋機建筑物 在建工程轉固定資產 辦公設備本期增加 辦公設備在建工程轉固定資產 機械設備本期增加 機械設備在建工程轉固定資產 其他資產本期增加 其他資產在建工程轉固定資產 運輸設備本期增加 運輸設備在建工程轉固定資產1. 20131. 2013年經營目標及重點方向年經營目標及重點方向2. 20132. 2013年延續年延續20122012年未完成戰略舉措工作計劃年未完成戰略舉措工作計劃3. 20133. 2013年承接公司戰略舉措分解年承接公司戰略舉措分解4. 4. 20132013年單元內經營計劃工作分解年單元內經營

17、計劃工作分解5. 5. 公司級項目工作規劃公司級項目工作規劃6. 6. 財務預算財務預算7. 7. 組織架構及人事計劃組織架構及人事計劃此部分內容需包括：1. 具體描述本中心在公司的價值2. 闡述說明本中心職責3. 主要說明本中心主要產出4. 本中心架構調整設計職責說明（只需對有變動部門進行說明）20162016年年組織架構圖組織架構圖20152015年年組織架構圖組織架構圖只需拆解到一級部門部門部門崗位名稱崗位名稱計劃編計劃編制制增增減減 是否為是否為20162016年年戰略重點關戰略重點關鍵崗位（是則打勾）鍵崗位（是則打勾）計劃總工資成本計劃總工資成本（萬元）編制（萬元）編制*個人個人年總收入年總收入增減變動說明增減變動說明總計：總計：N/A總計：總計：N/A此部分內容填寫說明：1、崗位的編制需結合部門職責的計劃產出進行需求拆解2、對增減崗位及相應崗位的人數增減進行變動說明