1、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，期望。以確保滿足顧客的需求和適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、特殊過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、放行、產(chǎn)品交付及交付后的活動的控制。職責(zé)a. （ 1）生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的策劃和組織實施；（ 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定和實施； （ 3）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計劃、 產(chǎn)品防護(hù)計劃及配件計劃， 并對其計劃執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)；（ 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制 ；（ 5）負(fù)責(zé)對工作環(huán)境實施控制；b. 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵和特殊過程的提出、指導(dǎo)；并負(fù)責(zé)為生產(chǎn)制造部提供生產(chǎn)工藝和工裝方面的技術(shù)支持；負(fù)責(zé)為 服務(wù)提供

2、技術(shù)和資料支持。c. 質(zhì)量管理部協(xié)助對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。d. 銷售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前的信息傳遞和產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)活動；工作程序技術(shù)研發(fā)部及時提供產(chǎn)品圖樣，產(chǎn)品零部件明細(xì)表，訂貨要領(lǐng)書， 產(chǎn)品隨機附件表， 產(chǎn)品調(diào)試大綱、 整機檢驗記錄表，產(chǎn)品說明書 等產(chǎn)品技術(shù)文件，以便生產(chǎn)和服務(wù)提供部門 / 人員獲得表述產(chǎn)品特性的信息。針對裝配過程中的關(guān)鍵過程、 特殊過程必須編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗記錄表，并定期進(jìn)行過程能力評定。b、生產(chǎn)制造部根據(jù)公司年度經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)、銷售信息和庫存信息，編制年度和月度生產(chǎn)計劃， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將計劃分解到采購協(xié)作部門和生產(chǎn)車間實施。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃編制生產(chǎn)作業(yè)計劃

3、， 將計劃分解到班組或個人， 并對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行過程控制， 協(xié)調(diào)好人、 機、料、法、環(huán)各項控制因素，確保按計劃完成生產(chǎn)任務(wù)。協(xié)作采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制協(xié)作、 采購計劃， 確保生產(chǎn)過程正常、有序的進(jìn)行。生產(chǎn)和采購部門在計劃執(zhí)行過程中遇到影響計劃完成的事件時應(yīng)及時向生產(chǎn)制造部領(lǐng)導(dǎo)匯報， 由生產(chǎn)制造部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決問題，必要時向總經(jīng)理報告并尋求支持。生產(chǎn)制造部對生產(chǎn)和采購計劃執(zhí)行情況要經(jīng)常進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題采取措施予以糾正，確保生產(chǎn)按計劃進(jìn)行。生產(chǎn)制造部每月組織對生產(chǎn)車間和采購部門的計劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析和總結(jié)， 對影響計劃執(zhí)行的可控因素提出改進(jìn)意見并加以實施。生產(chǎn)和采購物品應(yīng)及時按入庫流

4、程入庫，計劃完成標(biāo)準(zhǔn)為：已入庫。c、 . 生產(chǎn)制造部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品精度要求配置相適宜的設(shè)備，并通過有效的管理， 使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)， 以保持規(guī)定的運行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；各生產(chǎn)車間是生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)部門， 使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)，以保持規(guī)定的運行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；d、市場營銷部應(yīng)及時向與產(chǎn)品實現(xiàn)相關(guān)聯(lián)的部門提供產(chǎn)品交付前的信息， 與用戶進(jìn)行有效溝通以保證產(chǎn)品的順利交付， 及時為用戶提供滿意的服務(wù)，反饋產(chǎn)品在使用過程中存在的問題，為產(chǎn)品改進(jìn)提供信息。市場營銷部應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和對市場信息的分析編制年度銷售計劃， 并根據(jù)

5、有效訂單狀況及時用任務(wù)書的形式下達(dá)到各部門。按銷售程序辦理產(chǎn)品交付；按發(fā)貨清單與隨車附件清單發(fā)貨，并填寫產(chǎn)品銷售憑證、產(chǎn)品交接單，并列入顧客檔案；客戶服務(wù)部通過服務(wù)活動反饋質(zhì)量問題，以期改進(jìn)；同時了解客戶對產(chǎn)品的滿意度；并實施相應(yīng)的質(zhì)量記錄；客戶服務(wù)部在適宜的時機，為客戶進(jìn)行產(chǎn)品驗收，并進(jìn)行首次開機，把好最后一道關(guān)；并填寫 驗收單；同時填寫產(chǎn)品質(zhì)量反饋報告向質(zhì)量管理部反饋信息；e. 質(zhì)量管理部根據(jù)技術(shù)文件要求， 配置符合要求的監(jiān)視和測量裝置；嚴(yán)格執(zhí)行檢驗技術(shù)文件；實施以下過程的控制：外購件（含外協(xié)件） 入庫前的質(zhì)量控制； 并填寫質(zhì)量記錄；生產(chǎn)和過程中的質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)；產(chǎn)品調(diào)試入庫的質(zhì)量控制；

6、并填寫質(zhì)量記錄；產(chǎn)品出廠前的三方確認(rèn)；并填寫質(zhì)量記錄；產(chǎn)品出廠后為客戶驗收（首次開機）質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)產(chǎn)品使用過程監(jiān)控；并填寫質(zhì)量記錄；在成品裝配完成后，進(jìn)行全面檢測和調(diào)試，確認(rèn)產(chǎn)品外觀、性能及例行檢驗項目全面完成且滿足要求后，才能交付顧客。生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)制造部根據(jù)技術(shù)文件將生產(chǎn)過程分為：一般過程和特殊過程一般過程控制a、一般過程指常規(guī)性生產(chǎn)加工過程，生產(chǎn)制造部應(yīng)組織制定主要產(chǎn)品的工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書） ，對大型、重要、關(guān)鍵批量生產(chǎn)的零部件要組織人員研究、 制作工裝和夾具， 以保證質(zhì)量提高效率， 需要繪制加工圖紙的工裝、 夾具由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)圖紙資料工作。b、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)監(jiān)督，各生產(chǎn)車間負(fù)

7、責(zé)組織實施確保生產(chǎn)人員嚴(yán)格 “按工藝、 按圖紙、 按標(biāo)準(zhǔn)” 進(jìn)行生產(chǎn)。 要求、督促、引導(dǎo)生產(chǎn)人員主動自檢、互檢和交檢，并做好記錄。防止不合格品流入下道工序，嚴(yán)防批量質(zhì)量問題發(fā)生，并執(zhí)行不合格品控制程序。c、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織和實施對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識管理，防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混放和不同性質(zhì)的材料混放， 確保標(biāo)識和可追溯性的控制。d、加工車間應(yīng)對生產(chǎn)人員進(jìn)行控制，確保加工人員的技能滿足產(chǎn)品要求，具體執(zhí)行人力資源控制程序 。e、裝配車間：裝配車間應(yīng)對過程控制的方法進(jìn)行策劃， 并對過程控制進(jìn)行必要的記錄在生產(chǎn)過程應(yīng)對液壓系統(tǒng)的清潔度加以控制， 液壓零部件應(yīng)進(jìn)行清潔后再進(jìn)行裝配，并采取適當(dāng)?shù)姆椒ǚ乐?/p>

8、二次污染；在進(jìn)行吊裝作業(yè)時應(yīng)采用適當(dāng)?shù)牡蹙吆偷跹b方法， 防止吊具損傷零部件或方法不當(dāng)損壞零部件；在進(jìn)行關(guān)鍵、 大型零部件的裝配時要采取適當(dāng)?shù)姆椒▽ρb配人員的素質(zhì)進(jìn)行控制，作業(yè)小組的負(fù)責(zé)人必須具有一定的資質(zhì)。產(chǎn)品部件裝配完成后應(yīng)進(jìn)行自檢和互檢， 防止漏裝和錯裝并做好記錄方可進(jìn)行下道裝配工序；產(chǎn)品總裝完成后應(yīng)對冷卻液、液壓油、潤滑油的加注，電器連接是否可靠，電機旋向是否正確，油泵等須排氣零部件是否已排氣， 安全是否已檢查等事項進(jìn)行確認(rèn)后方可啟動機器， 進(jìn)入調(diào)試環(huán)節(jié)； 裝配車間應(yīng)通過產(chǎn)品調(diào)試來使產(chǎn)品處于良好狀態(tài)， 符合試車大綱的要求后再申報入庫檢驗，并努力提高產(chǎn)品入庫的一次交檢合格率。特殊過程控制我

9、公司特殊過程主要是油漆過程和焊接過程。a、技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)焊接作業(yè)指導(dǎo)書的編制，作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)對焊接電流的大小、 焊接材料的材質(zhì)、 焊接作業(yè)時的環(huán)境溫度等作出明確的要求。對焊接過程的確認(rèn)方法進(jìn)行策劃及確認(rèn)。b、生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行焊接作業(yè)，操作人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書要求經(jīng)常進(jìn)行檢查監(jiān)控并做好記錄。作業(yè)人員必須經(jīng)過一定的技能培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格持證上崗。c、油漆過程按照油漆工藝標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格操作，保證漆膜的厚度。做到漆膜飽滿、色澤鮮艷、界線整齊分明，無氣泡、針眼、流掛等不良現(xiàn)象。d、e、f 、g、h、7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需

10、求和期望。適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、特殊過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、放行、產(chǎn)品交付及交付后的活動的控制。職責(zé)a. 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各事業(yè)部進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計劃、 產(chǎn)品防護(hù)計劃及配件計劃， 并對其計劃進(jìn)行各事業(yè)部的考核；同時負(fù)責(zé)對工作環(huán)境實施控制；b. 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品的特點編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、試驗方法；c. 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)過程得到監(jiān)視測量、 產(chǎn)品驗證及標(biāo)識和可追溯性控制；d 各事業(yè)部負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制； 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)制造部下達(dá)的生產(chǎn)計劃編制自身的生產(chǎn)作業(yè)計劃； 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)制造部下達(dá)的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計劃和產(chǎn)

11、品的防護(hù)計劃進(jìn)行設(shè)備維護(hù)與產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)對自身工作環(huán)境的維護(hù)和控制；e. 營銷中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前的信息傳遞和產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)活動；f. 行政管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中人員資格鑒定。工作程序（生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃與規(guī)定）技術(shù)研發(fā)部、 生產(chǎn)制造部、 質(zhì)量管理部、 營銷中心及各事業(yè)部分別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的歸口部門， 為確保各項活動在受控條件下進(jìn)行， 控制活動主要包括以下方面：a. 技術(shù)研發(fā)部及時提供圖樣、 產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品服務(wù)等產(chǎn)品技術(shù)文件， 以便生產(chǎn)和服務(wù)提供部門 / 人員獲得表述產(chǎn)品特性的信息。針對裝配過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程必須編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗記錄表，并定期進(jìn)行過程能力評定。液壓件公

12、司按職能對口的方式進(jìn)行技術(shù)文件信息的表達(dá)。b. 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)計劃的歸口管理部門，應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)濟(jì)工作報告，營銷中心年、季、月度銷售計劃、財務(wù)資金信息及庫存情況進(jìn)行生產(chǎn)計劃的策劃，通過總經(jīng)理召集的季、 月度生產(chǎn)會議確定生產(chǎn)計劃。 生產(chǎn)制造部按要求列出具體的月度生產(chǎn)計劃及采購明細(xì)， 通過與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)后下達(dá)實施， 并進(jìn)行計劃的考核；液壓件公司采取以職能對口的方式進(jìn)行生產(chǎn)計劃確定與下達(dá)；c. 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品精度要求配置相適宜的設(shè)備，并通過有效的管理，使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)，以保持規(guī)定的運行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；d. 各事業(yè)部是生

13、產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)部門， 使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)， 以保持規(guī)定的運行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；液壓件公司采取以職能對口的方式進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)， 并確定具體人員負(fù)責(zé)制；e. 各事業(yè)部接到生產(chǎn)計劃后，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，以湖北精功科技產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)任務(wù)書 更改通知單的形式進(jìn)行生產(chǎn)安排，同時對制作產(chǎn)品負(fù)責(zé)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行；嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程的檢驗機制，實行“自檢” 、“專檢”和“巡檢”；從零件加工到整車裝配各個階段都應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)；在生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中，通過工藝紀(jì)律的抽查及監(jiān)視和測量， 以確保過程的輸出滿足規(guī)定要求；同時對制作過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)；

14、未經(jīng)檢驗合格或驗證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付；鈑金車間與裝配車間在生產(chǎn)和過程中的控制以實施檢驗機制為主， 根據(jù)控制要求，通過對各工序與工位的質(zhì)量控制務(wù)必分別作好工序檢查表、裝配（工藝）檢查表及焊接工藝過程檢查記錄表、關(guān)鍵、重要裝配過程檢查記錄表；液壓件公司采取以職能對口的方式進(jìn)行；f. 營銷中心是產(chǎn)品交付前的信息傳遞和產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)活動歸口部門：營銷中心根據(jù)年經(jīng)濟(jì)工作會議精神和年度財務(wù)預(yù)算編制銷售計劃； 銷售部根據(jù)計劃形成銷售任務(wù)書，嚴(yán)格執(zhí)行銷售計劃，并進(jìn)行考核；通過與顧客溝通并記錄，經(jīng)合同評審，產(chǎn)品確認(rèn)后，填寫 銷售通知書通知生產(chǎn)制造部；按銷售程序辦理產(chǎn)品交付；按發(fā)貨清單與隨車附

15、件清單發(fā)貨，并填寫產(chǎn)品銷售憑證、產(chǎn)品交接單，并列入顧客檔案；客戶服務(wù)部是交付后的服務(wù)活動歸口部門，通過服務(wù)活動反饋質(zhì)量問題，以期改進(jìn)；同時了解客戶對產(chǎn)品的滿意度；并實施相應(yīng)的質(zhì)量記錄；客戶服務(wù)部在適宜的時機，為客戶進(jìn)行產(chǎn)品驗收， 并進(jìn)行首次開機， 把好最后一道關(guān)；并填寫驗收單；同時填寫產(chǎn)品質(zhì)量反饋報告向質(zhì)量管理部反饋信息；g. 質(zhì)量管理部根據(jù)技術(shù)文件要求，配置符合要求的監(jiān)視和測量裝置；嚴(yán)格執(zhí)行檢驗技術(shù)文件；實施以下過程的控制：外購件（含外協(xié)件）入庫前的質(zhì)量控制；并填寫質(zhì)量記錄；生產(chǎn)和過程中的質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)；產(chǎn)品調(diào)試前的裝配質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)；產(chǎn)品調(diào)試入庫的質(zhì)量控制；并填寫質(zhì)量記錄；產(chǎn)品出廠前的

16、三方確認(rèn)；并填寫質(zhì)量記錄；產(chǎn)品出廠后為客戶驗收（首次開機）質(zhì)量監(jiān)控；作確認(rèn)；產(chǎn)品使用過程監(jiān)控；并填寫質(zhì)量記錄；在成品裝配完成后， 進(jìn)行全面檢測和調(diào)試， 確認(rèn)產(chǎn)品外觀、 性能及例行檢驗項目全面完成且滿足要求后，才能交付顧客。液壓件公司按技術(shù)文件的要求作好產(chǎn)品的檢驗工作，并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性控制a. 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)上級專業(yè)部門要求，按每輛專用汽車車輛識別代號 （VIN）的要求，提供標(biāo)識方法；技術(shù)研發(fā)部對產(chǎn)品標(biāo)識的正確性負(fù)責(zé) ；負(fù)責(zé)“ 3C”產(chǎn)品的標(biāo)識執(zhí)行；b. 裝配車間按技術(shù)研發(fā)部提供的標(biāo)識要求對出廠的成品進(jìn)行標(biāo)識；c. 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督事業(yè)部按本程序要求對

17、產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和必要時的標(biāo)識移植，并保存生產(chǎn)過程中責(zé)任范圍產(chǎn)品標(biāo)識的記錄；負(fù)責(zé) 3C 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用符合控制程序的要求；d. 倉庫負(fù)責(zé)外購（原材料） 、外協(xié)件、在制品入庫，入庫標(biāo)識的保存和必要時標(biāo)識的移植，并進(jìn)行標(biāo)識的記錄；e. 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中標(biāo)識的管理；f. 原材料、配套件（外協(xié)）入庫后的標(biāo)識：1原材料、配套件入庫后， 倉庫負(fù)責(zé)保持原標(biāo)識， 并用標(biāo)簽或卡片進(jìn)行標(biāo)識和必要時對標(biāo)識移植，2外協(xié)件入庫后，庫管員負(fù)責(zé)采用標(biāo)簽或卡片對外協(xié)件進(jìn)行標(biāo)識和必要時的標(biāo)識移植。g. 生產(chǎn)過程中的標(biāo)識：一般采取區(qū)域標(biāo)識的方法進(jìn)行標(biāo)識； 移動區(qū)域件時， 采取標(biāo)簽方式對移動件進(jìn)行標(biāo)識移植，生產(chǎn)

18、班組在加工、裝配產(chǎn)品時，首先驗證其接收的原材料、配套件和上工序轉(zhuǎn)序的零部件有無標(biāo)簽標(biāo)識， 確認(rèn)標(biāo)識正確后， 進(jìn)行加工或裝配。 生產(chǎn)過程中，一旦發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無標(biāo)識，由責(zé)任部門查實后，補做標(biāo)識；h. 生產(chǎn)過程中關(guān)鍵件、重要件的標(biāo)識：1對所有專用汽車總成件使用狀態(tài)或區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識；2對所有罐體、廂體使用狀態(tài)或區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識。i. 成品的標(biāo)識：1質(zhì)量管理部對最終檢驗合格后的產(chǎn)品負(fù)責(zé)核對銘牌標(biāo)識及是否在成品車規(guī)定位置。對改裝車產(chǎn)品銘牌及合格證上必須按規(guī)定標(biāo)識 VIN 代號，成品檢驗員作好記錄。2銷售部負(fù)責(zé)成品交付過程中標(biāo)識的保護(hù)， 并詳細(xì)記錄（顧客檔案）每臺產(chǎn)品的產(chǎn)品型號、出廠編號和顧客單位等。j. 檢驗

19、狀態(tài)標(biāo)識：1采購產(chǎn)品（含零部件）、半成品、成品進(jìn)廠或裝配完成后，存放在待檢區(qū)，待檢區(qū)標(biāo)“待檢”；2產(chǎn)品（含零部件） 通過檢驗且合格后檢驗員采取區(qū)域標(biāo)識， 并作好檢驗記錄；3產(chǎn)品（含零部件）經(jīng)檢驗判定為不合格時，檢驗員填寫“質(zhì)量不合格零件處理通知書”，并把產(chǎn)品放在不合格品區(qū)，當(dāng)審理為廢品時，存放廢品區(qū)。k. 可追溯性標(biāo)識：1各種標(biāo)識必需和原始記錄保持一致，以便于追溯。2為了實現(xiàn)質(zhì)量追溯， 各事業(yè)部在生產(chǎn)過程中應(yīng)實施批次管理， 每批生產(chǎn)記錄應(yīng)包括：生產(chǎn)批號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、所用原材料、 操作者、檢驗員等，一旦需要追溯，就能追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史、操作者和檢驗員等。3當(dāng)合同或公司需要追

20、溯性時，由質(zhì)量管理部組織進(jìn)行追溯。顧客財產(chǎn)a. 銷售部是顧客財產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的有關(guān)事宜進(jìn)行廠內(nèi)、外協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的接收和管理； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的質(zhì)量進(jìn)行驗證并記錄；各倉庫負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的貯存、維護(hù)及保養(yǎng)。b. 顧客提供財產(chǎn)的控制：1當(dāng)有顧客提供財產(chǎn)時，銷售部應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中予以規(guī)定或說明；2銷售部在簽訂顧客提供財產(chǎn)的合同條款前，應(yīng)將信息反饋到技術(shù)研發(fā)部，由技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行認(rèn)可和確認(rèn)；3當(dāng)顧客財產(chǎn)（硬件產(chǎn)品）到廠后，銷售部業(yè)務(wù)員填寫報檢單，交質(zhì)量管理部驗證并登記，驗證合格后，交倉庫保管；并填寫顧客財產(chǎn)登記表4經(jīng)驗證合格的顧客財產(chǎn)，由倉庫保管員定期檢查并維護(hù)、保養(yǎng)，當(dāng)

21、發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用情況時，應(yīng)作好記錄，填寫顧客財產(chǎn)不適用情況記錄表 ，并通知銷售部，由銷售部及時向顧客報告，并辦理有關(guān)事宜。產(chǎn)品（含零部件）防護(hù)生產(chǎn)制造部及各事業(yè)部在產(chǎn)品 （含零部件）生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)及交付到預(yù)定的地點之前，都應(yīng)對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，確保產(chǎn)品已形成的質(zhì)量。a. 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品 （含零部件）特點及搬運要求設(shè)計適宜的搬運器械及工位器具，并提出相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)措施（如防繡、連接口包扎等）及產(chǎn)品（含零部件）超期、變質(zhì)、失效的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。b. 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品（含零部件）完好回公司，倉庫在產(chǎn)品（含零部件）儲存過程中根據(jù)不同產(chǎn)品采取不同的防護(hù)措施。 如：電焊條存放在離墻和地面

22、 20 公分以外，以防潮濕后變質(zhì)失效，需要防銹的產(chǎn)品（含零部件）要涂防銹油，以防銹蝕，螺栓要有一定的防護(hù)措施，防止碰撞等。c. 庫房環(huán)境適宜，有防火、防潮措施，貨架標(biāo)識清楚，不能混放，物品不能直接堆放地面。d. 庫管員按技術(shù)研發(fā)部的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)每月檢查庫存產(chǎn)品 （含零部件）質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超期、變質(zhì)、失效品立即報告?zhèn)}庫主管，并把產(chǎn)品隔離，重新評定和處理，具體執(zhí)行倉庫管理辦法的要求。e. 各事業(yè)部生產(chǎn)過程嚴(yán)格按技術(shù)研發(fā)部門制定的防護(hù)措施， 合理使用搬運工具，轉(zhuǎn)運過程作好防護(hù)，并保護(hù)好產(chǎn)品（含零部件）標(biāo)識。f. 生產(chǎn)制造部對存放的成品應(yīng)進(jìn)行必要的防護(hù)， 并采取措施確保產(chǎn)品安全交付到目的地。具體執(zhí)行成品

23、管理辦法 。交付后的產(chǎn)品執(zhí)行客戶服務(wù)管理辦法支持性文件HJG-QW-O4倉庫管理辦法HJG-QW-05成品管理辦法HJG-QW-06售后服務(wù)管理辦法7.5.6 質(zhì)量記錄HJG-QR-S1湖北精功科技產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)任務(wù)書HJG-QR-S2湖北精功科技產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、更改通知單HJG-QR-S3生產(chǎn)計劃表HJG-QR-X8顧客財產(chǎn)登記表HJG-QR-X9顧客財產(chǎn)不適用情況記錄表HJG-QR-Y3零部件狀態(tài)標(biāo)識卡HJG-QR-S4產(chǎn)品送檢、質(zhì)檢、入庫單HJG-QR-S5領(lǐng)料單HJG-QR-B2工序檢查表HJG-QR-S19 材料下料計劃表HJG-QP-Y1 產(chǎn)品零部件工藝路線總表HJG-QP-

24、Y2 機械加工工藝過程卡片HJG-QR-Y4 巡回檢驗記錄HJG-QP-J4 關(guān)鍵工序控制點明細(xì)表HJG-QR-Z14 關(guān)鍵件、重要件檢查紀(jì)錄表HJG-QR-Z13 檢查記錄表ZPK-000-000裝配工藝過程卡HJK-000-000焊接工藝卡片ZPZ-000-000關(guān)鍵、重要裝配過程作業(yè)指導(dǎo)書ZPJ-000-000關(guān)鍵、重要裝配過程檢查記錄表HJJ-000-000焊接工藝過程檢查記錄表HJG-QR-19數(shù)據(jù)綜合分析報告注：文件中的“事業(yè)部”是指液壓件公司、板金車間、裝配車間特殊過程的確認(rèn)技術(shù)研發(fā)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品特殊（公司當(dāng)前僅存在焊接） 過程進(jìn)行確認(rèn)

25、， 以證實這些過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，在確認(rèn)特殊（焊接）過程時應(yīng)包括：a. 技術(shù)研發(fā)部應(yīng)針對每一個特殊過程規(guī)定適宜的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；填寫特殊過程確認(rèn)記錄b. 生產(chǎn)制造部對這些過程的設(shè)備狀態(tài)和精度定期進(jìn)行評價認(rèn)可；c. 行政管理部應(yīng)對過程的操作人員的資格進(jìn)行認(rèn)可；d. 技術(shù)研發(fā)部針對每一個特殊過程編制特定的工序方法和程序 （工序作業(yè)指導(dǎo)書及操作工藝），并確保這些程序是適宜的、充分的、可操作的；e. 為了證實對過程的控制效果， 各事業(yè)部對各特殊過程應(yīng)按技術(shù)研發(fā)部規(guī)定的過程檢查記錄表記錄整個過程，并保存操作記錄；f. 采購辦公室（必要時邀請技術(shù)研發(fā)部、 質(zhì)量管理部等部門參入） 根據(jù)公司所生產(chǎn)的產(chǎn)

26、品特點 , 生產(chǎn)特殊過程確定為焊接、鑄造、鍛壓、熱處理、油漆等。對外委托完成的特殊過程需對承接單位的資質(zhì)、 生產(chǎn)能力、設(shè)備能力、管理控制方法（程序）及提供配套的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，并保存確認(rèn)記錄（ 對外委托特殊過程提供方確認(rèn)記錄表 ）及相關(guān)資料；g. 在正常情況下， 對焊接過程進(jìn)行再確認(rèn)的時間間隔為二年，但當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題及過程停工時間超過一年重新使用時，可組織進(jìn)行再確認(rèn)。關(guān)鍵件及關(guān)鍵工序的控制a. 關(guān)鍵及關(guān)鍵工序的設(shè)置1技術(shù)研發(fā)部編制關(guān)鍵、重要件明細(xì)表 、關(guān)鍵、重要裝配過程作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵、重要裝配過程檢查記錄表 ；2關(guān)鍵件應(yīng)在圖樣、技術(shù)文件、工藝規(guī)程上加蓋關(guān)鍵件、關(guān)鍵工序印記，以與一般件加

27、以區(qū)別。3生產(chǎn)制造部對關(guān)鍵件加工能力、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備能力的確定。4質(zhì)量管理部根據(jù)“訂貨要領(lǐng)書”及工作圖中關(guān)鍵件項目（印記符號）進(jìn)行跟蹤檢查并如實在關(guān)鍵件、重要件檢查記錄表作好記錄。b. 相關(guān)公司關(guān)鍵件、關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制1各事業(yè)部負(fù)責(zé)設(shè)置工序控制點標(biāo)識牌， 置放于關(guān)鍵件、 關(guān)鍵工序加工工位的醒目位置。2檢驗員與加工工段共同做好關(guān)鍵件工序情況記錄， 做好首檢和全檢實測記錄、檢驗標(biāo)記。3技術(shù)人員隨時進(jìn)行監(jiān)控， 對加工中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行分析， 提出改進(jìn)措施，填寫控制記錄。4質(zhì)量管理部每月匯總、 統(tǒng)計、考核關(guān)鍵件和關(guān)鍵工序受控情況并對其進(jìn)行控制以保證關(guān)鍵項目、關(guān)鍵件必須全數(shù)合格。c. 裝配過程的控制

28、1 液壓件清潔度的控制 , 對有清潔度控制要求的零部件 , 加工后必須進(jìn)行清洗。用于清洗和裝配的場地、設(shè)施、器具和介質(zhì)應(yīng)達(dá)到一定的清潔度要求；2 操作工人應(yīng)按規(guī)程和規(guī)定進(jìn)行操作，不能造成人為污染，需要堵塞、覆蓋的部位應(yīng)按規(guī)定堵塞、覆蓋予以保護(hù)；3 裝配工序檢驗員應(yīng)對接收的零部件進(jìn)行清潔度質(zhì)量復(fù)查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項時，及時通知上道工序或生產(chǎn)制造部重新處理；裝配車間嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵、重要裝配過程作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容，并作好關(guān)鍵、重要裝配過程檢查記錄表的記錄。d. 外包過程控制1外包過程的選點和布點應(yīng)按采購控制程序，采購辦公室會同技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部一起進(jìn)行。2關(guān)鍵件和關(guān)鍵工序的外包，須經(jīng)技術(shù)研發(fā)部確認(rèn)和生

29、產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)。3外包過程由技術(shù)研發(fā)部提供圖樣、工藝技術(shù)文件及質(zhì)量要求。4 外包產(chǎn)品返回時， 供方需出具質(zhì)量檢驗記錄， 采購辦公室報檢， 質(zhì)量管理部驗收。a.針對特殊過程和裝配中的關(guān)鍵過程必須編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗記錄表，并定期進(jìn)行過程能力評定。b. 生產(chǎn)制造部應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，銷售部門年、季、月度銷售計劃、 財務(wù)資金信息及庫存情況進(jìn)行生產(chǎn)計劃的策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 生產(chǎn)制造部按計劃要求對生產(chǎn)車間、協(xié)作采購部門和供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的考核并進(jìn)行獎、罰激勵。c. 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門， 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品精度要求配置相適宜的設(shè)備， 并通過有效的管理， 使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)，以保持規(guī)定的運行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；d. 各生產(chǎn)車間是生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)部門， 使生產(chǎn)處于良好狀態(tài)，以保持規(guī)定的運行能力；具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求；并作好相應(yīng)質(zhì)量記錄；e. 各事業(yè)部接 到生產(chǎn)計劃后，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，以湖北精功科技產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)任務(wù)書更改通知單的形式進(jìn)行生產(chǎn)安排，同時對制作產(chǎn)品負(fù)責(zé)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行； 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程的檢驗機制，實行“