1、目錄2.5.10運行圖紙、技術資料（收集、整理）流程（NWPH-GA-0510）22.5.11生產籌備工作流程集成（NWPH-GA-0511）33.1.1基礎工程總體工作計劃編制工作流程（NWPH-GA-0101）43.1.2基建工程總體工作流程（NWPH-GA-0102）53.2.1工程進度計劃編制工作流程（NWPH-GA-0201）73.2.2工程進度計劃控制工作流程（NWPH-GA-0202）83.3.1設計交底工作流程（NWPH-GA-0301）93.3.2設計供圖計劃流程（NWPH-GA-0302）103.3.3技施藍圖和設計修改通知分發流程（NWPH-GA-0303）113.3.4

2、設計圖紙（設計修改通知單）校審流程（NWPH-GA-0304）123.3.5設計優化審核流程(NWPH-GA-0305)133.3.6設計優化獎勵審核流程（NWPH-GA-0306）143.3.7設計修改審批工作流程（NWPH-GA-0307）153.4.1單位工程施工前準備流程（NWPH-GA-0401）173.4.2階段性驗收工作流程（NWPH-GA-0402）183.4.3工程質量保證體系及措施大綱審批流程（NWPH-GA-0403）193.4.4質量問題處理流程(NWPH-GA-0404)203.4.5工程質量控制流程（NWPH-GA-0405）213.4.6監理需業主審批的文件會簽管

3、理流程(NWPH-GA-0406)223.4.7二期工程機電安裝關鍵質量點控制流程（NWPH-GA-0407）233.5.1一般質量問題處理流程（NWPH-GA-0501）243.5.2重、特大質量問題處理流程（NWPH-GA-0502）253.5.3質量問題處理流程集成（NWPH-GA-0503）263.6、施工單位施工方案審查流程（NWPH-GA-0600）273.7、廠家提供的設備圖紙（或報告）審查流程模塊（NWPH-GA-0700）283.8、廠家供現場圖紙資料分發流程（NWPH-GA-0800）293.9、索賠（反索賠）理賠管理流程（NWPH-GA-0900）303.10、月度（進度

4、）結算工作流程（NWPH-GA-1000）313.11、階段目標措施制定和獎懲流程（NWPH-GA-1100）323.12、合同統計及費用統計（EXP）工作流程(NWPH-GA-1200)333.13.1對原始地形斷面的確認流程（NWPH-GA-1301）343.13.2對明挖界限的確認流程（NWPH-GA-1302）353.13.3對洞挖工程非承包商原因引起的較大規模范圍塌方的確認監控流程（NWPH-GA-1303）363.13.4對新增工程項目工程量的確認及結算報表流程（NWPH-GA-1304）373.13.5對原合同工程項目的新增工程里的確認流程（NWPH-GA-1305）383.14

5、.1工程竣工流程（NWPH-GA-1401）393.14.3安全鑒定流程（NWPH-GA-103）403.14.4首臺機組啟動驗收工作流程（NWPH-GA-1404）413.15.1征地工作流程(NWPH-GA-1501)423.15.2協調保衛工作流程（NWPH-GA-1502）433.15.3基建外包工程安全管理流程（NWPH-GA-1503）443.15.4前期籌備立項報批工作流程（NWPH-GA-1504）463.15.5前期籌備可研報批工作流程（NWPH-GA-1505）473.15.6前期籌備開工報告（電價報告）報批工作流程（NWPH-GA-1506）483.15.7邀請專家咨詢申

6、請流程（NWPH-GA-1507）494.1.1車輛備品配件采購申請流程（NWPH-GA-0101）504.1.2車輛維護保養申請流程（NWPH-GA-0102）514.1.3食堂采購申請流程（NWPH-GA-0103）524.1.4食堂月盈虧統計流程（NWPH-GA-0104）534.1.5食堂員工利潤提成流程（NWPH-GA-0105）544.1.6生活區公用設施檢修流程（NWPH-GA-0106）554.2.1設備采購與機電安裝調試總體計劃編制及審批流程模塊（NWPH-GA-0201）564.2.2機電設備管理流程（NWPH-GA-0202）574.3.1工程進度計劃審核工作流程（NWP

7、H-GA-0301）584.3.2工程年進度計劃審核工作流程（NWPH-GA-0302）594.3.3月進度結算流程模塊（NWPH-GA-0303）604.3.4送出工程啟動投運流程（NWPH-GA-0304）614.3.5送出工程竣工結算流程（NWPH-GA-0305）622.5.10運行圖紙、技術資料（收集、整理）流程（NWPH-GA-0510）生產籌備負責人提交所需圖紙、技術資料清單（01）生產籌備負責人指定負責實施（05）安生部負責人主管生產領導安生部技術負責人、籌備負責人安生部負責人、技術負責人進入采購入庫領用流程（06）2.5.11生產籌備工作流程集成（NWPH-GA-0511）生

8、產籌備工作計劃編制工作流程模塊（01）生產籌備規章制度編制流程模塊（02）設備編號流程模塊（03）技術文件編制流程模塊（03）機構設置及人員培訓流程模塊（03）并網、購電協議流程模塊（03）標牌制作流程模塊(04)生產及安全用具計劃流程模塊（03）圖紙資料準備流程模塊（03）生產表格及臺賬審批流程（03）機組、設備交接流程模塊（05）3.1.1基礎工程總體工作計劃編制工作流程（NWPH-GA-0101）項目部負責人指定人員編制基建總體計劃（01）項目部負責人匯總審查（02）主管領導審批（03）總經理主持召開辦公會議討論（04）項目部整理形成總體計劃（05）報總經理審查后交經理部辦公事務項目組（

9、06）報董事會批準（07）辦公事務項目組下發各部門執行（08）公司黨委總經理總經理3.1.2基建工程總體工作流程（NWPH-GA-0102）完成立項（可研）報批流程（01）編制基建工程總體工作計劃（02）前期工程監理、施工招標（03）前期工程施工（04）主材招標（04）主體監理招標、確定監理單位（04）主體土建施工招標，確定施工單位（05）主機招標（06）送出招標（06）主體土建施工（06）機電安裝招標（07）其它機電設備招標（07）階段驗收（07）送出施工（08）生產籌備（06）機電安裝（09）階段驗收（10）階段驗收（09）具備條件，進行啟動驗收（11）工程完工，進行竣工驗收，竣工資料移交

10、，交付生產（12）安全鑒定（13）竣工結算（13）審計、竣工決算（15）達標驗收（14）項目審批單位組織竣工驗收（16）3.2.1工程進度計劃編制工作流程（NWPH-GA-0201）項目部二級項目經理編制一計劃作業清單、工期及邏輯關系（01）建設部P3專責工程師起草P3編碼方案（01）項目部負責人審查(02)發相關部門和人員征求意見，收集意見并重新整理方案（02）抄報總經理、主管領導下發監理部專責工程師編制二級進度計劃(03)建設部、監理部、項目部會審（04）業主主管領導審批（05）抄報總經理抄送設計院二級計劃和編碼下發承包商（06）承包商根據二級計劃編制三級計劃（07）報監理工程師審查（08

11、）承包商執行三級計劃（09）抄送項目部二級經理和建設部P3專責、合同項目經理（09）3.2.2工程進度計劃控制工作流程（NWPH-GA-0202）監理工程師審查，并匯總到二級計劃（02）抄送項目部、建設部監理部、建設部分別將二級計劃執行情況與目標二級計劃對比分析，編寫月進度分析報告、月進度報表，并進行偏差分析和提出建議（03）項目部、監理部、建設部會商，提出調整方案（04）監理部及建設部根據方案調整二級計劃（06）監理部要求承包商加強措施按原目標執行（06）承包商調整趕工措施計劃（07）監理審批（08）抄報總經理、主管領導報項目部（07）發監理工程師（08）發承包商（09）承包商按監理批準計劃

12、實施（10）總經理辦公擴大會研究判定（05）承包商每月編制三級計劃匯總二級計劃同時將執行情況報監理工程師（01）3.3.1設計交底工作流程（NWPH-GA-0301）設計院圖紙到位（01）監理部擬定交底計劃(02)監理工程師主持，設計相關人員、監理責任工程師、承包商技術人員、建設部、項目部參加，由設計進行交底（03）監理工程師整理交底內容，形成備忘錄，各方簽字（04）監理工程師將備忘錄發給其他各參與方（05）監理交公司資料管理員走收文流程（05）3.3.2設計供圖計劃流程（NWPH-GA-0302）承包商編制供圖計劃（01）二級項目經理根據基建計劃編制單位工程供圖計劃（01）監理工程師匯總、審

13、查供圖計劃（02）項目部經理匯總并審批（03）總經理、主管領導與設代組簽訂供圖協議（04）抄送監理、承包商（05）資料管理員分發并交檔案室歸檔（05）委托監理按計劃落實圖紙供應（06）3.3.3技施藍圖和設計修改通知分發流程（NWPH-GA-0303）監理工程師根據業主委托和設計院供圖計劃催促設計院提供技施藍圖或設計修改通知（01）設計院來圖或設計修改通知（共22份）（02）設計圖紙、設計修改通知校審模塊（03）承包商6份公司8份監理部8份（其中4份竣工時交施工單位作竣工圖紙用）經理工作部現場資料管理員簽收登記、分發（04）機電辦2（或4）份，安全生產部3份，建設部1份，項目部1份（06）項目

14、部2份，建設發展部3份，機電辦總工1份，安生1份資料管理員1份，歸檔3.3.4設計圖紙（設計修改通知單）校審流程（NWPH-GA-0304）監理工程師根據業主委托，按工程進度催促設計院提交圖紙（設計修改通知單）（01）監理工程師簽收圖紙（設計修改通知單）（02）監理內部會審(03)總監組織審查會（業主、監理、設計、承包商參加）（04）監理部匯總審查意見，形成會議紀要各方簽字（05）項目部審查后返回監理部(06)監理部將審查意見轉設代組（07）主管領導、項目部負責人、總工辦主管領導、項目部負責人監理簽發設計圖紙（設計修改通知單）（08）項目部、設代組施工單位按圖紙施工（09）返設代組修改(08)

15、3.3.5設計優化審核流程(NWPH-GA-0305)各方提出設計優化方案建議（01）監理工程師進行初步判斷（02）送出項目部組織各方進行討論，并形成意見（03）公司領導審批（04）設計出據正式優化方案（05）送出項目部下達相關單位執行（06）送出項目部資料管理員存檔（07）流程完成（03）3.3.6設計優化獎勵審核流程（NWPH-GA-0306）各方提出的設計修改建議經過設計修改后由監理簽發（01）監理工程師進行初步判斷(02)下達承包商執行（02）項目部人員根據相關規定或約定提出設計優化獎勵建議（03）流程完成（03）項目部負責人審核，并按半年統計（04）總經理辦公會擴大會議（項目部經理及

16、相關人員參加）每半年進行討論，決議處理方案（05）項目部根據決議執行（06）資料管理員將討論決議通知相關單位和部門，并根據總經理指示交檔案室存檔（06）3.3.7設計修改審批工作流程（NWPH-GA-0307）監理工程師聯系設計出初步方案（02）設計內部流程設代組出具設計修改通知初稿（03）抄送業主（03）報送監理工程師（04）項目部判斷可能引起的費用增減(05)建設部（機電辦總工）組織討論確定方案可行性和必要性（05）總經理裁決（06）項目部負責人裁決（06）主管領導裁決（06）監理組織項目部、建設部總工（或機電辦總工）、監理、設代、施工對該修改通知從技術及合同的角度分析可能產生的后果（會議

17、）（07）設代組出具正式的修改通知（08）各方提出設計修改建議（01）監理工程師批準正式的修改通知（09）報送業主（10）下達承包商執行（10）資料管理員分發項目部、建設部（或機電辦總工）、二級項目負責人，抄報總經理、主管領導，轉檔案室存檔（11）3.4.1單位工程施工前準備流程（NWPH-GA-0401）承包商做好開工準備，提出開工申請（01）監理工程師審查（02）業主項目部總監理工程師審批（03）監理發出開工令（04）報業主（05）單位工程開工（06）資料管理員存檔并分發項目經理相關二級項目經理（07）3.4.2階段性驗收工作流程（NWPH-GA-0402）根據上級文件規定及一級計劃確定的

18、階段性節點目標，承包商提出驗收申請（01）監理組織驗收（承包商、項目部、建設部、設代參加）（02）質量問題處理流程（03）四方會簽驗收單（04）抄報業主（05）分發承包商和設代（06）公司資料管理員存檔并分發公司參與驗收人員、抄報主管領導和總經理（07）3.4.3工程質量保證體系及措施大綱審批流程（NWPH-GA-0403）承包商編制并提交工程質量控制體系及措施大綱（01）監理責任工程師審核（02）抄報業主項目部（02）總監理工程師審批（03）總經理、主管領導報送業主（04）資料管理員存檔并抄送項目部經理、相關二級項目經理(05)3.4.4質量問題處理流程(NWPH-GA-0404)發生質量問

19、題（01）承包人對問題進行初步分析并提出報告（02）監理工程師對問題進行初步分析（03）監理工程師對提出質量事故分析報告（04）四方會議（由監理主持、承包商、設計院和業主項目部參加）分析事故原因，提出處理方案（05）承包商按方案編制施工措施（07）監理審批（08）給責任方（人）相應處分罰（09）監理工程師確定是否需要處理（04）監理工程師確定處理方案（05）下達承包商按方案施工（09）完成（09）監理工程師編制質量問題處理報告（10）發相關單位（11）抄報業主（12）資料管理員分發項目部、相關二級項目部，報總經理和主管領導（13）3.4.5工程質量控制流程（NWPH-GA-0405）抄報業主（

20、02）項目部負責人、相關二級項目經理總工辦提出意見（03）監理審批（02）報送資料管理員，分發相關二級項目部經理，報項目經理、主管領導（04）監理和項目二級經理監督施工承包商根據技術措施施工（05）進入下一施工環節（06）承包商根據合同及監理要求編制施工方案（含質量控制措施）（01）3.4.6監理需業主審批的文件會簽管理流程(NWPH-GA-0406)監理發出標準格式會簽單（01）項目部受理并按規定落實簽字人（02）總經理簽字（03）主管領導簽字（03）項目部負責人簽字（03）項目部二級項目經理簽字（03）會簽單監理聯返回監理部（04）監理發出文件或指令（05）3.4.7二期工程機電安裝關鍵質

21、量點控制流程（NWPH-GA-0407）施工單位提交機電安裝工程控制工序清單（01）監理工程師審批（02）安全生產部（03）選擇需監控的關鍵質量點（04）監理工程師（05）到安裝工期時，監理工程師通知安生部參與關鍵質量點驗收（06）安生部組織人員對關鍵質量點進行驗收（07）簽發質量檢驗卡（08）二期項目部機電辦二期項目部機電辦二期項目部機電辦3.5.1一般質量問題處理流程（NWPH-GA-0501）發生一般質量問題（01）施工單位提出質量問題情況報告（02）監理工程師審查并作質量問題分析報告并提出處理意見（03）監理工程師組織業主、承包商、設代參加質量問題分析會，分析原因和討論處理方案（04）

22、總監批準處理方案（05）下達承包商按方案處理（06）處理完成，監理工程師復查（07）抄報業主抄報業主對問題責任單位和人員進行處理（06）監理工程師做好質量問題處理記錄（附討論形成的分析報告、處理情況報告和責任方處理情況）（08）發相關單位（09）抄報業主（09）資料管理分發機電辦主任、總工、相關二級項目經理，報總經理、主管領導（10）3.5.2重、特大質量問題處理流程（NWPH-GA-0502）施工單位提出質量問題情況報告（02）監理工程師審查并作質量問題分析報告并提出處理意見（03）監理工程師組織業主、承包商、設代參加質量問題分析會，分析原因和討論處理方案（04）總監批準處理方案（05）下達

23、承包商按方案處理（06）處理完成，監理工程師復查（07）抄報業主抄報業主，報董事會對問題責任單位和人員進行處理（06）監理工程師做好質量問題處理記錄（附討論形成的分析報告、處理情況報告和責任方處理情況）（08）發相關單位（09）抄報業主（09）資料管理分發機電辦主任、總工、相關二級項目經理，報總經理、主管領導（10）發生重、特大質量問題（01）上報董事會（10）3.5.3質量問題處理流程集成（NWPH-GA-0503）發生質量問題（01）監理工程師組織檢查并對問題進行初步分析（02）一般質量問題處理模塊(03)重、特大質量問題處理模塊（03）3.6、施工單位施工方案審查流程（NWPH-GA-0

24、600）施工單位編寫施工方案（01）抄送業主項目部（02）報監理工程師（02）總監組織審查會（03）總監或指定人審查（03）監理工程師形成審查意見（04）返施工單位修改（05）總監批準施工方案（06）設代組走公司自有流程發相關部門施工單位按方案施工（07）3.7、廠家提供的設備圖紙（或報告）審查流程模塊（NWPH-GA-0700）項目部項目經理、設計院、監理工程師根據工程進度共同編制廠家提交生產圖紙（或報告）計劃（01）項目經理催促廠家圖紙（或報紙）（02）設計院收到圖紙（或報告）（03）監理工程師審查圖紙（或報紙）（03）設計院內部審查（04）總監組織審查會（04）監理部內部審查（04）監理

25、工程師整理審查意見提交設計院（05）主管領導、項目部設計院綜合監理、業主意見形成審查意見（06）項目部、安生部設備系統負責人設計院、監理、業主和廠家共同召開設計聯絡會（07）返廠家修改（08）設計院簽發廠家圖紙（09）廠家按圖紙生產（10）項目部、監理3.8、廠家供現場圖紙資料分發流程（NWPH-GA-0800）安裝調試單位、監理工程師提出廠家供現場圖紙資料需求進度計劃（01）項目部催促并收集圖紙資料（02）廠家圖紙、說明書（紙質及電字文本共18份）（03）經理工作部資料管理員簽收并登記、分發（04）監理部6份機電辦4份項目部1份建設部1份安生部4份轉發承包商4份轉成勘院2份現場資料管理員2份

26、轉成都檔案1份3.9、索賠（反索賠）理賠管理流程（NWPH-GA-0900）主管領導審批（05）項目部負責人審批（05）合同項目經理牽頭提出業主書面意見（06）總經理辦公討論確定（05）監理形成索賠初步處理意見（07）監理牽頭組織索賠談判（08）談判成功，監理出具索賠最終處理意見（09）報公司（10）送承包商（10）發財務部、項目部，報總經理、主管領導（11）監理審核索賠報告內容（02）承包商提出索賠報告(01)公司資料管理員（03）建設部牽頭、項目部配合提出索賠報告處理意見（04）3.10、月度（進度）結算工作流程（NWPH-GA-1000）材料項目經理提交材料供應情況（進土建）(01)監理

27、審核報表內容（含新增量、新增項目及新增單價）（02）建設部、項目部審核（03）項目部負責人審核（04）合同內部分報表（不含新增量）（05）新增部分報表(05)合同項目經理審核新增單價（06）總經理審核新增單價和新增量（07）合同項目經理匯總返回監理（08）監理形成結算報表（附支付報表）,各方簽字（09）抄送財務部、主管領導、總經理返回施工單位（10）項目部根據結算付款(11)承包商提出進度支付申請報告（附報表，新增部分報表分開，有匯總表）（01）項目部提交項目用電量情況（01）3.11、階段目標措施制定和獎懲流程（NWPH-GA-1100）項目部根據二級進度計劃和工程進度情況提出階段目標（01

28、）項目部組織監理、設代、承包商共同商定階段目標，并由項目部提出階段目標措施費（02）主管領導審查（03）總經理審批（04）項目部與監理、設代、承包商共同簽訂階段目標措施協議（05）承包商實施（各個配合）（06）階段驗收（07）協議執行（08）報公司（06）資料管理員分發項目部、財務部，抄報總經理、主管領導（07）3.12、合同統計及費用統計（EXP）工作流程(NWPH-GA-1200)合同項目經理建立工程信息（01）建立EXP合同分類清單(02)計劃合同項目經理根據概算項目建立費用科目（02）合同簽訂辦公自動化流程讀取合同信息，產生合同列表(03)合同付款辦公自動化流程讀取付款信息（02）與財

29、務部對費用科目進行對比和修改（03）建設部總經審定（04）利用Informake就EXP形成的合同信息和付款信息編制合同報表(04)計劃合同項目經理對合同費用進行費用分攤（05）計劃合同項目經理利用Informake形成費用分攤報表（06）每月15日匯總合同付款統計報表及費用分攤報表形成合同總得費用報表（07）為進度結算、竣工結算提供數據（08）報建設部經理、項目部經理、財務部經理、總經理（08）3.13.1對原始地形斷面的確認流程（NWPH-GA-1301）施工、監理、業主三方共同測量原始斷面（01）承包商報送原始斷面（02）監理工程師及建設部審核（03）監理部批準原始斷面（04）承包商動工

30、（05）原始斷面報業主（05）資料管理員分發二級項目經理、測量專責工程師，報主管領導、總經理（06）3.13.2對明挖界限的確認流程（NWPH-GA-1302）承包商明挖過程中露出基巖時及時通知監理工程師確認(01)現場監理工程師做好記號并聯系監理本部及建設部復核（02）最后由監理工程師批準土、石分界線（03）通知承包商批準結果（04）批準土、石分界線結果抄報業主（04）資料管理員分發二級項目經理、測量專責工程師，報主管領導、總經理（05）3.13.3對洞挖工程非承包商原因引起的較大規模范圍塌方的確認監控流程（NWPH-GA-1303）非承包商原因引起的較大規模塌方后由承包商及時報現場監理工程

31、師并做好記錄（01）現場監理工程師可發出現場指令要求承包商及時采取措施以防止事態的進一步擴大（02）由監理部聯系設計代表和建設部及項目部赴現場（03）四方現場會商處理方案，并在標準格式的會簽單上簽字（04）承包商按處理方案進行支護（05）由監理工程師和建設部測量工程師復測后認可(07)返回承包商（08）復測結果報建設部及項目部（08）資料管理員分發：項目部經理、相關二級項目經理、建設部總工辦，抄報主管領導（09）支護完畢，及時上報測量斷面報監理工程師（06）3.13.4對新增工程項目工程量的確認及結算報表流程（NWPH-GA-1304）承包商申請（用標準格式申請表）(01)監理復核(02)業主

32、建設部相關專責工程師及項目部二級項目經理、設計、監理會簽(03)項目部經理組織人員審核并形成報表（04）總經理審批（05）主管領導審批（05）返回監理部完成簽字（06）監理部完成簽字返回承包商（07）完成表報送專業（07）資料管理員分發項目部經理、二級項目經理（08）抄報總經理3.13.5對原合同工程項目的新增工程里的確認流程（NWPH-GA-1305）承包商申請（用標準格式申請表）(01)監理復核(02)業主建設部相關專責工程師及項目部二級項目經理、設計、監理會簽(03)主管領導審批（04）總經理審批（05）主管領導審批（05）返回監理部完成簽字（06）監理部完成簽字返回承包商（07）完成表

33、報送專業（07）資料管理員分發項目部經理、二級項目經理（08）抄報總經理3.14.1工程竣工流程（NWPH-GA-1401）監理提交工程結算報表（01）項目部二級項目經理審核工程子項和工程量（含設計變更、合同內新增、合同外新增等項）（02）建設部合同項目經理審核合同單價并匯總合同執行情況（含進度結算、借款等，財務部配合）（02）建設部材料項目經理匯總材料供應情況（02）項目部(安生部)匯總電量供應情況(02)建設部總經濟師匯總審核（03）主管領導、項目部經理會審（04）總經理審批（05）工程結算報表返回監理（06）監理組織召開結算協調會并最終確定結算額（公司總經理、主管領導、項目部經理、二級項

34、目經理、建設部總經濟師、財務部經理參加）（07）最終結算報表和會議紀要發各相關單位（08）項目部二級項目經理根據最終結算額提請付款（扣除質保金）（09）資料管理員交檔案室存檔，抄送項目部、財務部（09）退回各單位履約保函(10)3.14.3安全鑒定流程（NWPH-GA-103）工程完工，項目部自查條件具備（01）項目部提出進行安全鑒定申請（02）主管領導核準（03）抄報總經理向集團提出安全鑒定申請（04）公司與具有安全鑒定資質的單位簽訂委托協議（05）項目部準備鑒定資料（02）由項目部組織，參建各方參加安全鑒定會議（鑒定單位檢查資料和現場檢查，參建各方回答會議專家提出的問題）（06）形成安全鑒

35、定報告，專家簽字（07）進行整改（08）鑒定單位頒發安全鑒定證書（09）公司資料管理員轉檔案室存檔并發項目部，抄報總經理、主管領導（10）通過后抄報集團公司（10）抄報總經理和主管領導3.14.4首臺機組啟動驗收工作流程（NWPH-GA-1404）第一次啟動委員會會議安排進行機組啟動驗收（01）機電安裝單位編寫機電設備檢查程序（02）機電調試單位編寫機組啟動試運行程序（02）土建施工單位編寫水工建筑、金結檢查和啟動程序（02）監控系統廠家編寫監控系統檢查程序（02）設計、監理、安裝單位和機電辦主任、總工、二級項目經理、安生部各系統負責人、生產籌備負責人會審修訂（03）設計、監理、安裝單位和機電

36、辦主任、總工、二級項目經理、安生部各系統負責人、生產籌備負責人、運行負責工程師會審修訂（03）設計、監理、各施工單位和項目部經理、各二級項目經理、建設部總工辦、安生部金結技術人員、生產籌備負責人會審修訂（03）設計、監理、安裝單位和機電辦主任、總工、安生部監控系統負責人、生產籌備負責人會審修訂(03)監理工程師匯總整理機組啟動檢查、試運行程序（04）啟委會授權啟動驗收主任（總指揮）批準（05）抄報公司主管領導水工、金結、機械、電氣各小組根據檢查程序進行檢查（06）檢查結構報啟動驗收總指揮（06）各承包單位進行處理（07）啟動驗收總指揮宣布啟動（07）動態調整（08）啟動試驗文成，啟委會確認，停

37、機消缺后交生產（09）3.15.1征地工作流程(NWPH-GA-1501)項目部根據工程需要工程用地需求計劃和征地性質（永久/臨時）（辦公區用地由經理部計劃（01）提交協調保衛項目經理（02）上報國土部門，并確認土地使用權屬（國有/集體）（03）協調項目部經理聯系地方政府制定征地補償標準（04）報地方林業部門，并協商林地補償標準（04）相關部門批復（05）測量專責作出紅線圖(06)協調項目經理、測量專責、項目部二級項目經理配合相關部門丈量征地面積（07）協調項目經理聯系相關部門確定總體征地費用(08)協調項目經理申請簽訂征地補償合同（09）請地方國土、林業部門及相關鄉鎮、村組負責人到現場進行征

38、地接收工作（10）協調項目經理支付征地款項的支付（三大補償）（11）協調項目經理與地方政府國土局協商工程用地的其它稅費（12）協調項目經理辦相關征地手續（土地使用證等）（13）抄報總經理、主管領導、項目部經理、合同項目經理、財務部經理3.15.2協調保衛工作流程（NWPH-GA-1502）施工單位進場（01）協調項目經理協助施工單位建全北部保衛制度（02）協調項目經理協助施工單位與項目部、監理、地方公安、協調辦建立保衛聯系（02）協調項目經理建立保衛系統（03）協調項目經理定期進行保衛工作檢查（項目部二級項目經理協助）（04）施工單位突發保衛事件（04）發出整改通知文函（05）施工單位內部解決

39、（05）檢查整改、形成報告（06）協調項目經理、項目部二級項目經理、經理工作部協助（07）施工單位報協調辦、地方公安處理（07）協調項目經理每季25日前整理工程保衛形勢報告（08）報協調項目經理備案（08）抄報各相關單位和部門報項目部（09）3.15.3基建外包工程安全管理流程（NWPH-GA-1503）施工單位進場（01）項目部組織簽訂安全協議（02）檔案室存檔（03）安監室備案安全協議或安全條款（03）監理工程師督促施工單位建立安全文明網絡體系、安全管理制度、各種安全文明表格（04）監理工程師、基建安全員、公司安監室會審審批（05）監理工程師、基礎安全員、公司安監室會審審批（05）各施工單

40、位每月20日前將安全工作情況報監理工程師和基礎安全號（06）監理安全工程師組織定期安全檢查（含月安全檢查，公司安監室、安全員參加）（06）施工單位突發不安全事情（06）報監理工程師，抄報項目部、基建安全員（07）監理工程師每月25日前整理工程安全工作報告(07)監理工程師對檢查發現的安全隱患發出整改通知文函(07)報總經理、報安監室（08）按相關規定開展事故調查（09）監理工程師組織各方調查處理形成報告（08）各單位檢查整改、形成報告(08)監理工程師匯總報安監室、項目部（09）報安委會（10）各相關單位和部門3.15.4前期籌備立項報批工作流程（NWPH-GA-1504）公司提出建設項目點選

41、擇建議（01）與原來做流域資料規劃設計院商談（01）報各投資方討論（02）董事會討論通過（03）委托設計院勘測設計、接入系統設計（04）設計院編制水保大綱報水利部審批（05）設計院編制環評大綱報國家環評中心審批（05）與省電網公司簽訂并網購電意向性協議（05）設計院編制預可研報告報水規總院組織專家審查,出審查意見（06）公司起草立項報告（07）分公司轉報集團公司、省發改委（08）華能集團審查轉報國家發改委（09）省發改委審查轉報國家發改委（09）國家發改委委托中咨公司評估，出評估報告國家發改委（10）國家發改委報國務院辦公會審批，意見返回國家發改委（11）國家發改委批準立項（12）委托設計院進

42、行可研究階段設計（02）工程建設立項（01）設計院編制水保大綱報水利部審批（02）公司起草可研申請報告（04）國家發改委批復可研（10）國家發改委報國務院辦公會審批，意見返回國家發改委（09）國家發改委委托中咨公司評估，出評估報告國家發改委（08）省發改委審查轉報國家發改委（07）集團公司審查轉報國家發改委（07）分公司轉報集團公司、省發改委（06）設計院編制預可研報告報水規總院組織專家審查,出審查意見（03）設計院編制環評大綱報國家環評中心審批（02）3.15.5前期籌備可研報批工作流程（NWPH-GA-1505）3.15.6前期籌備開工報告（電價報告）報批工作流程（NWPH-GA-1506

43、）工程建設立項、可研批復（01）公司起草開工申請報告（02）四川公司轉報集團公司、省發改委（03）集團公司審查轉報國家發改委（04）批復電價（07）下發四川公司（08）國家發改委批準復工（05）省發改委審查轉報國家發改委（04）下發集團公司（06）下發省發改委（06）公司編制電價申請報告報省發改委（06）下發公司（07）下達省電網公司（08）下發公司(09)3.15.7邀請專家咨詢申請流程（NWPH-GA-1507）部門提出申請（01）主管領導審批（02）總經理審批（02）邀請專家及相關單位到現場（03）專家現場調研（04）形成專家咨詢報告（05）發相關人員（06）總經理、主管領導4.1.1車

44、輛備品配件采購申請流程（NWPH-GA-0101）申請人提出采購申請（01）車輛管理員審批（02）經理部負責人審批（03）總經理審批（可跳過）（04）采購員采購（05）4.1.2車輛維護保養申請流程（NWPH-GA-0102）駕駛員提出保養維護申請（01）車輛管理員審批（02）經理部負責人審批是否自修/送修？（03）維修（04）4.1.3食堂采購申請流程（NWPH-GA-0103）廚師提出采購建議（01）食堂主管審核（02）后勤管理項目經理審批（03）經理工作部負責人審批（04）采購員采購（05）4.1.4食堂月盈虧統計流程（NWPH-GA-0104）食堂進行月盤點（01）算出食堂月盈虧情況（02）填寫報表（03）上報經理工作部；抄送總經理（04）4.1.5食堂員工利潤提成流程（NWPH-GA-0105）項目經理統計