1、沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校2018 年部門預算（含“三公”經費預算）目錄第一部分 沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校概況一、 主要職責二、 部門預算單位構成第二部分 沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校 2018 年部門預算公開表表 1. 財政撥款收支總表表 2. 一般公共預算支出表表 3. 一般公共預算基本支出表表 4. 政府性基金預算支出表表 5. 部門收支總表表 6. 部門收入總表表 7. 部門支出總表表 8. 項目支出預算表表 9. 收入預算按單位分類匯總表表 10. 支出預算按單位分類匯總表表 11. “三公”經費支出表第三部分沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校2018 年部門預算情況

2、說明第四部分名詞解釋第一部分沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校基本概況一、主要職責：實施中小學義務教育，促進基礎教育發展。全面貫徹黨的教育方針，全面提高教育質量，培養合格畢業生。學校編制合計 146 名，實際在職人數 100 人，退休 97 人，政府雇員 3 人，臨時聘用人員 11 人，遺屬 20 人。二、部門預算單位構成第二部分沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校2018 年部門預算公開表部門公開表 1財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、本年收入2172一、本年支出21722172（一）一般公共預算撥款2172（一）一般公共服務支出（二

3、）政府性基金預算撥款（二）外交支出（三）國防支出二、上年結轉（四）公共安全支出（五）教育支出16981698（六）科學技術支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業支出268268（九）社會保險基金支出（十）醫療衛生與計劃生育支出8282（十一）節能環保支出（十二）城鄉社區支出（十三）農林水支出（十四）交通運輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業服務業等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區支出（十九）國土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出（二十一）糧油物資儲備支出（二十二）國有資本經營預算支出（二十三）預備費（二十四）其他支出（二十五）轉移性支出（二十六）債務還本支出（二十七）

4、債務付息支出（二十八）債務發行費用支出二、結轉下年收入總計2172支出總計12412421722172部門公開表2一般公共預算支出表單位：萬元功能分類科目2018 年預算數科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計21722172205教育支出16981698208社歸保障和就業支出26826820805行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳2682682080505費支出210醫療衛生與計劃生育支出828221011行政事業單位醫療82822101101行政單位醫療2101102事業單位醫療8282221住房保障支出12412422102住房改革支出1241242210201住房公積金1

5、24124部門公開表 3一般公共預算基本支出表單位：萬元經濟分類科目2018 年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費合計2172210072301（一）工資福利支出1388138830101基本工資27627630102津貼補貼44744730103獎金30104社會保障繳費35035030106伙食補助費0030107績效工資27427430108晉級工資30199其他工資福利支出4141302（二）商品和服務支出727230201辦公費595930202印刷費30203咨詢費30204手續費30205水費30206電費30207郵電費30208取暖費30209物業管理費30211差

6、旅費30212因公出國（境）費用30213維修（護）費30214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務接待費30218零星用品購置費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費30227委托業務費30228工會經費9930229福利費2230231公務用車運行維護費30239其他交通費用30299其他商品和服務支出22303（三）對個人和家庭補助支出71271230301離休費30302退休費53653630303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助252530306救濟費30307醫療費30308助學金30309獎勵金30310生產補貼30311住房公積金

7、12412430312提租補貼30313購房補貼30314采暖補貼272730399其他對個人和家庭的補助支出部門公開表4政府性基金預算支出表單位：萬元功能分類科目本年政府性基金預算財政撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出000注：沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。部門公開表 5部門收支總表單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、一般公共預算撥款收入2172一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入三、國防支出四、上級補助、附屬單位上繳收入四、公共安全支出

8、五、財政結轉資金五、教育支出1698六、單位上年凈結余六、科學技術支出七、單位事業收入七、文化體育與傳媒支出八、單位其他收入八、社會保障和就業支出268九、社會保險基金支出十、醫療衛生與計劃生育支出82十一、節能環保支出十二、城鄉社區支出十三、農林水支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業服務業等支出十七、金融支出十八、援助其他地區支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出124二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經營預算支出二十三、預備費二十四、其他支出二十五、轉移性支出二十六、債務還本支出二十七、債務付息支出二十八、債務發行費用支出收入總計2172支出總計2172部

9、門公開表6部門收入總表單位：萬元功能分類科目一般公共納入專戶管上級補助、政府性基合計預算撥款理的預算外財政結單位上年凈事業金預算撥附屬單位上單位其他收入科目編碼科目名稱收入資金安排的轉資金結余收入款收入繳收入撥款收入合計21722172205教育支出16981698208社歸保障和就業支出26826820805行政事業單位離退休268268機關事業單位基本養老保險2682682080505繳費支出210醫療衛生與計劃生育支出828221011行政事業單位醫療82822101101行政單位醫療2101102事業單位醫療8282221住房保障支出12412422102住房改革支出124124221

10、0201住房公積金124124部門公開表 7部門支出總表單位：萬元功能分類科目基本支出項目支出商品對個商品對個對企其他工資人和人和事業債務轉移合計和服工資基本其他支科目編碼科目名稱小計福利家庭小計和服家庭單位利息性支資本務支福利建設出支出的補務支的補的補支出出性支出支出支出助出助貼出合計21722172138872712205教育支出16981698103872588208社歸保障和就業支出26826826820805行政事業單位離退休268268268機關事業單位基本養老保險2682682682080505繳費支出210醫療衛生與計劃生育支出82828221011行政事業單位醫療828282

11、2101101行政單位醫療8282822101102事業單位醫療221住房保障支出12412412422102住房改革支出1241241241241241242210201住房公積金部門公開表8項目支出預算表單位：萬元財政部門安排財政預算外專部門 / 單位名稱項目名稱項目內容摘要項目明細績效目標合計其他資金的預算撥款戶撥款單位名稱合計沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校部門公開表9收入預算按單位分類匯總表單位：萬元資金來源納入專戶管上級補助、政府性基金一般公共預理的預算外財政結轉資單位上年凈單位其他收合計預算撥款收附屬單位上結余事業收入算撥款收入資金安排的金入入繳收入撥款收入21722172217

12、22172部門公開表10支出預算按單位分類匯總表單位：萬元基本支出項目支出工工資商品對個人資商品和對個人對企事債務轉移其他其單位名稱合計和服福基本他小計福利和家庭服務支和家庭業單位利息性支資本務支小計建設支支出的補助利出的補助的補貼支出出性支出支支出出出出合計21722172138872712沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校21722172138872712部門公開表11“三公”經費支出表單位：萬元2017 預算數2018 預算數公務用車購置及運行費公務用車購置及運行費因公出國因公出國合計公務接待費合計公務接待費（境）費公務用車運（境）費公務用車運公務用車購公務用車購小計小計置費行費置費行費0

13、0000000第三部分 沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校2018 年部門預算情況說明一、關于 沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校2018 年收支預算的總體說明按照綜合預算的原則， 沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校 所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：工資福利支出、商品和服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校2018年收支總預算2172 萬元，與 2017 年收支總預算基本持平。二、關于 沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校2018 年“三公”經費預算情況說明2018 年“三公”經費預算數0 萬元，

14、其中：因公出國（境）費 0 萬元；公務接待費0 萬元；公務用車購置及運行費0 萬元。 2018 年預算數比2017 年預算數減少0 萬元。三、 其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費安排情況。無。（二）政府采購預算安排情況。2017 年沈陽市沈北新區財落九年一貫制學校預算總額0 萬元，其中：政府采購貨物預算0政府采購萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0 萬元。（三）國有資產占有使用情況。截至 2017年 12 月 31 日，沈陽市沈北新區教育系統所屬各預算單位共有車輛0 輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用

15、車0 輛。單位價值200萬元以上大型設備0 臺（套）。2018 年部門預算安排購置車輛0 臺，安排單位價值200萬元以上大型設備0 臺。（四）績效目標設置情況。2018年沈陽市沈北新區教育局部門專用項目均實行績效目標管理，涉及資金2172 萬元。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規定上繳的收入。4. 其他收入： 指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.一般公共服務（

16、類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。7.一般公共服務 （類）財政事務（款）預算改革業務 （項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。8.一般公共服務 （類）財政事務（款）財政國庫業務 （項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。9.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、 醫務室等附屬事業單位。10.

17、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。11. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項） ：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位） 開支的離退休經費。12. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項） ：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。13. 醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。14. 醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。15. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項） ：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。16. 基本支出： 指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。17. 項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。18. “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購