1、工分制管理 - 專項(xiàng)制度（范本）綜合（人資）部專項(xiàng)制度1、召集并主持工作會(huì)議，未按要求督辦公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)的(-A0.5起)2、根據(jù)各部門缺編情況，在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)員工招聘不到位，不及時(shí)的，每推遲1 天 (-A0.5)在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成人員招聘的，每提前 1 天(+A1)3、每月組織新員工入職培訓(xùn) 2 次，每少一次的 (-A1)，每多一次的 (+A2)4、每月組織一次公司管理干部培訓(xùn)，未完成的 (-A1)，每多一次的 (+A2)5、每月審查一次公司員工流失、缺編、入職情況，每月3 日完成上月審查報(bào)告，未按時(shí)、按質(zhì)完成的 (-A1)6、每季度組織 1 次公司內(nèi)部人員的選拔、晉升評(píng)估工作，并在次季

2、度2日前完成，未按時(shí)、按質(zhì)完成的 (-A1)7、未按時(shí)、按質(zhì)完成每月 4 次外檢的，外檢表填寫不合格的 (-A1/項(xiàng))8、每月未收集齊各部門的內(nèi)檢表并完成月度質(zhì)檢報(bào)告的(-A0.5/ 份)9、每年 1 月 5 日前完成年度質(zhì)檢報(bào)告，未按時(shí)、按質(zhì)完成的(-B2)10、每年 1 月 15 日前組織公司“制度評(píng)審會(huì)”，未按時(shí)、按質(zhì)完成的 (-A1 起)11、人事主管未按規(guī)定格式進(jìn)行離職談話，每起(-B1)12、每周一晨點(diǎn)例行檢查工裝、胸牌、出勤、紀(jì)律，并上報(bào)、公示檢查結(jié)果，每少1 次或執(zhí)行不公 (-B1)13、人事主管每天9:30 之前上報(bào)人員異動(dòng)表，每月22 號(hào)上報(bào)月度異動(dòng)匯總表，每延遲1 次或錯(cuò)

3、報(bào) 1 次(-A1)14、人事主管未按流程辦理入職、離職、異動(dòng)手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一起(-A1)15、人事助理每月進(jìn)行不少于4 小時(shí)的新員工培訓(xùn)，每少1 小時(shí) (-B1)16、人事助理保證人員及時(shí)到崗，到崗時(shí)間每超出要求時(shí)間1 天 (-A0.5)17、各辦公室主管每天對(duì)辦公設(shè)備檢查一次，完成所有辦公室點(diǎn)檢，每少一處或異常情況、未及時(shí)發(fā)現(xiàn) (-B1)18、內(nèi)勤接報(bào)修須積極響應(yīng)，熱情服務(wù)，每發(fā)生一次投訴(-A1)19、內(nèi)勤助理每月第一個(gè)工作日統(tǒng)計(jì)考勤應(yīng)及時(shí)發(fā)送給財(cái)務(wù)部，每延時(shí)一天(-B1)20、內(nèi)勤助理對(duì)辦公用品進(jìn)行管理，保證帳物相符，按流程領(lǐng)用，每發(fā)生1 次異常 (-A1)21、綜合部各項(xiàng)報(bào)表 ( 工資

4、表、薪資確認(rèn)表、工資產(chǎn)值比例分析表、通信錄、保險(xiǎn)名單、失業(yè)動(dòng)態(tài)分析表，每出現(xiàn)1 次錯(cuò)誤 (-B1)22、司機(jī)按時(shí)出車，按時(shí)對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)，凡出現(xiàn)延誤每次(-B1)23、司機(jī)違章或發(fā)生主責(zé)交通事故者，自行承擔(dān)損失，并(-B2 起)財(cái)務(wù)部專項(xiàng)制度一、收銀每日營(yíng)業(yè)收入收取，登記收入明細(xì)賬，款項(xiàng)表；每日記賬人員未按規(guī)定及時(shí)記錄，每漏一項(xiàng)(-B1)二、付款申請(qǐng)?zhí)詈妙I(lǐng)款表 ( 隨時(shí) ) ，申請(qǐng)審批。相關(guān)人員未按照規(guī)定流程辦理付款支付的。承擔(dān)相應(yīng)損失并(-B1)三、信貸考核應(yīng)收賬款應(yīng)控制在月收入的 3%以下，每超過 0.1%(-B1) ，達(dá)到 5%以上，每超過 0.1% (-B2) ; 應(yīng)收賬款在 3%以下

5、，每低 0.1%(+B1.5)四、提成核算每月 10 日前，各部門業(yè)績(jī)報(bào)表及業(yè)績(jī)提成報(bào)表未能按時(shí)完成統(tǒng)計(jì)影響提成發(fā)放的，每筆(-A0.5)五、借支管理 每筆借支均需相應(yīng)授權(quán)人 ( 財(cái)務(wù)總監(jiān) 10000 以內(nèi) ) 審批方可辦理，出納違規(guī)借支的 (-B1 起) 保管借支憑單，并及時(shí)登記好支出明細(xì)借支欄 ( 隨時(shí) ) ，出納未能及時(shí)登記的 (-A0.5 起)六、費(fèi)用報(bào)銷 每周四統(tǒng)計(jì)好企業(yè)一周的報(bào)銷原始憑證及時(shí)審核付款，登記支出明細(xì) ( 每周一次) ，出納因 個(gè)人原因未按時(shí)完成的影響報(bào)銷款發(fā)放的，每次 (-A0.5)七、現(xiàn)金對(duì)賬款項(xiàng)明細(xì)賬，領(lǐng)款明細(xì)表，支出明細(xì)賬，核算表( 每月 1 次) ，數(shù)據(jù)有誤的

6、。 (-A0.2)八、月底報(bào)表 按要求每月一次填制好對(duì)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)收支明細(xì)表和對(duì)外的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn) 金流量表，出納銀行對(duì)賬單上報(bào)及銀行存款未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，未能在次月 5 日前內(nèi)及 時(shí)、準(zhǔn)確上交報(bào)表的，每項(xiàng) (-A0.5)九、采購(gòu)企業(yè)所需行政物資統(tǒng)一匯總至行政部，由財(cái)務(wù)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后購(gòu)買 ( 隨時(shí) ) ，報(bào)批手續(xù)審 批完成后，緊急物資 3 日內(nèi)，普通物資一周內(nèi)完成采購(gòu)，拖延采購(gòu)的，每筆 / 每次 (-A1)十、罰款管理 配有企業(yè)手機(jī)的員工月初 ( 每月 3 日出賬單 ) 上報(bào)手機(jī)話費(fèi)。超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的扣款。每月遲 到員工扣減的 B 分處罰及其他 B 分處罰等，次月初考勤統(tǒng)計(jì)后計(jì)收，每錯(cuò)一筆

7、(-A1 )生產(chǎn)部專項(xiàng)制度1、嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件，違者，賠償相應(yīng)損失并(-B1)2、嚴(yán)格執(zhí)行日清管理，檢查合格方可下班，未經(jīng)檢查合格批準(zhǔn)下班，每次(-B2)3、不服從生產(chǎn)調(diào)動(dòng)或臨時(shí)性工作安排(-B1 起)4、休息期間關(guān)閉與罐裝設(shè)備有關(guān)的所有設(shè)備，班后關(guān)電、關(guān)水、關(guān)氣。違者每次(-B1)5、責(zé)任設(shè)備、設(shè)施按要求做好5S、潤(rùn)滑保養(yǎng)并規(guī)范使用。未按要求進(jìn)行，違者每次(-B1)6、嚴(yán)格按職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程操作，違者每次(-B0.5)7、嚴(yán)禁跑冒滴漏，違者每次(-B0.5起)8、嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程操作，嚴(yán)禁超速、超負(fù)荷作業(yè)，違者每次(-A1 起)9、責(zé)任區(qū)域和工作現(xiàn)場(chǎng)符合5S標(biāo)準(zhǔn)要求，物料

8、、生產(chǎn)工具、衛(wèi)生工具不符合要求每次(-A1)10、每日及時(shí)清理生產(chǎn)結(jié)束后廢物，清點(diǎn)其中的不合格品退回倉(cāng)庫(kù)銷賬，工裝清潔入庫(kù)、違者每次 (-A1)11、每階段或每型號(hào)生產(chǎn)結(jié)束后，余料應(yīng)當(dāng)天退回消帳，違者每次(-A1)12、生產(chǎn)部門每日下班前，把次日所需的所有相關(guān)原輔料領(lǐng)料單填寫好，違者每次(-A2)采購(gòu)部專項(xiàng)制度一、成本控制1、采購(gòu)員經(jīng)過比價(jià)， A 類物資每降價(jià) 2%或至少 3 個(gè)降價(jià)項(xiàng)，每少于1 項(xiàng)(+B2 /-B1)B 類物資每降價(jià)5%或C 類物資每降價(jià)10%獎(jiǎng)勵(lì) /全月2、每周一完成上周材料倉(cāng)庫(kù)報(bào)表中應(yīng)處理呆滯物料的處理工作，每延遲1 天(-A1)3、采購(gòu)助理每月詢價(jià)6 種原輔材料并上報(bào)，

9、每月更新價(jià)格庫(kù),1項(xiàng)未完成 (-B1)4、無申購(gòu)單或申購(gòu)單未批的物資，不得采購(gòu)，違規(guī)一次，自行處理并(-B1)5、采購(gòu)數(shù)量應(yīng)不低于申購(gòu)數(shù)量，且不高于申購(gòu)數(shù)量10%，每發(fā)生一次不符(-B1)二、質(zhì)量控制1、采購(gòu)員未按合格供方名錄采購(gòu)物資，每發(fā)生1 次(-B2)2、采購(gòu)助理負(fù)責(zé)建立合格供方名錄中的供應(yīng)商檔案。每月22 日前更新資質(zhì)，失效或資料不全者，每項(xiàng) (-A1)3、每月 22 日前對(duì)合格供方名錄中供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)生1 例未按時(shí)評(píng)價(jià) (-A1)4、當(dāng)合格供方發(fā)生變動(dòng)時(shí)， 2 天內(nèi)更新合格供方名錄，每延遲一天 (-B1)5、如遇檢驗(yàn)不合格，須按采購(gòu)流程處理 , 每次罰款物資總價(jià) 1%-5%，書面

10、知會(huì)供應(yīng)商整改。并根據(jù)具體情況辦理特許放行或退貨。1 次執(zhí)行不力 (-B1)三、交期控制1、采購(gòu)員未按采購(gòu)周期交貨，每延遲1 天(-B1)2、延遲到貨，須提前至少 1 天通知所需部門負(fù)責(zé)人，如未提前通知，每發(fā)生一次每次當(dāng)天(-A2)3、及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)申購(gòu)流水賬，每缺 1 項(xiàng)(-A1)四、其 它1、自付款之日起20 日內(nèi)收回發(fā)票 / 收據(jù)，每月 25 日完成上月應(yīng)付賬款、維修費(fèi)用及完工工程入賬。每項(xiàng)每延遲1 天。 (-A1)2、采購(gòu)助理配合材料庫(kù)對(duì)購(gòu)買物資及時(shí)入賬; 如配合不到位者每次 (-B1)倉(cāng)儲(chǔ)管理專項(xiàng)制度1、保證賬物相符， 1 項(xiàng)不相符 (-B1)2、嚴(yán)格核實(shí)物料到貨數(shù)量( 重量 ) ，出

11、現(xiàn)誤差除賠償損失外，每次(-B2)3、保證物料的先進(jìn)先出。一次未做到(-B1)4、保證原材料庫(kù)存在設(shè)定下限以上，低于下限不申報(bào)，每次(-B2)5、低值易耗品申報(bào)必須嚴(yán)格把關(guān)，把關(guān)不嚴(yán)造成重復(fù)購(gòu)置，每次(-B1)6、6 個(gè)月以上呆滯物料每周六梳理上報(bào)計(jì)劃、技術(shù)、采購(gòu)，不準(zhǔn)確或延誤每次(-B1)7、跟蹤到貨期，未到物料提前1 天向采購(gòu)部發(fā)出未到貨預(yù)警，因無預(yù)警導(dǎo)致延期每次(-B0.5)8、原材料到貨當(dāng)日?qǐng)?bào)檢，每延期1 天 (-B0.5)9、嚴(yán)格按物料領(lǐng)用流程發(fā)料，嚴(yán)禁無單發(fā)料，否則每次(-B1)10、做好材料倉(cāng)庫(kù)消防管理工作，消防設(shè)施完好有效、嚴(yán)禁煙火進(jìn)入以及違規(guī)動(dòng)火作業(yè)，違反其中每一項(xiàng) (-B2

12、)11、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)防盜工作，人走鎖門，不得委托他人代看倉(cāng)庫(kù)( 上級(jí)主管除外 ) ，違反一次(-B1) ，造成損失自行承擔(dān)。 (-B1)12、負(fù)責(zé)庫(kù)房物料擺放整齊、歸類、標(biāo)識(shí)清晰，1 次不符合要求(-A1)13、當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日清( 含ERP)，延期1 天(-A1)14、不合格原材料標(biāo)識(shí)清晰，禁止發(fā)料，違者每次(-B1起)市場(chǎng)營(yíng)銷部專項(xiàng)制度1、 內(nèi)勤接到公司指令性工作需 1 個(gè)小時(shí)內(nèi)傳達(dá)，超期不傳達(dá)者每次 (-A1)2、 內(nèi)勤不按業(yè)務(wù)員要求填寫評(píng)審單，如標(biāo)識(shí)、木托、快遞單等，每發(fā)生錯(cuò)誤一次(-A1)3、 因以上兩條導(dǎo)致錯(cuò)失訂單或延誤發(fā)貨，每次 (-B2)4、 內(nèi)勤開單時(shí)如把銷售單證開錯(cuò)，罰款 100

13、元并 (-A10)5、 日清 / 日?qǐng)?bào)、周總結(jié)、月總結(jié)在規(guī)定時(shí)間第二天9:00 之前上報(bào)，遲報(bào)或不報(bào) (-A1)6、 業(yè)務(wù)員接到訂單當(dāng)天未通知內(nèi)勤，每單 (-A2)7、 電話、微信、 QQ、郵件等方式每天拜訪兩個(gè)客戶，留下記錄，每少一個(gè) (-A1)8、 轉(zhuǎn)正業(yè)務(wù)員每月需要建一個(gè)新客戶，每多于1 個(gè)或少于 1 個(gè)( ±A1)9、 跨區(qū)域發(fā)貨需要提前和本區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)理溝通，不溝通者每次(-B1 起)10、 售后內(nèi)勤接到售后電話半小時(shí)內(nèi)聯(lián)系業(yè)務(wù)員，未及時(shí)聯(lián)系者每次(-A1)11、 業(yè)務(wù)員接到售后電話 1 個(gè)小時(shí)內(nèi)處理，如處理不及時(shí)。 (-A1)12、 業(yè)務(wù)員須注重形象、熱情服務(wù)，客戶每因服

14、務(wù)態(tài)度通報(bào)表?yè)P(yáng)一次或投訴一次( ±B2)13、 物流專員按發(fā)貨單當(dāng)天發(fā)貨，每延遲一天(-B1 起)14、 物流專員接到返貨通知2 天內(nèi)接回售后返貨，每延遲一天(-B1 起)15、 物流專員按發(fā)貨單清點(diǎn)貨物，如不按規(guī)定清單(-A1)16、 物流主管對(duì)物流成本負(fù)責(zé) , 每周統(tǒng)計(jì)上報(bào)發(fā)貨價(jià)格匯總分析表，少1 次(-B1)國(guó)際業(yè)務(wù)部專項(xiàng)制度1、私自接受委托或收取委托人酬金，幫別人辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)的(-B2 起)2、未及時(shí)掌握海關(guān)、商檢、鐵路等部門對(duì)企業(yè)的通知(-A1)3、沒有及時(shí)報(bào)檢、報(bào)關(guān)，耽誤放行貨物的(-B1)4、必須對(duì)隨附單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真檢查，經(jīng)檢查沒有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的(-B1)5、填寫錯(cuò)誤報(bào)關(guān)、

15、報(bào)檢單證，影響貨物放行和產(chǎn)生滯留費(fèi)用的(-B1)6、錯(cuò)誤填報(bào)國(guó)際聯(lián)運(yùn)運(yùn)單或提單，接到國(guó)外客戶投訴或滯留產(chǎn)生費(fèi)用的(-B1)7、錯(cuò)誤填寫進(jìn)出口貨物明細(xì)單或發(fā)票，讓客戶不滿意或接到投訴的(-B1)8、進(jìn)出口貨物放行前，必須經(jīng)過檢查流程，沒有得到國(guó)外客戶或總經(jīng)理確認(rèn)的(-B1)9、每月報(bào)關(guān)、報(bào)檢無差錯(cuò)( 當(dāng)月沒有業(yè)務(wù)除外 ) ，每月 (+A2)設(shè)備組專項(xiàng)制度1、設(shè)備維修不及時(shí)，影響生產(chǎn)計(jì)劃完成，每次(-B1)2、負(fù)責(zé)設(shè)備隱患及時(shí)預(yù)警并督促整改完成, 因未預(yù)警導(dǎo)致設(shè)備故障每次(-B1)3、負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)設(shè)備規(guī)范使用、潤(rùn)滑保養(yǎng)、按作業(yè)指導(dǎo)巡查并點(diǎn)檢，簽字。缺檢1 次或失察 1 次(-B1)4、緊急維修任務(wù)，

16、夜間值班及時(shí)處理設(shè)備故障維修，半小時(shí)內(nèi)未到現(xiàn)場(chǎng)每次(-B1)5、設(shè)備組工具每月22 號(hào)盤點(diǎn)， 1 次帳物不相符 (-B2)6、組織設(shè)備技術(shù)改造，抄報(bào)預(yù)算，技改達(dá)到預(yù)期要求，視改善效果給予獎(jiǎng)勵(lì)并激勵(lì)(+A2)7、做好設(shè)備維修記錄、保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檔案、潤(rùn)滑保養(yǎng)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程，至少每月更新一次、每項(xiàng)未有效更新(-B1)8、新設(shè)備操作規(guī)程、潤(rùn)滑保養(yǎng)指導(dǎo)書、點(diǎn)檢表，設(shè)備驗(yàn)收完成1 周內(nèi)投入使用，每延期1 天 (-A0.5)9、每月梳理閑置設(shè)備，提請(qǐng)?zhí)幚? 封存、報(bào)廢 ) 等， 1 臺(tái)遺漏 (-A1)10、新員工進(jìn)廠一個(gè)月內(nèi)完成設(shè)備操作培訓(xùn)、考試、發(fā)證( 轉(zhuǎn)崗 ) ，1 個(gè)遺漏 (-B1)

17、11、按照設(shè)備引進(jìn)流程，經(jīng)辦設(shè)備引進(jìn)工作，根據(jù)具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)，每提前或延期1 天 ( ±A0.5)12、外協(xié)設(shè)備工程進(jìn)度、質(zhì)量管理，質(zhì)量不達(dá)標(biāo)/ 每延期 1 天 (-B2/-A0.5)13、設(shè)備組長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備事故( 造成停產(chǎn)或直接損失1000 元以上 ) 分析，解決問題并建立預(yù)防措施，每少一項(xiàng) (-B1 起)門衛(wèi)管理專項(xiàng)制度1、門衛(wèi)人員不得脫崗、睡崗、酒后上崗，違者(-B1 起)2、外來人員、車輛必須經(jīng)過公司內(nèi)部接待人確認(rèn)后方可放行，違者(-B1)3、外來人員來訪時(shí)，門衛(wèi)須立即填寫外來人員登記表，未登記一次(-B1)4、外來運(yùn)輸車輛按要求出示駕駛證、身份證、登記后方可放行，違者(-B1)

18、5、每周上報(bào)一次公司員工遲到早退名單到綜合辦。缺少一次(-B1)6、夜間 22:00 之后除夜班人員外不得進(jìn)入廠區(qū)，違者每次(-B1)7、每天 ( 冬季 18:30 夏季 19:30) 檢查廠區(qū)所有大門是否關(guān)閉，未檢查或漏檢一處(-A1)8、夜間檢查記錄每周上報(bào)一次到綜合部，漏報(bào)未報(bào)一次(-B1)9、交接班時(shí)，應(yīng)將注意事項(xiàng)交代清楚，并將服勤中所見重要事項(xiàng)或事故及時(shí)記錄(-A1)10、周一晨點(diǎn)遲到人員記錄，并上報(bào)綜合辦，漏報(bào)未報(bào)一次(-B1)值班管理專項(xiàng)制度值班人員的值班時(shí)間為24 小時(shí)，從第一天早8:00 到第二天早 8:001、值班期間不得離廠違者 (-B2)2、按時(shí)段點(diǎn)檢，點(diǎn)檢時(shí)間按照值班

19、記錄執(zhí)行，每少一次(-B0.5)3、值班記錄由廠區(qū)負(fù)責(zé)人簽字，由廠區(qū)負(fù)責(zé)人交綜合部，未簽字或未上交每次(-A1)4、值班人員每天到崗第一時(shí)間檢查關(guān)閉廠房四周所有大門，異常情況未發(fā)現(xiàn)或未整改一次(-B2)5、值班時(shí)間，值班人員手機(jī)須保持暢通，一次未接電話(-B1)6、對(duì)夜班工作人員進(jìn)行逐個(gè)檢查是否飲酒以及精神狀況，異常情況及時(shí)上報(bào)，未檢查未上報(bào)者 (-B2)7、值班人員每天逐個(gè)檢查宿舍，并對(duì)異常情況進(jìn)行處理，未檢查未處理者 (-B2) 熱情·負(fù)責(zé)任餐廳管理專項(xiàng)制度1、未經(jīng)許可不得將食品向外出售或私自帶走，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按內(nèi)盜論處( 勸退 )2、餐廳須保證食材安全、在保質(zhì)期內(nèi)使用，清洗干凈，違者( 出現(xiàn)食物中毒情況追究法律責(zé)任)