1、風險評價報告書、目的為標準部門風險管理工作，識別和評價作業過程中的危險有害因素， 消除或減少事故危害，降低平安風險。由部門風險評價領導小組負責進行 危害因素識別和風險評估工作。二、評價范圍評價小組從部門工作的全過程，對所有可能造成危害和影響的活動進 行了工作危害分析JHA和平安檢查表分析SCL，將部門局部作業過 程及設備設施存在的風險進行逐一排查、識別。三、評價組組長：XX 管理人員成 員：XX 工會代表、XX專業技術人員、XX 員工代表、XX、XX四、評價方法部門發發開工參與風險評估，專業技術人員、管理人員與員工一起參 與風險評估過程，采用了工作危害分析JHA和平安檢查表SCL兩種 根本方法

2、，進行風險評估時的程序如下：1、作業危害分析主要采用工作危害分析 JHA ，由各單位的評價小組 中崗位操作人員、班長、專業技術人員對本崗位的所有作業活動列出清單， 并進行工作危害分析JHA，做完成后先經科室負責人審查修改，修改完 成后，上報部門評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位 再進行修改，部門通過后上報公司風險評價組進行會審和確定。2、設備設施的危害分析主要采取平安檢查表SCL分析，由各單位 的評價小組管理人員、技術人員和崗位操作人員列出設備設施清單，按安 全檢查表SCL分析進行，做完成后先經科室負責人審查修改，修改完成 后，上報部門評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回

3、基層單位再 進行修改，部門通過后上報公司風險評價組進行會審和確定。五、評價過程見部門的工作危害分析JHA表平安檢查SCL分析表六、風險信息的更新1、在以下情況下平安檢查表SCL分析記錄和工作危害分析JHA 記錄進行更新：-工藝指標或操作規程變更時；-新的或變更的法律、法規或其他要求；-有新工程-有因為事故、事件或其他而發生不同的認識；-其他變更。2、如果沒有上述變化時，部門一年進行一次評審或檢查風險識別的結 果。七、評價準那么使用推薦的風險評價方法，部門/科室/班組開展風險評價工作，按照 以下方法開展風險等級劃分；風險R=可能性L x后果嚴重性S1危害發生的可能性L判定準那么：表1:危害發生可

4、能性L判定等級標準5在現場沒有米取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現沒有監 測系統，或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有 控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等，或未嚴格按操作程序執行， 或危害的發生容易被發現現場有監測系統，或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執 行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范

5、、控制、監測、保護措施，或員工平安衛生意識相當高，嚴格 執行操作規程。極不可能發生事故或事件。2危害后果嚴重性S判定準那么:表2:危害后果嚴重性S判定等 級法律、法規及其他要求人員財產損 失/萬兀停工公司形象5違反法律、法規和標準死亡>50局部裝置2套 或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的 平安方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力 喪失、慢性病>101套裝置停工或設 備地區影響2不符合公司的平安操作 程序、規定輕微受傷、間歇 不舒服<10受影響不大，幾乎 不停工公司及周 邊范圍1完

6、全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3風險等級R判定準那么及控制措施:表3：風險等級判定準那么及控制措施 R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限21 25巨大風險在米取措施降低危害前，不能繼續作業， 對改進措施進行評估立刻15 16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程 序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改612中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培 訓及溝通2年內治理15可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定 期檢查或無需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有經費時治理注：R=D S危險性或風險度危險性分值L發生事故的可能性大小發生事故的頻率S一旦發生事故會造成的損失后果。

7、4風險評估表嚴重性 可能性'123451123452246810336912154481216205510152025八、評價結果：主要危害因素、風險及控制措施依據平安檢查表SCL和工作危害分析JHA為工具，以兩個過程中的危害發生的可能性L及危害后果嚴重性S的綜合評定結果R,按風險 等級判定準那么及控制措施評出分廠生產管理過程中的風險控制清單。見附件：風險控制清單作業清單含JHA表設備設施清單含SCL表評估小組：參加人員手工簽名XX部門2021.5.20表5-1平安檢查SCL表日 期:單位:序 號檢查工程標準產生偏差的主 要后果現有平安控制扌日施LSR風險等級建議改 進措施發生頻率管理措施員工勝任 程度平安 設施區域/工藝過程裝置/設備/設施:表5- 2工作危害分析JHA記錄表日 期:單 位:序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發生頻率及現有平安控制措施LSR風險等級建議改進措施發生頻率管理措施員工勝任程度平安設施工作崗位:工作任務：L:風險度 S:可能性R:后果嚴重性表5- 3預先危險分析PHA記錄表分析對象:日期：單位：分析人員及崗位:序號危害原因主要后果現有控制措施L