1、 重慶特固建材有限公司中心化驗室 質量管 理手冊發布日期：2011年 06 月 01 日 實施日期：2011年 06 月 01 日重慶特固建材有限公司發布編 制 說 明1.此編制考慮于質量體系的融合，符合體系的運行要求。2.在此制度中部分安全管理制度執行新制度。3.考慮例行控制部分，化學分析部分和物理檢驗部分。主 編： 劉 義審 核： 批 準：單位名稱：重慶特固建材有限公司中心化驗室地 址：重慶涪陵區龍橋工業園 聯系方式： 重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 目 錄 第1頁 共2頁第一章：組織結構····&

2、#183;················· 31.1化驗室組織機構圖·················31.2職責和權限···········

3、83;········41.3化驗室人員定崗一覽表 ··············51.4化驗室內各組職責權限···············7第二章：生產流程及質量控制·····&#

4、183;···········162.1生產流程控制圖·················162.2過程質量控制點及指標一覽表···········17第三章： 管理制度···

5、83;·················213.1樣品管理制度 ··················213.2標準溶液配制和復標制度··········

6、;··· 233.3檢驗和試驗儀器設備管理制度 ·········· 243.4水泥標準砂與化學試劑管理制度 ········· 253.5抽查對比制度 ················· 263.6檢驗原始記

7、錄、臺帳、報表的填寫、編制和審核制度· 313.7文件管理制度 ··················323.8化驗室內務管理制度··············· 333.9過程質量控制管理制度 ·····

8、3;········343.10出廠水泥熟料質量管理制度 ··········· 353.11人員培訓考核制度 ··············· 363.12質量事故報告制度·······&#

9、183;······· 363.13化驗室質量管理手冊執行情況檢查制度······ 38 1重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 目 錄 第2頁 共2頁第四章 主要儀器設備及檢驗操作方法············ 394.1分析天平的操作方法·····&#

10、183;·········394.2高溫爐使用維護操作方法·············404.3電熱干燥箱使用維護操作方法···········424.4電熱蒸餾水器維護使用操作方法·······

11、83;··434.5顎式破碎機維護使用操作方法···········434.6圓盤粉碎機維護使用操作方法 ·········· 454.10 SL301型樣品粉碎機操作規程·········· 46第六章 安全管理制度····&#

12、183;············· 46 第七章 質量數據信息的建立················ 51 2重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011 主題： 手冊實施令 第一章第1頁 共1頁 化驗室質量管理手冊實施令 為了促進與配合水泥企業質量管理規程，水泥企業化驗室基本

13、條件，水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法三項規章的實施，進一步規范水泥企業化驗室檢驗工作的質量管理，提高化驗室工作質量水平，從而不斷提高產品質量，結合我公司質量手冊及化驗室實際工作情況特定化驗室質量管理手冊。本手冊自2011年6月1日實施。本手冊是化驗室質量管理的基本準則，化驗室各崗位員工各施其責，做好本職工作，確保本手冊有效運行。 重慶特固建材有限公司 總經理： 2011年6月01日 重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011 主題： 管理者代表任命書 第一章第1頁 共1頁 管理者代表任命書 為了加對質量管理體系運行工作的領導，決定任命副總經理肖祥勇同志為

14、管理者代表，負責建立，實施和保證質量體系，并定期或隨時向總經理報告質量體系運行情況，及時除了影像質量管理體系運行的有關問題，以及負責質量管理體系有關事宜與外部各方的聯絡，協調工作確保質量體系的有效運行， 重慶特固建材有限公司 總經理 2011年06月01日 重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011 主題： 目標指標第七章第1頁 共1頁化驗室目標指標確定如下：1）出廠水泥合格率 100%2) 富裕強度合格率 100%3）出廠袋重合格率 100%4）檢驗設備完好率 100%5）檢驗抽查合格率 100%6）計量器具周檢率 100%7）用戶滿意度達到 100%8）安

15、全事故0起 重慶特固建材有限公司 總經理： 2011年06月01日重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 組織結構 第一章第1頁 共14頁重慶特固建材有限公司 總經理： 1人化驗室主任：1人 員工：17人|統計員1人質量工程師： （出廠） 1人人質量工程師（配料）1人 物檢組 組長1人 檢驗工4人分析組 組長1人 分析工3人控制組 組 長 1人 控制工7人1.1組織結構圖重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011 主題： 組織機構 第一章第2頁 共14頁1.2化驗室職責與權限1.1根據產品質量要求，制訂原材料工序質量

16、計劃，最終產品的出廠要符合國家標準及水泥企業質量管理規程和體系、產品認證要求。1.2負責對原材料、半成品、成品進行監視和測量，并進行控制，按規定做好記錄和標識，盡力做到可追溯性。1.3 確定關鍵、重要過程控制點和監視、測量項目及質量指標，實施有效控制，確保整個運作過程處于受控狀態。1.4當半成品或成品出現不合格或潛在不合格時，應協同相關部門積極查找原因，制定糾正和預防措施并組織落實，以確保產品質量符合規定要求。1.5有權停止不合格水泥出廠。1.6按規定保留各項原始記錄、臺帳，各項檢驗記錄保持規范。4重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題：組織機構 第一

17、章第3頁 共14頁1.3化驗室人員定崗一覽表序號姓名性別年齡文化程度職務職稱從事本工作年限現工作崗位備注1劉義男41大專工程師23年化驗室主任N0:0000902(工程師證)2陳詩敏女37大專10年分析班長 3文遠蘭女39初中7年物檢班長4龔玉群女35初中10年分析工5顏國琴女21中專1年分析工6周勃女36中技15年物檢工NO:069(操作證)7蔣平男32大專1年物檢工8彭良英女36中技15年控制工NO:068(操作證)9周免女25高中4年控制工10劉娟女21高中3年 控制工11杜萍女25中專4年控制工12李顏女19歲中專1年控制工13郭芳女18歲中專1年控制工14王麗霞女24歲中專1年分析工

18、15彭敏女19歲中專1年控制工16陳娟娟女19歲中專1年控制工17成燕秋女19歲中專1年分析工重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 組織機構 第一章第7頁 共14頁指標，采取有效措施，充分發揮化驗室對質量的控制和指導作用。1.4.4.4負責貫徹執行上級的指示、決議，定期檢查督促室內各項規章制度的落實和工作任務的完成情況，不斷提高檢驗工作的準確性。1.4.4.5組織室內人員學習質量方針政策、文件、技術和管理知識，經常總結質量管理經驗，熟悉新的檢測儀器、設備和檢驗方法，廣泛應用數理統計方法，不斷提高全室人員的工作質量和技術素質。1.4.4.6合理配備本

19、室各崗位的技術力量，及時掌握全室人員的出勤、勞動紀律，遵紀守法等情況，嚴格執行工作考核，做到獎罰分明。1.4.4.7有權制止不合格水泥出廠，對違反質量管理制度的現象有權制止，并提出處理意見，必要時可越級報告上級主管部門。1.4.5質量工程師崗位責任制1.4.5.1在主任的領導下，負責生產工藝質量管理工作，提出配料方案，掌握進廠原材料的質量波動及堆放情況，確定生產控制質量指標。做好出廠水泥的品質管理工作。1.4.5.2經常深入現場，了解生產情況和存在的問題，提出改進措施，指導日常質量控制工作。1.4.5.3掌握熟料、混合材和出磨三者的統計關系，及時調整配料重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文

20、件編號：TG-HYS001-2011主題： 組織機構 第一章第8頁 共14頁方案。經常了解生產工藝和外購原材料的質量變動情況，掌握規律，指導生產。1.4.5.4參與制訂和修訂本室崗位責任制，技術操作規程，儀器、設備、和標準的檢查管理制度等，并負責檢查督促執行。1.4.5.5 有權檢查化驗室各組工作，指導班長和有關崗位工作，檢查各組的工作質量和有關班組的抽查對比情況。1.4.5.6有權制止不合格水泥出廠，對違反質量管理規程的現象有權制止或提出處理意見。 1.4.6統計員崗位責任制1.4.6.1按時完成公司內質量報表及其他各種報表的統計工作，數字務必準確、完整，填寫要清晰、整齊，發送要及時無誤。1

21、.4.6.2按統一表格負責各類臺帳的登記整理及保管工作。1.4.6.3負責車間的質量考核統計工作，結果按時報出。1.4.6.4負責化驗室的成本和檢驗費用的核算工作，及時向主任匯報費用的使用情況。1.4.6.5運用數理統計方法，協助室領導做好質量控制工作。1.4.6.6有權檢查化驗室各組工作，做好各組的密碼抽查工作9重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 組織機構 第一章第9頁 共14頁1.4.6.7負責領取、保管化驗室所用的文具、勞保用品等。1.4.7控制組組長崗位責任制1.4.7.1明確ISO9001國際標準及公司質量體系對本組的具體要求。1.4.

22、7.2安排本組成員認真、及時完成各項日常工作及領導下達的臨時任務。1.4.7.3領導和督促本組成員嚴格按國家標準進行各項試驗工作。1.4.7.4負責本組標準篩等儀器、設備的維護管理工作，并做好詳細記錄。1.4.7.5負責本組儀器設備的維護保養工作，確保儀器設備處于完好狀態。1.4.7.6負責本組的物資保管工作。1.4.8分析組組長崗位責任制1.4.8.1明確ISO9001國際標準及公司質量體系對本組的具體要求。1.4.8.2安排本組成員認真、及時完成各項日常工作及領導下達的臨時任務。1.4.8.3負責做好全國大對比樣、省對比樣，努力使其誤差在規定范圍內，不斷提高自身業務水平。1.4.8.4領導

23、和督促本組成員嚴格按國家標準進行各項分析工作。1.4.8.5負責全室滴定管、容量瓶、移液管等儀器、設備的自校及全室標10重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 組織機構 第一章第10頁 共14頁準溶液的配制復標工作，并做好詳細記錄。1.4.8.6負責本組儀器設備的維護保養工作，確保儀器設備處于完好狀態。1.4.9物理組組長崗位責任制1.4.9.1認真學習ISO9001標準，明確ISO9001國際標準及公司質量體系對本組的具體要求。1.4.9.2安排本組成員認真、及時完成各項日常工作及領導下達的臨時任務。1.4.9.3負責做好全國大對比樣、省對比樣，努

24、力使其誤差在規定范圍內，不斷提高自身業務水平。1.4.9.4領導和督促本組成員嚴格按國家標準進行各項檢驗和試驗工作。1.4.9.5將本組各原始記錄進行整理，妥善保管，每年年底完整地交化驗室辦公室。1.4.9.6負責本組儀器設備的維護保養工作，確保儀器設備處于完好狀態。1.4.9.7在計量組統一安排下，按規定及時做好自檢儀器的校驗工作，協助主管單位對送檢儀器進行校驗，確保各項試驗條件符合國家標準。1.4.10設備管理員崗位責任制1.4.10.1掌握設備性能、工作原理及操作方法1.4.10.2定期對各類設備進行維護保養、以保證設備安全運行11重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-H

25、YS001-2011主題： 組織機構 第一章第11頁 共14頁1.4.10.3對設備故障分析原因進而解決，對解決不了的專業性故障報請相關部門或車間進行處理，如電器故障，機械故障等1.4.10.4不許對自己不熟悉或非自己專業性故障自行處理，以免發生人身安全或設備安全事故1.4.10.5對精密設備應報請相關專業部門或廠家進行故障排除1.4.10.6對違反設備操作規程的行為有權制止，必要時采取適當的考核1.4.10.7對發生的設備事故要進行分析原因，處理方法并上報室主任，對責任人進行考核1.4.10.8對設備衛生有考核權1.4.11樣品管理員1.4.11.1對樣品應分類存放，碼放整齊，不堆放其它物品

26、1.4.11.2保持留樣室清潔干燥，防止樣品受潮1.4.11.3對樣品要有唯一性標識，標識應使名稱、時間、編號等齊全，防止樣品無法查找，或出現錯樣1.4.11.4用有效方法防止樣品交叉污染、混樣等1.4.11.5封存樣品應保持封條完好，封條填寫齊全1.4.11.6定期對樣品室進行清理，對無用樣品、到期樣品應進行處理12重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 組織機構 第一章第12頁 共14頁1.4.11.7樣品室由樣品管理員專人管理，有權制止對樣品的不到期處理或更換，以及其它不利于樣品管理的要求1.4.12資料管理員崗位責任制1.4.12.1負責化驗

27、室所有資料的整理、歸檔、并按化驗室質量記錄保存年限保存1.4.12.2對所有資料在保存期要做好防水防潮防鼠害，以保證資料的完整性1.4.12.3資料可借閱，但不允許任何人，以任何理由進行篡改，以保證資料的真實性1.4.12.4對長期保存的資料一定要長期保存完整，以保證它的歷史可追溯性1.4.12.5負責外來文件的登記，受控文件登記、發放，非受控文件的登記發放等1.4.13控制工崗位責任制1.4.13.1按照ISO9001國際標準及公司質量的要求，負責生產過程中半成品的質量檢驗。1.4.13.2集中思想，謹慎操作，確保檢驗結果客觀、公正。1.4.13.3對本組儀器設備進行日常保養。13重慶特固建

28、材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 組織機構 第一章第13頁 共14頁1.4.13.4及時做好本組的文明衛生工作。1.4.14分析工崗位責任制1.4.14.1嚴格按照公司質量體系的要求，負責原材料、半成品、混合材等的化學全分析，接受室領導布置的試驗項目、對比樣和外來樣品的化學全分析，以及出廠水泥燒失量、氧化鎂、三氧化硫的測試。1.4.14.2分析數據要全面、及時、準確，尤其是進廠原燃材料要隨到隨做。1.4.14.3取樣要有代表性，分析結果應正確、可靠、客觀、公正地反映其質量狀況。1.4.14.4集中思想、謹慎操作并真實填寫檢測數據，字跡就清晰。1.4.14

29、.5及時做好本組的文明衛生工作。1.4.15物理工崗位責任制1.4.15.1明確ISO9001國際標準及公司質量體系對本崗位的具體要求。1.4.15.2負責出廠水泥、熟料的全套物檢，確保結果客觀、公正，有代表性。1.4.15.3按規定做好出廠水泥的均勻性試驗及兩月一次的省對比樣，提高省對比試驗誤差合格率。1.4.15.4負責做好室領導臨時布置的試驗項目的物檢及其它任務。14重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 組織機構 第一章第14頁 共14頁1.4.15.5按規定要求對本組的檢測設備進行維護和保養，在計量組統一安排下配合班長做好自檢設備的檢定工作

30、。1.4.15.6負責按時提供出廠水泥、熟料等品質檢驗數據，數據要正確無誤，原始記錄清晰、整齊。1.4.15.7破型水泥應在國家標準規定時間內進行破型。1.4.15.8嚴格執行國家標準，嚴禁弄虛作假。1.4.15.9及時做好本組的文明衛生工作。 15重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題：生產流程及質量控制 第二章第1頁 共5頁粉煤灰散裝車混合材堆場（5）（6）（7）石膏堆場（2）（3）（4）碼頭躉船（1）2.1生產流程控制圖及質量控制點 包裝機 （10）袋裝水泥出廠散裝水泥庫（11）散裝水泥出廠至散裝碼頭(12) 水泥儲庫成品水泥（9）氣箱脈沖收塵器

31、粉煤灰調配庫混合材配料庫破碎熟料儲庫 熟料配料庫石膏配料庫 輥 壓 機 選 V旋風收塵器水泥磨機選粉機16重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題：生產流程及質量控制第二章第2頁 共5頁2.2過程質量控制點及指標一覽表控制點序號物料名稱取樣地點控制項目檢驗頻次控制指標取樣方式合格率%1熟料躉船f-CaO1次/批1.5瞬時或綜合樣95燒失量1.095氧化鎂3.0100安定性合格100KH-0.8895N2.4095P1.0095全套物檢28天抗壓56.0Mpa952天然石膏堆場粒度mm1次/批500瞬時或綜合樣100附著水份4.095三氧化硫35.095適

32、應性實驗好3磷石膏堆場三氧化硫1次/批35.0瞬時或綜合樣95五氧化二磷1.095F-0.595附著水份15.095成球粒狀的mm50.0954脫硫石膏堆場三氧化硫1次/批35.0瞬時或綜合樣95附著水份15.095成球粒狀的mm50.09517重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題：生產流程及質量控制第二章第3頁 共5頁2.2過程質量控制點及指標一覽表5石灰石堆場氧化鈣1次/批42.0瞬時或綜合樣95三氧化二鋁2.095附著水份1.095粒度mm50.0956爐渣堆場水份1次/批2.0瞬時或綜合樣95燒失量10.095三氧化硫3.59528天抗壓強度

33、比65%957礦渣堆場水份1次/批10.0瞬時或綜合樣95質量系數K1.2958粉煤灰散裝車水份1次/車1.0瞬時樣95燒失量8.095三氧化硫3.59528天抗壓強度比70.0%9518重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題：生產流程及質量控制第二章第4頁 共5頁2.2過程質量控制點及指標一覽表9岀磨水泥入庫取樣器處0.080mm%1次/1小時K連續綜合樣900.045mm%1次/1小時K連續綜合樣90比表面積（）按要求 K連續綜合樣90Loss%1次/2小時K±0.4%連續綜合樣90SO3%1次/1小時K±0.2%連續綜合樣90

34、CaO%1次/2小時K±0.5%連續綜合樣90f-CaO%1次/4小時K連續綜合樣90水份%1次/24小時 0.5綜合樣90Cl-%1次/24小時0.05綜合樣100物理性能1次/24小時符合標準要求連續綜合樣10010出廠 水泥 （袋裝）取樣器或包裝 袋 單袋凈重1次/班50.0kg隨機10020袋總凈重1次/編號1000kg100物理性能符合標準要求綜合100化學性能符合標準要求100富余強度合格率100%10028天抗壓強度合格率19重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題：生產流程及質量控制第二章第5頁 共5頁2.2過程質量控制點及指標

35、一覽表 編號不超噸位合格率100%100均勻性試驗1次/季CV<3.0%隨機10011出廠 水泥（散裝） 散裝水泥車物理性能1次/編號符合標準要求綜合100化學性能符合標準要求100富余強度合格率100%10028天抗壓強度合格率100%100編號不超噸位合格率100%10012出廠 水泥 （散裝）散裝碼頭 物理性能1次/編號符合標準要求綜合100化學性能符合標準要求100富余強度合格率100%10028天抗壓強度合格率100%100編號不超噸位合格率100%10020 69 / 69文檔可自由編輯打印重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 管

36、理制度 第三章第1頁 共18頁3.1樣品管理制度3.1.1樣品的抽取按“過程質量控制點及指標一覽表”所規定的取樣頻次和取樣方式進行取樣，出磨水泥由控制組取樣并保管，出廠水泥由物理組負責取樣檢驗并封樣，進廠原材料由分析組負責取樣檢驗。3.1.2樣品的編號各種樣品要按編號或時間順序分別存放，標簽書寫應清晰、完整并貼牢。3.1.3樣品的加工根據樣品的原始狀態和試驗要求，對樣品進行破碎、過篩、混勻和縮分，制備好樣品，以備檢驗。3.1.4樣品的傳遞分析組對物理組所取的水泥樣和控制組按時間間隔取的樣品進行混合、研磨縮分后做全分析檢驗。物理組將熟料所有樣品必須經過破碎縮分后做物理檢驗。3.1.5樣品的標識控

37、制組所取熟料樣品用留樣瓶留樣，盒上用時間、標簽作標識21重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號： TG-HYS001-2011主題： 管理制度 第三章第2頁 共18頁物理組樣品用編號和序號作標識，分析組樣品在稱量瓶上熟料批號、日期作標識。3.1.6樣品的保管樣品由各組分別保管，實行組長負責制，物理組水泥封存樣設定單獨的樣品室，控制組、分析組設相應的干燥器和留樣瓶。3.1.7樣品的處理控制組留樣瓶中樣品每天在分析組人員抽取分析樣品后倒空清理，分析組稱量瓶中樣品保存一周，物理組出廠水泥留樣應保存三個月后予以處理。3.1.8樣品檢驗狀態標識天平室干燥器分已檢、待檢和在檢三種狀態，已檢內放已經

38、過檢驗，但需放在干燥器中保存的樣品，待檢是已經制樣烘干等待檢驗的樣品，在檢中主要是從烘箱或高溫爐內取出等待冷卻的樣品，對留樣瓶中所留樣品均規定為已檢樣品，對樣品室封存樣規定為已檢樣品，其它樣品用此三種狀態進行標識。22重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 管理制度 第三章第3頁 共18頁3.2標準溶液配制和復標制度3.2.1標準溶液復標范圍為EDTA、鹽酸、氫氧化鈉、硫酸銅等四種標準溶液，標準溶液用化學試劑必須符合規定要求。3.2.2標準溶液由專人配制、標定，并由組長復標，標定、復標數據必須詳細記錄，標準溶液由分析組長負責管理。3.2.3標準溶液的

39、濃度以復標平均濃度為準，濃度的表示方法應使用摩爾濃度（M）。3.2.4配制和標定后的標準溶液必須存放35天方可復標，復標次數必須兩次以上。3.2.5所有配制、標定、復標的標準溶液均應貼有相應標識（包括名稱、濃度、配制或復標日期、有效期等），標準溶液復標后的有效期為30天，如超過30天，應重新復標，并作記錄。3.2.6經復標合格后的標準溶液，應貼上封條，存放在清潔干燥處，防止受潮和污染。3.2.7每批分析用水制備好以后，進行PH，電導率和硝酸銀的檢驗符合要求后進行使用。23 重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 管理制度 第三章第4頁 共18頁3.3

40、檢驗和試驗儀器設備管理制度3.3.1檢驗和試驗儀器設備必須按水泥企業化驗室基本條件要求配置齊全，并符合有關技術標準。3.3.2配備專（兼）職管理人員，建立儀器設備臺帳（一覽表），內容應包括設備型號、出廠編號、存放地點、檢定（校驗）周期等，確保儀器設備配備率100%。3.3.3送檢儀器設備應按規定周期檢定或校驗，并具有有效的檢定證書。3.3.4屬于自校的儀器設備，應有經技術部門或企業技術主管批準的校驗方法，并按規定的周期進行校驗。校準后貼上藍色自校合格標簽，注明校驗日期，校驗人及校驗結論，儀器設備編號3.3.5做好和保存儀器設備的使用維護、保養和校驗記錄包括上級計量部門的檢定合格證書。3.3.6

41、保證檢驗、試驗和校準有適宜的環境條件，檢驗和試驗儀器設備貼有表明其校準狀態的標識。檢定、校準設備貼綠色合格證標簽，自校驗設備貼藍色標簽。3.3.7當設備發生故障不可使用時要關閉空開及設備電源（或拿下電源插頭）并掛上紅色停用標識牌，等設備故障解決并經檢定、校準或自校合24重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 管理制度 第七章第5頁 共18頁格后再投入使用3.3.8對設備貼上備用標簽，在同類型設備發生故障或故障設備可用此設備代用時，啟用該設備，所以備用設備必須是檢定合格設備3.3.9設備編號應為設備唯一性標識，每臺設備在較為顯眼的地方用紅字編號，編號應

42、與一覽表中設備編號對應3.4水泥標準砂與化學試劑管理制度3.4.1根據水泥標準砂及化學試劑消耗情況及時制訂采購計劃（包括品名、規格、等級、生產廠家等），報化驗室主管領導審批后交倉庫統一采購。3.4.2對采購進庫的水泥標準砂和化學試劑進行驗收，對不符合采購計劃要求的予以退貨，符合要求的方可入庫。3.4.3配置標準溶液用的標準物質應是有合格證，水泥標準砂應為國家主管部門指定生產和銷售企業銷售的中國標準ISO標準砂。3.4.4在啟用新一批標準砂之前，應對新老標準砂用同一水泥進行性能對比試驗，當對比誤差不超過1.5%時方可投入使用。25重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001

43、-2011主題： 管理制度 第三章第6頁 共18頁3.4.5化學試劑和標準砂應存放在干燥、通風無粉塵、陽光不直接照射的場所，防止受潮和污染，對易燃易爆物品、有毒藥品要分別存放，不得混雜，并有相應的消防、安全措施。3.5抽查對比制度3.5.1為了提高化驗室人員操作技術水平，確保試驗的準確性，加強化驗員的工作責任性，特制訂本抽查對比制度。3.5.2控制組由化驗室質量工程師負責密碼抽查出磨水泥細度、比表面積、SO3、CaO、游離氧化鈣并做好記錄。每個控制工每月單項不少于四次，同一崗位對比檢驗每月不少于一次。3.5.3分析組由化驗室質量工程師負責密碼抽查并做好記錄，每分析工每月不少于1個樣品（全分析）

44、，同一崗位對比檢驗每月不少于一次。3.5.4物理組由化驗室質量工程師負責密碼抽查并做好記錄，每個物檢工每月單項不少于4個，同一崗位對比檢驗每月不少于一次。3.5.5抽查人員每月應按規定進行對各員抽查、對比，如抽查時，有循私舞弊的，扣除當月獎金；未按規定完成密碼抽查工作，扣50元。3.5.6每月計算抽查合格率，超差扣款按每項5元計算,如超差嚴重則按超差與允許誤差的倍數再乘以每項扣款計算，每月結算一次，在績效工資中兌現。3.5.7省對比樣（國家對比樣）管理辦法3.5.7.1為提高分析及物理組操作責任性，適應合同考核的要求，特制定重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2

45、011主題： 管理制度 第三章第7頁 共18頁本辦法。3.5.7.2每兩月應與國家對比一次3.5.7.3物理組、分析組應根據省對比樣檢驗結果及歷年積累的數據校正本人的操作方法，縮小差距。要求十項指標（分析組SO3、Loss、MgO共三個指標，物理組細度、初凝、終凝、三天及二十八天抗折、抗壓強度共七個指標）合格率每次達到90%以上。3.5.7.4考核辦法：3.5.7.4.1分析組三個指標（Loss，MgO，SO3）全合格獎10元，班長獎10元，有一項不合格扣5元，班長扣5元；有一項合格獎5元，班長獎5元（如省站只做一項，全合格不考核；省站做兩項，全合格獎15元，班長獎15元）。3.5.7.4.2

46、物理組七個指標（細度、初凝、終凝、三天及二十八天抗折、抗壓強度）全合格獎120元，組長獎50元，如果只有一項不合格獎40元，組長獎10元；兩項不合格扣10元，組長扣10元；三項不合格扣40元，組長扣15元；四項不合格扣60元，組長扣10元；五項不合格扣80元，組長扣15元；六項不合格扣100元，組長扣30元。強度如有不合格，扣款翻倍。3.5.7.4.3月度省（國家）對比樣十項合格率如達到90%，以上扣款可減半執行。27重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 管理制度 第三章第8頁 共18頁3.5.7.4.4分析組如全年國家、省對比樣，各測試項目的誤差

47、都在規定范圍之內，獎100元，組長獎50元，并報請廠部進行嘉獎。3.5.7.4.5物理組全年國家、省水泥對比樣，各測試數據的誤差都在規定范圍之內的，獎100元，組長獎80元，并報請廠部進行嘉獎。3.5.8誤差計算辦法規定：3.5.8.1絕對誤差計算用原結果減去抽查結果所得為正負誤差值。3.5.8.2相對誤差為絕對誤差與原結果的比值所得為正負誤差值。3.5.8.3在與省或國家對比中，將省或國家檢測值作為原結果計算本化驗室誤差，即省或國家值為標準值。3.5.9大對比樣管理辦法3.5.9.1必須按規定參加省或國家中心組織的物檢大對比和分析大對比。3.5.9.2分析組：分析大對比全合格，對主要人員每樣

48、品獎100元并報請廠部進行嘉獎；全國分析大對比全合格，對主要人員每樣品獎150元，并報請廠部進行嘉獎。3.5.9.3物理組：物檢大對比全合格，獎300元，并報請廠部進行嘉獎；全國物檢大對比全合格，獎500元，并報請公司進行嘉獎。重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 管理制度 第三章第9頁 共18頁3.5.10試驗項目及允許誤差3.5.10.1抽查對比允許誤差范圍（一）注：以上誤差均為絕對誤差。名稱項目SiO2AL2O3Fe2O3CaOMgOSO3K2ONa2OLOSS石灰石同一試驗室±0.15±0.1±0.10

49、7;0.25±0.15±0.08±0.05±0.30不同試驗室±0.15±0.15±0.10±0.30±0.15±0.08±0.05±0.30粘土質同一試驗室±0.35±0.25±0.15±0.20±0.20±0.10±0.10±0.30不同試驗室±0.40±0.30±0.20±0.20±0.20±0.15±0.15±

50、0.30鐵粉同一試驗室±0.20±0.20±0.40±0.20±0.20±0.10±0.07不同試驗室±0.25±0.25±0.50±0.20±0.20±0.10±0.07生料同一試驗室±0.20±0.20±0.15±0.25±0.20±0.10±0.10±0.30不同試驗室±0.25±0.20±0.15±0.30±0.20&#

51、177;0.10±0.10±0.30熟料同一試驗室±0.20±0.20±0.15±0.25±0.20±0.10±0.10不同試驗室±0.25±0.20±0.15±0.30±0.20±0.10±0.10水泥同一試驗室±0.20±0.20±0.15±0.25±0.20±0.15±0.10±0.10±0.15不同試驗室±0.25±0.

52、20±0.20±0.30±0.20±0.20±0.10±0.10±0.30煤灰同一試驗室±0.35±0.25±0.15±0.20±0.20±0.20±0.10±0.10不同試驗室±0.40±0.30±0.20±020±0.20±0.25±0.15±0.15 重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 管理制度 第三章第10頁 共

53、18頁誤差范圍試驗項目3.5.10.2抽查對比允許誤差范圍（二）同一試驗室不大于不同試驗室不大誤差類別水泥密度±2.0%±2.0%相對誤差水泥比表面積±30%±5.0%生料細度±1.0%/絕對誤差熟料細度±0.5%±1.0%絕對誤差標準稠度作水量±3.0%±5.0%相對誤差凝結時間初凝±15分鐘初凝±20分鐘絕對誤差終凝±30分鐘終凝±45分鐘抗折強度±7.0%±9.0%相對誤差抗壓強度±5.0%±7.0%膠砂流動度±

54、;5mm±8mm絕對誤差30 重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 管理制度 第三章第11頁 共18頁3.6檢驗原始記錄、臺帳、報表的填寫、編制和審核制度3.6.1做好質量技術文件的檔案管理工作，原始記錄和臺帳采用統一表式。各項檢驗應有完整的原始記錄和分類臺帳，原始記錄由當班人員填寫，并在檢驗員后簽名，統計臺帳由質量統計員填寫，并按月裝訂成冊，由專人保管，保存期為三年，臺帳長期保存。3.6.2所有原始記錄、臺帳應全部用碳素筆或中性筆填寫，不得使用鉛筆或圓珠筆。3.6.3各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫，必須清晰，不得任意涂改。當筆誤時，須

55、在筆誤數據中央劃兩橫杠，并加蓋更改人私章，在其上方書寫更正后的數據。涉及出廠水泥的檢驗記錄的更正應有化驗室主任簽字或蓋章。3.6.4對質量檢驗數據及時整理分析，每月有分析小結，并提出改進意見，全年應有專題總結。3.6.5質量月報、年報按統一表格填報齊全，并于規定日期前報到相關單位。3.6.6所有質量記錄、臺帳、檢驗、報表應妥善保管，當年度的由化驗室保管，上年度的交檔案室保存。31 重慶特固建材有限公司化驗室質量管理手冊文件編號：TG-HYS001-2011主題： 管理制度 第七章第12頁 共18頁3.7文件管理制度3.7.1文件的范圍：包括本公司、本化驗室制定的有關質量、質量管理文件、產品標準、方法標準、規程、規范、細則及其他相關文件。3.7.2文件的編制、發布：與質量有關的文件由化驗室負責編寫，并由化驗室主任審核，公司總經理或管理者代表批準后發布。3.7.3文件的標識與發放3.7.3.1文件分為受控文件和非受控文件，受控文件加蓋受控章，并標注發放編號，非受控文件只標注發放編號。化驗室內部使用文件以及申報文件均應為受控文件。3.7.3.2文件的發放由化驗室資料管理員統一辦理，應確保文件使用的各個場所都能得到相關文件的適用版本，文件的發放、回收應填寫質量文件發放回收登記表。3.7.4文件的更改3.7.4.1如文件夾需要修改，由化驗室主任填寫文件更改申請單報總經理或管理者代