1、不合格與糾正措施控制程序1、目的 對本公司產品產品開發(fā)、安裝和服務的測試、驗收過程進行控制，確保公司產品產品 的質量符合要求。并實施糾正 / 預防措施實施控制，有效地消除現(xiàn)實的和潛在的不合格原 因，防止類似不合格和新的不合格的發(fā)生。2、適用范圍 適用于本公司產品產品開發(fā)、安裝和服務的測試、驗收以及對不合格品的 控制。適用于對糾正和預防措施的控制。3、職責3.1 公司研發(fā)部是公司產品產品質量測試、驗收和不合格品控制的主管 部門，主要負 責對公司采購產品和所開發(fā)的產品產品質量的測試、驗收和不合格品的控制；負責制定產 品產品開發(fā)、安裝和服務規(guī)程、驗收準則。3.2 公司研發(fā)部負責對顧客提供的產品產品安

2、裝環(huán)境和公司產品產品安裝后產品系統(tǒng) 的測試。4、工作程序A不合格品控制4.1 采購產品的檢測、驗收和不合格品處置4.1.1 公司采購的數(shù)據(jù)庫產品、殺毒產品、開發(fā)工具產品等產品產品由 公司研發(fā)部負 責檢查驗收，檢查驗收項目包括產品序列號、版本號等。4.1.2 采購的辦公設備設施由綜合管理部負責檢查驗收，檢查驗收項目 包括品牌、質 量證明文件、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀等。4.1.3 凡經驗收或測試不合格的采購產品或顧客財產不得投入使用， 一 律作退貨 / 拒收 處理，并形成記錄或通知顧客。4.2 產品產品開發(fā)各階段的測試、 驗收由公司研發(fā)部負責實施， 并負責有效保存相關測 試、驗收記錄。4.2.1 開

3、發(fā)者應開發(fā)用于測試每一產品單元和數(shù)據(jù)庫用的測試規(guī)程和資料。4.2.2 測試人員應測試每一產品單元和數(shù)據(jù)庫，測試結果形成文檔。4.2.3 測試人員應按照產品項目規(guī)定要求進行規(guī)定的測試，測試結果形成文檔4.2.4 開發(fā)者應評價測試結果，確定與預期結果的符合程度。4.2.5 必要時由研發(fā)部組織進行同行評審、專家鑒定、顧客試用等方 式對公司所開 發(fā)的產品進行測試，形成并保存相關記錄。4.3 產品產品安裝測試4.3.1 產品安裝環(huán)境（顧客財產）的測試，包括以下內容：a）對設備、操作系統(tǒng)、各種外設進行系統(tǒng)測試；b）用隨機自帶的網絡配件進行網絡配置測試；c）運行日常程序檢查系統(tǒng)狀態(tài)。4.3.2 在產品安裝后

4、，進行公司產品產品功能測試，包括以下內容：a）產品的進入狀況正常；b）與后臺數(shù)據(jù)庫連接正常；c）各模塊之間相互連接正常；d）用測試數(shù)據(jù)測試產品的各項功能的實現(xiàn)。4.3.3 安裝測試完成之后，由公司研發(fā)部安裝工程師保留所有的測試 結果記錄，填 寫驗收報告，并請客戶簽字確認，安裝工程師應進行培 訓，考核合格后持證上崗。4.3.3 必要時建立模擬環(huán)境進行測試。4.3.3.1 在暫時無法完全再現(xiàn)模擬環(huán)境之前，進行主要關鍵設備和局 部方案的模擬 試驗，為最終實現(xiàn)提供直接的參考數(shù)據(jù)。a）建立一個模擬環(huán)境，進行公司產品產品安裝調試和測試；b）對異常情況提出解決方案并驗證解決。4.3.3.2 完成上述測試并經

5、客戶批準后方可交付，如測試不合格不得交付。4.4 本公司不執(zhí)行例外放行。4.5 各檢驗、測試階段所形成的記錄均由各部門整理后分別歸檔，軟件測試各階段測試記錄應按以下規(guī)定執(zhí)行：a）測試問題記錄要求：問題描述正確、錯誤過程記錄完整、錯誤出現(xiàn) 操作步驟記 錄準確b）測試問題的判別有多種：可重復性錯誤；不可重復性錯誤；死機性 錯誤；系統(tǒng)數(shù)據(jù)被破壞性錯誤；影響運行錯誤；導致測試工作停頓性錯誤；需求錯誤；HIYSDLMN產品錯誤；設備故障性錯誤；系統(tǒng)故障性錯誤等。c）測試問題分類原則：一類錯誤，指錯誤導致系統(tǒng)運行停止、無法開展業(yè)務、數(shù)據(jù)錯亂或混亂；二類錯誤，指錯誤出現(xiàn)后系統(tǒng)運行正常。4.6 測試反饋和問題

6、（不合格項 / 品）的處理4.6.1 測試問題處理a）立即要修改的問題：死機性錯誤、系統(tǒng)數(shù)據(jù)被破壞性錯誤導致測試工作停頓性錯誤；b）可緩期修改的問題：需求錯誤、打印錯誤；c）最后改正的錯誤：幫助提示等文字錯誤、菜單術語錯誤、安裝錯誤等。4.6.2 測試記錄的不合格項應及時處理，糾正后再次進行測試。4.7 交付安裝時出現(xiàn)問題的處理a）出現(xiàn)小問題時，現(xiàn)場安裝工程師及時協(xié)調處理；b）出現(xiàn)現(xiàn)場不能獨立處理的問題時， 及時告知相關負責人， 由負責人協(xié)調技術團隊進行 進行技術支持。4.8 放行和交付在所有的測試均已圓滿完成，產品系統(tǒng)運行正常、穩(wěn)定，測試報告均已 得到授權人批 準，本公司所開發(fā)的產品產品即可

7、向顧客作最終交付。4.9 售后出現(xiàn)問題處理a）出現(xiàn)類似某服務停止問題時， 可通過遠程控制的方式解決問題， 并及時填寫好售后遠 程服務記錄單；b）出現(xiàn)類似系統(tǒng)崩潰的大問題時， 需到現(xiàn)場進行技術支持并及時填寫好售后現(xiàn)場服務記 錄單。B糾正措施控制程序4、工作程序4.1 糾正措施的控制4.1.1 本公司針對已經出現(xiàn)的不合格，采取與其影響程序相適應的糾正措施，防止類似不合格的再發(fā)生。4.1.2 公司研發(fā)部和綜合管理部門對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別，當出 現(xiàn)下列情況之一時，應采取相應糾正措施：a）產品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)重要測試項“不通過”時；b）產品實現(xiàn)過程中連續(xù)出現(xiàn)某一測試“不通過”或較大范圍內

8、出現(xiàn)某一測試“不通 過”；c ）顧客對公司產品產品質量和維護服務有抱怨、投訴時：d）供方提供的產品或服務出現(xiàn)重大不合格時；e）內部審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)不合格時；f ）出現(xiàn)其他不符合質量方針、目標或體系文件要求的重大情況時。4.1.3 不合格原因分析。 出現(xiàn)不合格品和不合格事項后， 要采取數(shù)據(jù)分析 （包括應用適 宜的統(tǒng)計技術）和調查研究的方法，確定產生不合格的主要因素和實質性原因，它們可能 涉及：a）設備設施配置不當、能力不足或出現(xiàn)故障；b）操作不當或失誤；c ）培訓不夠，包括人員質量意識差、技術業(yè)務不熟練；d）作業(yè)環(huán)境不適宜；e）文件規(guī)定不適宜；f ）資源不足或不適用等。4.1.4 根據(jù)出現(xiàn)不

9、合格的具體情況，分別按以下規(guī)定制訂和實施糾正措施：a）對本程序4.1.2 條a） d）款所列的不合格，由綜合管理部出具糾正 /預防 措施處理單填寫其中的“不合格事實”欄，確定責任部門并向其 送達“處理單”。b）對內審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格，按內部審核控制程序和管理評審程 序采取相應糾正和預防措施。c） 凡接受糾正/預防措施處理單的責任部門應針對不合格事實分析、確定不 合格原因，制訂并組織實施相應糾正措施，并在“處理單”中 填寫相應記錄；4.1.5 對糾正措施的實施情況和有效性由綜合管理部進行跟蹤檢查，作 出評價并 在“處理單”中記錄。4.2 預防措施的控制4.2.1 本公司針對潛在的不合格及

10、其原因，采取與其影響程序相適應的預防措施，以防止?jié)撛诓缓细裱葑優(yōu)楝F(xiàn)實的不合格。4.2.2 為識別和分析質量管理（包括產品、過程和體系）潛在問題其原因，應收集和分析以下質量信息：a）供方提供產品和服務的質量情況及不合格品報告單；b）產品質量測試、驗收情況的統(tǒng)計報表和測試報告。c）顧客反饋意見登記和滿意度調查結果；d）內審報告、管理評審報告；e）以往糾正/預防措施實施和評審情況；f ）數(shù)據(jù)和信息分析的結果等。4.2.3 每半年內，管理者代表召集相關部門舉行質量分析會，在各部門 提出上述信 息的基礎上進行討論分析， 根據(jù)本公司質量管理現(xiàn)狀和趨勢以 及顧客的要求和期望， 識 別潛在的不合格及其原因， 并評價采取預防措施 的需求和必要性、 重要性， 確定應采取 的預防措施和相應責任部門。 綜合 管理部負責作好會議記錄。 質量分析會不排除對現(xiàn)實 的不合格及其原因的 分析研究，也不排除決定采取重大的糾正措施。4.2.4 綜合管理部根據(jù)質量分析會的決定， 出具糾正 /預防措施處理單 送交責任 部門組織實施；綜合管理部負責對預防措施的實施情況和有效性 進行跟蹤檢查和評審， 并在“處理單”上作相應記錄。4.3 糾正/ 預防措施實施過程中， 管理者代表（必要時報請總經理） 負責 配備必要的 資源，協(xié)調部門之間的接口關系，監(jiān)督實施的過程。4.4 由糾正/ 預防措施引起的對體系