1、企業管理程序化工作標準企管處程序化工作標準企業處工作職責1、負責全廠經濟承包合同的簽訂、完善、考核及日常協調管理工作。2、督查經濟合同執行悄況。3、負責車間h標成木核算管理工作。4、負責組織學習“邯鋼'活動，指導各有關部門、車間目標成本分解、制定經濟責任制，怦查落 實諸況。5、負責企業管理標準化工作。6、負責督查各項管理制度的落實情況，完成廠領導交辦的督辦事宜。7、組織班組建設工作。8、組織is09002標準宣貫和管理匸作。9、負責現場管理和專業管理檢查工作。10、負責處室費用管理工作。11、負責全廠計劃生育管理工作。12、負責金業體制和運行機制的改革工作。13、負責廠各類榮譽登記工作

2、。14、負責現代化管理成果的推廣應用工作。15、負責全廠微機管理工作。16、負責本廠英特網網站的管理工作。1、工作職責1. 1負責企管處全面工作，擬定企管處工作計劃并組織實施。1. 2具體負責企業運行機制的參謀和計劃工作。1. 3完成廠領導交辦的督杳怦辦事宜及臨吋性工作。1. 4負責與經濟合同及經濟責任制有關的協調笛理工作。1.5負責is09002標準實施冇關的管理工作。2、工作程序2.1每月19日前做上月工作總結，擬定下月工作計劃。2.2廠計劃會當天下午1： 30召開處務會，傳達會議精神并總結上刀工作，布置下周丁作計劃。2. 3每周一下午1： 30召開處務會，傳達調度會精神，總結上周工作，布

3、置木周工作。2. 4每月1811前審核各項承包合同及經濟責任制考核情況并簽字。2. 5毎季度第一個刀5日前組織對分廠財務狀況審計。2.6每季度第一個月18日前審核中層止職、分廠考核情況并簽字。2.7每季度初組織一次廠級優秀班組評比。2.8每月組織總廠現場檢查，在下周一調度會上通報檢查悄況。2.9每季度組織對分廠現場檢杳。2.10每季度初在調度會上通報各處室費用使用情況。2. 11每年11月至12月進行下年度全廠冃標成木分解。擬定并簽定下年度各肓關部門經濟合同。2. 12及時向廠領導匯報交辦的粋查粋辦事宜及臨時性工作完成悄況。2. 13及時向主管廠長匯報企管工作進度和完成情況。2. 14每年12

4、月作全年各項工作總結，擬定下一年企管工作計劃。2. 15 is09002質雖體系實施管理工作參照其質雖體系文件執行。3、工作標準3.1按時完成口常工作任務、工作計劃。3.2各項經濟合同及經濟責任制執行穩定率90%,無大偏差。3.3按時完成督查、督辦事宜。3.4計劃生育按上級要求達標。3.5銳意謀劃企業運行機制改革方案。3.6質量體系實施工作符合程序文件要求。4、考核辦法4. 1執行中層正職季考核辦法。二.處長助理1、工作職責1.1協助處長完成木部門工作計劃處理日常工作，完成處長交辦的臨時性工作。1.2負責目標成本核算管理工作。1.3負責經濟合同及經濟責任制的簽訂、完善、考核工作以及相應管理臺帳

5、登記工作。1.4負責督査各項經濟合同的執行情況。1.5負責組織學習“邯鋼”活動，指導各冇關部門，車間目標成木分解，制定經濟責任制，籽查 其落實情況。1.6負責廠各類榮譽帳登記工作。1.7負責現代化管理技術的推廣應用工作。1.8 i辦助處長完成計劃生育工作。2、工作程序2. 1每月8日完成各車間成木核算表審核工作。2.2經濟合同管理：2.2.1每月10口前完成各車間承包合同考核工作，交處長審核后送主管廠長，由廠務會研究獎 金發放方案。2. 2. 2每月15口前審核各處室獎金發放考核表并計獎。2.2.3每月lohiiy完成供應、銷售等經濟合同考核工作。2. 2. 4每季度第一個月15口前完成屮層正

6、職及兩個分廠考核工作。2. 2. 5每月16li將所冇考核材料一并交處長審核后簽字。2.2.6每m18u將處長審核簽字后的考核表交主管廠長、廠長簽字，然后送財務兌現考核。2.2.7每m20u前完成經濟合同管理臺帳登記工作。2. 2. 8每季度初督査各項經濟合同執行情況并向處長書面匯報。2. 2. 9每年11刀統計各車間目標成本完成情況及各項經濟合同預計完成情況，進行下年度目標分 解，擬定各有關部門經濟合同草案，提交處長審閱研究修改。2. 2. 10每年12月與有關部門協商簽定下年度經濟合同，年底前將有關合同文木發放到合同涉及 職能處室及有關領導。2. 3每季度第一個月下旬督杳各有關部門、車間內

7、部h標成木分解及經濟責任制落實情況，并向 處長匯報。2.4隨時登記廠各類榮譽帳。2、5及時向處長匯報臨時交辦的工作進展悄況。3、工作標準3.1協助處長枳極認真完成處工作任務。3.2目標成本核算審核無失誤。3.3各項合同考核無失誤。3.4各車間內部經濟責任制落實。3.5按時完成本職工作。4、考核辦法4. 1. 3. 1項貽誤一次扣2-10分。4. 2. 3. 2項失誤一次扣2分。4.3. 3.3頊失誤一次扣2分。4.4. 3.4項一個車間未落實扣2分。4.5. 3.5項延誤一次扌112分。三、內勤1. 工作職責1. 1.計劃生育管理1.2. 可控費用管理1.3. ®門內勤丁作1.4.

8、協助搞好is09002標準實施工作。2. 工作程序2.1.計劃生育管理2. 1. 1 .及時宣傳貫徹計劃生育政策。2.1.2. 每天及時辦理結婚手續、一胎生育、新生兒戶口糧食關系、育齡婦女各種手術假的審批。2. 1.3.每丿j28口前根據躍進路辦事處要求上報計劃生育月報表。2. 1.4.每年7月30 口前上報躍進路辦事處計劃生育半年報表。2.1.5. 次年1月30hnu±報躍進路辦事處上年計劃生育報表。2.1.6. 每年6月前上報辦事處育齡婦女普查報表。2.1.7. 每季度去辦事處領一次避孕藥具。2. 1.&每年9月辦理全廠職工獨生子女保險。2.1.9.每季度審查獨生子女補貼

9、，辦理到期免發手續。2. 1. 10.調入育齡婦女的孕情把關。2.1.11.每年按要求組織孕情普査。2. 1. 12.每年12月修訂、完善各項計劃生育工作責任制，進行承包合同考核。2. 2.每年12月制定可控費用考核辦法，每季度匯總一次各部門費用使用情況交處長，年終根據 規定考核各處室費用。2. 3.每月10日前造木部門工資表并送勞資處。2. 4.每月初領勞保。2. 5.每月5口前報本部門經濟責任制考核表。3. 工作標準3.1. 無違犯計劃生育現象。3. 2.可控費用按耍求管理。3. 3.按時完成內勤工作。3.4按時完成處長交辦的其它工作。4. 考核辦法4. 1. 3. 1項一人次違犯扣2分。

10、4.2. 3. 2項失誤一次扣2分。4. 3. 3. 3項失誤一次扣2分。4.4. 3.4項未按時完成扣2-10分。!1!基礎管理崗位1. 工作職責1.1. 現場管理1.2. 班組建設管理1.3. 標準化管理1.4. 專業管理1.5. is09002標準實施管理。1.6. 協助微機室管理工作。2. 工作程序2.1.現場管理2. 1. 1.毎刀不定期組織-次對總廠現場檢查，毎季度初組織一次對分廠現場檢查。2.1.2. 擬定現場檢杳安排（參加人員、檢査重點、口期、時間、集合地點），扌艮處 長及主管廠長。2. 1.3.檢查前一天下午通知參加檢查部門。2.1.4. 提前10分鐘在集合地點做好準備工作。

11、2.1.5. 分發檢查記錄表,宣布檢杳分組情況、檢查重點,通報上次檢查情況、整改情況。2.1.6. 檢查結束，收集檢查記錄、登記臺帳。（對檢查發現的問題，涉及到的專業管理部門要 對存在問題的車間、處室下達整改通知，并在口常巡檢中重點檢查整改悄況，并將整改結果反 饋企管處。）2.1. 7.在下周一調度會前將檢査情況匯總后交處長。2. 2.每季度組織一次廠級優秀班組評比2.2.1. 每季度初，將廠級優秀班組評比表按規定名額下發車間，填寫時限一周。2. 2. 2.將車間報來的評比表送班組建設領導小組各成員部門審查。2. 2. 3.請示處長開會日期、時間、地點并通知各參加考評部門。2. 2. 4.提前

12、10分鐘在開會地點做好準備工作。2. 2. 5.會議先由各車間宣讀推選的優秀班組事跡，丁會介紹處室優秀班組情 況，傳閱優秀班組 臺帳，集體討論，評選出廠級優秀班組，負責做好會議記錄。2. 2. 6.會后整理材料、登記臺帳，草擬對優秀班組獎勵的請示，報處長、主管廠 長批示后做發 獎依據。2. 3.企業標準化2. 3. 1.協助牛產處做好技術標準化管理。2. 3. 2.按領導要求組織制定、修訂企業標準。2. 3. 3.按檔案管理要求保管金業標準化資料、文件。2. 4.每月進行一次專業管理檢杳，督查管理標準落實惜況及最近-次現場檢査中存在問題整改 的落實情況。2. 5.每月5h前向市經委科技處報河北

13、省名優重點產品情況刀報表2. 6.每月參加一次山宣傳部組織的“文明職工檢查”2. 7.及時匯報領導交辦的其它工作完成情況。2. &按is09002質最體系程用文件要求落實管理工作。3. 工作標準3.1. 認真組織現場檢查并及時督查問題整改情況。3. 2.按管理標準要求開展班組建設工作。3. 3.按要求完成企管標準制定修訂工作。3. 4.認真督查管理標準落實情況。3. 5.質量體系實施工作符合程序文件要求。3. 6.按時完成處長交辦的其它工作。4. 考核辦法4. 1. 3. 1項未按時組織扣1分。4. 2. 3. 2項失誤一次扣2分。4. 3. 3. 3項未按期完成一次扣2分。4.4.

14、3m項未落實秤查一次扣2分，末及時幣查整改一處扣1分。4. 5. 35項失誤一次扣2分。4. 6. 3. 6項未按期完成-次扣2-10分。五.微機室1、工作職責1. 1全廠微機的管理和維護。1.2因特網上信息的收集、整理。1.3信息發布及管理。1.4負責本處文件的打印。2、工作程序2. 1每月及時完成軟件、硬件的購置計劃的審批報批釆購及有關固立資產的轉移和報廢手續的 辦理。2. 2及時維護、維修全廠的計算機。2.3每天上網瀏覽與企業經營相關的情報，匯總后毎刀二十三日前報處長審閱，然厲送有關領 導和部門，重要情報及時上報。2.5隨時向相關站點發布企業信息，維護企業網站，擴大企業的知名度，促進網上

15、電子商務。3、工作標準3. 1計算機臺帳登記清楚、準確。3.2計算機故障小修不過當天，大修不過一周。3.3按時提供網上有參考價值的經濟情報。3.4積極主動在網上宣傳企業形象及企業產品，力爭招商引資。3.5按要求完成文字處理及微機管理工作。3.6按耍求控制費用支出。3. 7做到工作件件冇著落，費用月月不超過支。4、考核辦法4. 1 3. 1項有一處錯漏扣0.5分。4.2 3. 2項一次不能完成扣1分。4. 3 3. 3項延誤一天扣1分。4.0 3. 5項違犯一次扣1分。財務處工作職責我國會計法規定：財會人員工作職責有五項:1、進行會計核算2、實行會計監督3、擬定本單位辦理會計事務的具體辦法4、參

16、與擬定經濟計劃，業務計劃，考核，分析，預算，財務計劃的執行惜況5、辦理其他會計事務6、負責is09002標準實施的有關丁作。（一）處長1、工作職責1.1負責財務處全而工作，擬定財務處工作計劃并組織實誕。1.2負責內部審計工作，并組織實施。1.3負責對各有關部門的協調工作。1.4對木處人員的業務培訓。1.5廠領導交辦的臨時性工作。1.6負責is09002標準實施冇關的管理工作。2、工作程序2.1每刀18號前做上刀工作總結，擬定下刀工作計劃。2.2廠計劃會的當天下午1： 30召開處務會，傳達會議精神，總結本月工作，布置下月工作。2. 3每周一下午1： 30傳達調度會精神，總結上周工作，并組織業務學

17、習。2.4每月七號審核、簽署、提供、改核承包合同執行情況所需數據。2. 5每季度后第一個月10日前組織對分廠進行財務審計。2.6向廠領導匯報財務狀況及資金情況。2.7每天根據學握的前一天資金冋籠及使用情況，安排當天資金。2.8組織接待審計，稅務及銀行的監督檢查。2.9檢查口常工作進展及各項工作計劃的完成情況。2. 10 is09002質量體系實施匸作參照其質量體系文件執行。3、工作標準3. 1按時完成口常工作任務，工作計劃。3.2財會工作規范管理達標。3.3無大失誤。3.4質呈體系實施丁作符合程序文件要求。4、考核辦法3.1執行中層止職季度考核辦法。（二）副處長1、工作職責1.1協助處長完成木

18、部門工作及計劃。1.2負責內部銀行及考核。1. 3協助完善財務內部工作程序及沓促檢杳日常工作進展。1. 4協助完成廠及上級部門交辦的臨時工作。1.5協助對分廠進行財務審計。2、工作程序2. 1每刀七號前簽署對各有關部門考核提供的單據。2.2每月19號組織全廠開支。2.3每季末骨促對各分廠的財務審計。2.4協助處t每月卄三號組織盤庫對帳。3、工作標準3. 1協助處長完成各項工作任務。3.2內部銀行工作完成無謀。3.3按時簽署提供考核部門的單據。4、考核辦法4. 1 3. 1項貽誤一 次扣2分-10分。4.2 3. 2項失誤一次扣2分。4.3 3. 3項延誤一次扣2分。（三）司機崗位1、工作職責1

19、.1保證木處用車1.2負責車輛的維修、保養1.3降低汕耗，節約用汕2、工作程序2. 1保養車輛加足汽油，準備出車2.2按安排出車2.3完成任務，迅速返廠3、工作標準3. 1外表清潔，內部整齊干凈3.2服從安排,出車及時行駛安全3. 3車況完好3.4汕耗合理4、考核辦法4. 1 3. 1項不干凈不整齊扣2分4. 2 3. 2項-項不合要求扣4分4.3 3. 4項油耗高扣2分（四）出納崗位1、工作職責1.1辦理現金收付和銀行結算業務，并登記日記帳1.2保管庫存現金、各種冇價證券、空白收據和支票1.3籌集資金，監督支付1.4對所接受和開出的發票審核、監督2、工作程序2.1辦理收付款項的手續2. 2辦

20、理存取款及貸款的手續2.3每月22號下班前結清木月帳項2. 4統計領導要求提供的數據3、工作標準3. 1存、取、收、付款手續及時無誤3.2每月五號前與銀行對帳完成調節表查明未達帳項原因，并做出處理3.3認真審核發票支票的真實性、合法性填寫的完整性、正確性，價格的合理性3.4數據提供正確、及時、帳目清楚4、考核辦法4. 1 3. 1錯一次扣2分4. 2 3. 2次未按時完成扣2分4. 3 3. 3差錯一次扣2分4. 4 3. 4延誤一次扣2分（五）材料核算崗位1、工作職責1. 1參與擬定材料管理制度1.2監督審杳材料采購計劃、采購成本1.3材料明細核算1.4庫存材料清査盤點 2、工作程序2.1材

21、料的購入、領用記帳。2.2與總帳核對發生額及余額2.3每月卄二日早到車間及倉庫進行庫存物資盤點2.4每年十月開始對盈、虧、毀損物資整理上報材料，審批后十二月份（即年底）前作帳務處理2.5每月二十六號下班前，結轉材料成本，裝訂保管料單 3、工作標準3.1記帳及時、字跡清淅、整潔，10號前記完帳，核對止確無謀3. 2材料成木結轉及時、正確3. 3收付料單保管完整4、考核辦法4. 1 3. 1項不能按時記完帳扌ii 2分4.2 3. 2項結轉成本冇誤一次扣3分，影響下道工序結帳半天扣2分4. 3 3. 3遺失一張扣3分（六）成本崗位1、工作職責1.1編制成本計劃，核算產品成本1.2分析成本升降情況，

22、編制成本報表1.3參與建立成本管理工作1.4參與庫存產品的清杳、盤點1.5參與対分廠財務審計2、工作程序2. 1每天及時記帳2.2月末23號盤庫2.3結轉成本，刀末出報表2. 4完成成本分析2.5季末后笫一個刀的10號前年末后的1刀15日后刀底前完成對分廠財務審計3、工作標準3. 1記帳及時，字跡清晰、工整，摘要簡明、扼要、準確3.2數據真實，分析詳實3.3按時報表3.4半成晶、再產品、產成品清查盤點，帳務處理及時4、考核辦法4. 1 3. 1 一-項不合要求扣1分4.2 32失誤一次扣3分4. 3 3. 3延誤一次扣3分4. 4 3. 4不及時扣2分（七）往來結算崗位1、工作職責1. 1辦理

23、往來結算帳務1.2監督往來業務，清理往來帳項1.3與客戶核對帳項1.4反映往來帳中存在的問題 2、工作程序2. 1記帳2.2查帳、對帳、帳齡分析2.3對查出的冇誤帳項進行調整2.4呆、壞、死帳分析、處理3、工作標準3.1記帳及時，摘更簡明、扼更、準確3.2帳項清楚不串戶，及時回收往來資金3.3止確反映呆、壞、死帳及往來帳中存在的問題，并采取描施及時處理4、考核辦法4. 1 3. 1項不及時記帳扣2分4.2 3. 2項發現記帳串戶扣4分4.3 3. 3項無原因不處理或處理不及時扣2分（八）固定資產、工資核算崗位1、工作職責1.1擬定固定資產管理及核算辦法，分析使用效果1.2計提折舊1.3參與固定

24、資產清査，盤點。1.4核算清交返退住房公積金1.5審核工資、獎金的計提及發放，計提職工福利費2、工作程序2. 1按月正確計提折i 口2. 2按月正確計提工資福利費2. 3及吋辦理交納及退述住房公積金2.4登記明細帳2.5每年10月進行固圧資產盤點核對，年底前帳務處理3、工作標準3. 1正確計提折舊及福利費3.2增減資產及時登記明細帳3.3住房公積金辦理無差錯4、考核辦法4. 1 3. 1計提差錯一項扣2分4.2 3. 2拖延一個月扣2分4.3 3. 3差錯-筆扣3分（九）稅管崗位1、工作職責1.1計算應交稅金，監轉抵扣稅金1.2充分利用稅收政策，減輕企業稅負1.3保證發票及收據的正常需求1.4

25、接受稅務檢查，監骨2、工作程序2. 1記帳，提稅，抵扣增值稅2. 2抵扣聯，存根聯數據登記并輸入微機2. 3報稅，納稅2. 4購買發票收據3、工作標準3. 1稅款計算和抵扣正確3.2每月10號前完成抵扣聯，存根聯數據輸入微機及報稅3.3正常悄況下，保證發票及收據的需求4、考核辦法4. 1 3.1出現一次錯誤扣2分4. 2 3. 2未按時完成扣2分4.3 3. 3不能保證需要扣2分。（十）稽核崗位1、工作職責1. 1審核監督財務各項收支1.2復核會計憑證和帳表1.3監督稅金、利息計提及交納2、工作程序2. 1審核原始憑證2. 2審核記帳憑證2. 3審核財務收支2.4財務記帳的標準化，觀范化3、工

26、作標準3. 1憑證制作符合規范3.2原始憑證合理、合法符合財務制度3. 3帳、表、證審核無大失誤4、考核辦法4. 1 3. 1有一項不合規范扣0. 5分4. 2 3. 2有一張不合耍求扣0. 5分4.3 3. 2有一張不合法扣1-2分4.4 3. 3冇一項不合理扣3分十一）內勤崗位1、工作職責1. 1處內事務管理1.2帳薄、憑證、報表裝訂，保管1.3預訂新帳、表、憑證等1.4處內臨時事務安排與組織2、工作程序2. 1整理裝訂憑證、報表2.2考勤、衛生等科內事務處理2. 3作工資表并發放2.4每年按時預訂下年的帳、表、憑證等3、工作標準3.1報表、憑證的裝訂要符合規范3.2科內事務處理及時，按要

27、求組織安排臨時事務3. 3工資發放無差錯4、考核辦法4. 1 3. 1不合要求扣2分4.2 3. 2不能及時處理扣2分4. 3 3. 3差錯一次扌【4分（十二）總帳電算化崗位1、工作職責1. 1登記總帳1.2編制資金平衡表，核對全部報表1.3輸入微機與各崗核對數據1.4微機維護、保養2、工作程序2. 1數據錄入微機。2.2刀末編制資金平衡衣等財務報表2. 3按時記帳2. 4維護保養微機，復印機3、工作標準3. 1背記總帳字跡清晰，記錄完整3.2微機儲存數據資料，保存完好3.3微機、復印機不影響正常使用4、考核辦法4.1 3. 1不合標準扣2分4.2 3. 2保存有誤或出現損失扣4分4. 3 3

28、. 3影響一次扣2分（十三）內部銀行崗位1、工作職責1.1負責內部考核工作的數據提供1.2內部銀行的登帳，記錄1、3貨款以外的應收款及個人借款的監督及收冋2、工作程序2.1每fi登記帳薄2.2每月3號前各部門核兌帳目2.3毎刀7號前報岀考核數據表2.4監督核對貨款以外的應收款及個人借款3、工作標準3. 1記帳字跡丁整，清晰，摘要簡明扼要3.2報表數據正確及時3.3考核用原始單據審核認真，數據真實4、考核辦法4.1 3. 1項不合格規范扣2分4. 2 3. 2次失誤扣3分4. 3 3. 3差錯一處扣3分（十四）分廠財務科長崗位1、工作職責1. 協助處長管理分廠財務工作2. 負責分廠各部門與財務的

29、協調工作3. 負責分廠財務對外爭務的處理工作4. 處氏交辦的臨時財務工作2、工作程序1. 每月報表詢如實向處長反映當期財務狀況2. 按時（每月1號前）報送財務報表3. 隨時處理財務對外的有關事務3、工作標準1. 反映當期財務及經營狀況要真實2. 報表真實、準確，資料完整齊全3. 成本核算真實、正確4. 考核辦法4. 1 3. 1項反映不真實扣4分4.2 32項出現差錯一次扣3分4. 3 3. 3項不真實扣3分銷售處程序化工作標準銷售處工作職責1、負責各廠產品銷售工作。2、負責全廠產品售后服務的口常工作。3、負責全廠產品銷偉合同的簽訂與執行工作。4、負責編報全廠產品銷售計劃及報表工作。5、負責市

30、場調査與銷售預測工作。6、負責全廠產品的推廣及廣告宣傳工作。7、負責農藥品種的藥效安排及資料收集整理工作。8、負責is09002標準實施的有關工作。處長1、工作職責1. 1負責銷售處全面工作根據廠銷售政策及價格政策，制定具體銷售計劃并組織實施。1.2負責銷偉處承包合同的實施。1.3組織召開產品訂貨會，走訪用戶工作。1.4負責與銷售冇關的協調管理工作。1.5負責產品的廣告宣傳工作。1.6負責木處業務費用的使用審杳工作。1.7負責銷售渠道的管理與篩選工作。1.8負責業務人員的培訓考核輪換及優化1.9負責is09002標準實施有關的管理工作。2、工作程序2.1每月18日前定出下月銷售計劃。2.2廠計

31、劃會當天下午1： 00召開處務會，傳達會議精神并總結上月工作，布置下月工作計劃。2.3每周一下午1： 00召開處務會，傳達調度會精神，總結上周工作，布置木周工作。2.4每月20fi前，對收集的信息進行匯總分析報廠長、主管廠長。2.5每月25口審查費用支出情況并簽字。2.6每月25日前主持廠價委會工作，定出下月銷售價格。2.7每年九、i-月份根據市場悄況制定產品訂貨會，走訪用戶的具體方案。2.8每年十二月與廠簽定下年度銷售承包合同。根據廠承包合同內容與每位業務員簽定具體 執行合同。2. 9及時向主管廠長匯報銷售處工作進度和完成情況。2. 10及地向廠領導匯報，交辦事宜及臨時件丁作完成情況。2.

32、11is09002質雖體系實施工作參照其質雖體系文件執行。3、工作標準3.1按時完成日常工作任務，工作計劃。3.2完成銷售計劃。3.3認真執行廠定合同條款。3.4根據市場動向適時調整銷售策略，擴大市場山有率。3.5質量體系實施工作符合程序文件耍求。4、考核辦法4.1執行屮層正職季考核辦法。副處長1、工作職責1.1協助處長完成本部門工作計劃，處理日常工作，完成處長交辦的臨時性t作。1.2負責農夯產品銷售工作。1.3負責產品市場開發工作。1.5負責差旅費用審查工作。1.6負責農藥市場信息收集、整理并協助處長向廠提出有價值的產品開發市場銷住信息。2、工作程序同處長3、工作標準同處長4、考核辦法4.

33、1 3. 1項未完成扣2-10分。4.2 32項未完成一項扣5分。4.3 3. 3項未認真執行扣1-5分。4.4 3. 4項造成重大失誤扣2-10分。1、工作職責1.1負責銷售統計工作。1.2負責銷售品種數量，車皮等計劃的匯總與上報工作。1.3負責處內人員、工資、獎金分配的核算工作。1.4業務費用及報銷登記上帳工作。1.5部門內勤工作。1. 6 （在業務人員不在時）負責用戶電話的冋答及解釋工作。2、工作程序2.1每月8 口前報出各類統計報衣。2.2根據市場需求，及時報出品種、數量計劃。每月2511前報出下月車皮計劃，每月811前報 出計劃外車皮計劃。2.3根據合同規定，及時做出工資、獎金再分配

34、方案。2. 4隨時完成業務費的報銷登記上帳工作及公開或制成圖表上墻丄作。2.5每月五口前報部門獎金表。2.6每月1fi領發勞保，每周二、四下午領辦公用品。2.7每月11 口報出工資表。2.8每m18m前報岀上月工作總結及下月工作計劃。2.9每m25m前將處各項費用開支匯總成表上帳。2.10每月5li前與財務對帳。（包括各項費用支出，產成品資金占用、應收貨款等）。2. 11毎刀8日前核對財務費用表屮的加減調整數。2. 12隨時接待用戶來訪及電話咨詢。2. 13按時完成領導交辦的臨時性任務。3、工作標準3. 1認真完成各項任務。3.2各項核算，統計報表，計劃無失誤。3.3費用的報銷和登統不違反有關

35、政策。3.4按時完成內勤工作。3.5對待用戶熱情，周到。4、考核辦法4. 1 3. 1項貽誤一次扣1-5分。4.2 3. 2項失誤一次扣2分。4.3 33項失誤一次扣5分。4.4 3. 4項未按時完成扣2分。4.5 3. 5項用戶提出批評一次扣10分。開票員1、工作職責1.1負責開據全廠產品銷偉的發票，出門證工作。1.2負責產品銷售臺帳的登記工作。1.3負責產品銷售統計的周報工作。1.4負責接待用戶耍求杳對帳的工作。1.5完成領導交給的臨時性任務。1. 6負責客戶來廠的臨時接待及解釋工作。2、工作程序2.1每日下午4： 30分前將本日開出的發票,出門證統計登帳。2.2毎周一上午9： 00分前將

36、上周銷售情況統計匯總報生產處。2.3毎刀22日與成品庫保管員對帳核數。2.4隨時滿足用戶提出的對帳要求。2.5隨時滿足領導所需數據的要求。2.6及時向領導匯報臨時交辦工作及進展情況。3、工作標準3. 1開據的所有票證，準確無誤。3.2帳日清楚、準確、及時。3.3對待用戶服務熱情周到。3.4按時完成本職工作。4、考核辦法4. 1 3. 1項有謀一次扌112分。4.2 3. 2項有誤一次扣2分。4. 3 3. 3項用戶提出意見表示不滿扣10分。4.4 3. 4項延誤一次扣2分。上站員1、工作職責1. 1負責發運產品車皮計劃的落實與實施。1.2負責短運，集裝箱運輸的協調工作。1.3負責運后的結帳，寄

37、出提貨憑證等工作。1.4負責運后對鐵路提出索賠等匸作。1.5完成領導交辦的臨時任務。2、工作程序2.1根據內勤提供的耍車數量每月8ft而提出下月車皮使用計劃，必耍時，加報計劃外車皮。2.2車皮計劃落實后，及時組織貨源，掌握庫存情況，保證按時發貨。2.3用戶提出鐵路索賠要求后要及時出具有關證明資料，服務用戶。2. 4及時向領導匯報臨時交辦任務的進度情況。3、工作標準3. 1發運產品時做到監裝，封車前，所運數量要與票而和符。3.2運后的服務工作準確、無誤。3. 3與車站搞好協作關系。3.4按時完成領導交辦的臨時任務。4、考核辦法4. 1 3. 1項失誤一次扣2-10分。4.2 3. 2項失誤一次扣

38、2分。4.3 3. 3項失誤一次扣1-5分。4.4 3. 4項未完成一次扣2分。業務員1、工作職責1. 1負責分管產品銷售計劃的完成。1.2負責銷售信息的收集整理匯報工作。1.3負責回收發出產品的貨款。1.4負責分管地片的廣告、宣傳工作。1.5負責訂貨合同的鑒訂與執行。2、工作程序2. 1業務調研出差前做出計劃，經領導批準后離廠，回市第二天到廠匯報，重要信息隨時電 話匯報。2.2出差歸來后寫出書面市場調查報告交處長后，方可報帳。2.3廠銷售策略變動通知下達后，在兩日內傳達到所冇用戶。2.4收冋的匯票，現金等必須于當天或第二天交公。2.5發出商品最長結算期為五個刀。2.6根據市場情況，做好廣告宣

39、傳的計劃并予實誕。3、工作標準3. 1全而完成銷售任務。3.2完成貨額回收任務。3.3信息反饋準確、及時、全面。3.4完成領導交辦的臨時任務。3.5対用戶服務熱情，周到。4、考核辦法4. 1 3. 1項未完成扣2-10分。4.2 32項未完成扣2-10分。4. 3 3. 3項有謀扣2分。4.4 3.4項未完成扣1-5分。4.5 3. 5項用戶提出批評,意見扣5-10分。司機1、工作職責1.1負責銷偉處的各類用車及少量貨物的送貨費工作。1.2按規定完成確保項冃，保持車況良好和衛生。2、工作程序2.1隨時提供優質服務。3、工作標準3. 1遵守交通管理條例樹立安全第一的思想。3.2服從調車人員指揮，

40、不準私自出車，拉私活。4、考核辦法4. 1 3. 1項違章次扣1-10分。4.2 32項發生一次扣2-5分。廠辦室程序化工作標準廠辦室工作職責1、協助廠領導搞好調杳研究，反映實際情況，提供參謀意見。2、負責起草半年、全年工作總結，協助廠領導審核或組織起草行政或辦公室發送的文件。3、辦理文件的收發、閱批、傳遞和催辦、轉辦、查辦。4、審核各部門起草的文件。做好打字印刷管理工作。5、搞好l1常業務接待。對上級的指示和各部門的請示，及時向廠領導匯報，并提出自己的參 謀性意見。6、負責催辦、檢查各部門對廠辦公會議決議、廠領導重要指示的執行和落實情況，并向廠領 導匯報。7、負責全廠的保密工作。8、負責全廠

41、的檔案管理工作。9、負責小車調度和管理工作。10、負責全廠通訊設備管理。11、負責口常行政事務：客飯、郵票及廠領導辦公用品管理。12、辦理廠領導交辦的其他事項。13、負責is09002標準實丿施的冇關工作。主任1、工作職責1.1負責廠辦室全面工作，擬定廠辦室工作計劃并組織實施。1.2為廠領導決策提供參謀意見。1.3辦理廠領導交辦的任務。1. 4負責is09002標準實丿施冇關的管理工作。2、工作程序2.1每月19日前做上月工作總結，安排下月工作計劃。2.2廠計劃會當天下午1： 30召開室務會，傳達會議精神并總結上月工作，制定下月工作計 劃。2.3每周一下午1： 30召開室務會，傳達調度會精神，

42、布置工作。2.4每周五上午8： 30組織召開廠辦公會，做好會議記錄和催辦落實工作。2.5每月23日審核廠辦室負責的電話費（廠內外線、直拔電話）、客飯費、打印費及本部門可 控費用情況。2.6每月組織一次辦公室人員的業務學習，提高服務質量和辦事效率。2.7每年一月和七月上旬組織起草廠長工作報告，并依照報告中提出的要求組織檢查各冇關 部門的落實悄況。2.8及時組織、參與調查研究，為廠領導決策提供參考方案及合理化建議。2.9及時向廠領導匯報督查、督辦事宜及臨時性工作的完成情況。2. 10 is09002質雖體系實施丁作參照其質量體系文件執行。3、工作標準3.1按時完成日常工作任務、工作計劃。3.2及時

43、準確地為廠領導決策提供參謀意見。3.3按時完成督查、督辦事宜。3.4把好文稿的文字關和政策關。3.5質量體系實施工作符合程序文件耍求。4、考核辦法4. 1執行中層正職季考核辦法。檔案管理員1、工作職責1. 1負責制訂和修改企業檔案管理的有關規章制度。1.2組織檔案管理的升級工作。1.3負責文書、會計檔案的收集、整理、保管和統計工作°1.4負責提供檔案利用和加工匯編工作。1.5負責文卩、會計檔案的鑒定、銷毀工作。1.6負責対各部門進行檔案業務的指導和監樓。1.7負責全廠技術資料、計算器、繪圖用品的笛理及曬圖、描圖工作。2、工作程序2. 1文書檔案管理2. 1.1文書檔案的收集歸檔2.

44、1. 1. 1每年1-3刀依照歸檔范圍收集各部門上年度應歸檔的文件材料。2. 1.1.2對歸檔的文件認真審查，凡不符合歸檔要求或不完整的，限期整改。2. 1.1.3移交檔案時填寫檔案移交h錄一式兩份，市交接雙方清點后簽字留存。2. 1. 1.4按照立卷類日，將各部門隨時辦理完畢的文件歸入卷夾，述行檔案的積累及預立卷。 2.1.2文書檔案的整理立卷2. 1.2. 1每年4-5月將收集歸檔的文件材料，按照石家莊化工廠檔案分類人綱進行整理分 類。2. 1.2.2逐份鑒別文件材料的完整、準確程度、類別的歸屬、文書處理程序是否完備。2. 1.2.3每年6-7月進行檔案的立卷、編目，將整理成冊的案卷裁剪整

45、齊，打頁號，編寫卷內 目錄及備考表后裝訂成冊。2. 1.2.4編制案卷標題、保笛期限、密級。編寫檔號、檢索目錄，而后將整理完畢的檔案， 按類別入庫保管。2. 1.3文書檔案的利用和加工匯編2. 1.3. 1檔案員對利用者提出的借閱內容調卷迅速、進確、服務周到。2. 1.3.2對借出檔案，要認真履行登記手續，凡密級檔案按規定逐級審批。歸述檔案時審核無 課方可注銷。2. 1. 3. 3毎年8-9刀進行檔案的加工匯編和檔案的保管利用等情況的統計工作。2.1.4文書檔案的鑒定銷毀工作2. 1.4. 1對已過保管期限或無保存價值的檔案提出銷毀申請。2. 1.4. 2由檔案室會同有關部門組成鑒定小組，經審

46、查鑒定及主管領導批準簽字后，由承辦人、 監銷人共同銷毀檔案。2. 2會計檔案管理2.2. 1會計檔案的歸檔2.2. 1.1按時接收木廠財務部門移交的會計檔案，按移交目錄，認真淸點核對簽字后雙方留 存。2.2. 1.2對歸檔的會計檔案進行檢查，如冇不符合歸檔要求的案卷，限期整改，對于違反會計 檔案制度的問題及時提出并糾正。2.2.2會計檔案的整理保管2.2.2. 1會計檔案按年度、類別進行分類，把一個年度內形成的會計檔案按報表、帳薄、工資 表、憑證分別保管。2. 2. 2. 2憑證卷按時間順序排列，報表、帳薄、工資表裝入檔案盒，入庫存放。2.2.3會計檔案的利用銷毀2.2.3. 1檔案員對利用者

47、服務周到，并認真履行借閱登記手續，外單位需查閱時，須經有關 領導批準，方可辦理。2.2. 3.2歸還會計檔案時仔細核查，完好無損，方可注銷。2. 2. 3. 3對保存期已滿的會計檔案會同財務部門進行鑒定，需銷毀的檔案，編寫造冊，報上級會計主管部門審批后，山承辦人監銷人共同銷毀檔案。k zkh2. 2. 3. 4進行檔案的編研及保管利用情況的統計工作。2.3計算器、繪圖用品的管理2.3.1由巾辦人提出書面巾請，經所在部門領導、主管廠領導批準后，交檔案室統一報廠長 審批。2.3.2負責辦理購置及發放手續，領取人需在登記冊匕簽字。調離人員離廠前須交冋領 取物 品，如冇遺失損壞，按冇關規定處理。2.4

48、技術資料管理2.4.1川購技術資料，需經所在部門領導批準。持所購資料利發票到檔案室辦理登記手續，經 檔案簽字后方可請廠長簽字報銷。2.4.2專業技術資料山申購人辦理借閱手續后使用并保管，離開工作崗位時須將資料交檔案室 或辦理轉交手續。2. 4.3公用技術資料由檔案室負責保管。借閱時按檔案借閱制度執行。2. 4.4技術資料如發生丟失或損壞，由保管人或借閱人照價賠償。3、工作標準3. 1認真組織實施檔案管理的升級工作。3.2按要求完成檔案管理制度的制定、修改工作。3.3按管理標準耍求進行檔案的收集、整理、保管、統計工作。3.4熟悉館藏按管理標準要求進行檔案的利用、加工匯編和鑒定銷毀工作。3.5按時

49、完成其他各項臨時性工作。4、考核辦法4. 1 3. 1項未按時組織實施扣2分。4.2 3. 2項未按時完成扣1分。4. 3 3. 3項失誤一次扣2分。4.4 3. 4項未按期完成一次扣2分。4. 5 3. 5項未按期完成扣2-10分。行政秘書1、工作職責1.1負責廠外印刷材料工作1.2郵票管理1.3客飯管理1.4復印2、工作程序2. 1辦理廠外材料印刷2. 1. 1需印刷材料部門申辦人帶印樣領取申辦單。2. 1.1.1印刷的材料木廠有期限規定的：查閱臺帳，核實是否符合期限規定，符合規定的，w 以辦理。如果未到期限，一般不予印刷。因特殊情況確需印刷的，申辦人必須說明情況并經主管 廠領導書而簽字后

50、，方可辦理。2. 1.2.2印刷的材料本廠無期限規定的：承辦人可根據實際工作需要、經費情況等提出印刷數 量、規格等意見。如有異議，按主管廠領導的意見處理。2. 1. 3申辦人填寫申辦單的有關內容，須山申辦部門領導、主管廠領導審核簽字。2. 1.4巾辦人將巾辦單交廠辦室后承辦人辦理印刷。2.1.5巾辦部門派專人負責校對。2.1.6承辦人在臺帳中登記冇關內容，規定再次印刷的期限。2. 1.7小辦人領取材料，并簽字。2.2郵票管理2.2.1經廠辦室主任同意后，購買郵票。2.2.2建立發放郵票登記臺帳，詳細注明寄信原因、地址、收信人或單位名稱，承辦人認真 審核后，方可發放。2. 2.3每月末統計各部門

51、領用郵票數量、金額，負責費用核算。2. 3客飯管理2.3.1將客飯單辦卡編號，確保月末結帳時，全部收回申辦卡。2.3.2小辦人辦理客飯到廠辦室領取客飯中辦卡。份飯8元/人，由申辦部門負責人簽字，桌 飯由主管廠領導簽字，并定出客飯金額。2. 3.3申辦卡第一聯留廠辦室備査，每二聯交食堂做為結算的憑證°2.4復印2.4.1建立復卬臺帳，記錄復印的部門、內容和所用復卬紙規格、數量等。2. 4. 2復印材料必須經其部門負責人簽字同意。2.4.3復印時間：每周二、三、四下午2： 00-4： 00復印數量一般每份材料不超過20張。遇特殊悄況經主管廠領導同意后，方可復印。kzk )32.4.4每月

52、末承辦人負責費用核算。2.4.5承辦人提出購買復印紙和維修復印機費用計劃，報廠辦室丄任同意后，方可執行。2.4.6保持復印機及周圍環境清潔衛生。3、工作標準3.1廠外印刷材料不出現浪費現象，不耽誤各車間、部門的工作。3.2發放郵票帳物相符。3.3嚴格按規定辦理客飯手續。3.4嚴格按規定復印。4、考核辦法4. 1 3.1出現次扣2分。4.2 3. 2失誤一次扣1分。4.3 3.3失誤一次扣1分。4.4 3. 4失誤一次扣1分。文書：1、工作職責1.1文書處理1.2印章介紹信管理1.3小車管理1.4部門內勤工作2、工作程序2. 1文書處理2.1.1每h將收到的信件拆封、登記，送有關領導審閱后轉交有

53、關部門辦理。2. 1.3對發岀的文件和需交辦的文件根據緊急程度和承辦的時限要求，對承辦人進行催促，防 止文件積壓和延誤。2. 1.4把處理完畢的文件暫時保管，年終列出移交清冊，送交檔案室立卷歸檔。2.2按規定管理印章、介紹信。2.3小車管理2. 3. 1每日根據用車部門工作急緩程度及到達地點妥善安排車輛。2.3.2用車部門因工作需要出市，應提前向主管廠長請示，未經批準，不予安排。2.3.3職工私事用車，提前一天向廠辦主任申請，不影響工作的前提下給予安排，并按規定 收取費用。2.4.1每月25日發用車登記卡，次月25日收回。2.4.2每川抽查兩次登記卡，核實內容是否屬實。2.4.3月末按登記卡，

54、核算里程、油耗，并造表。2.5內勤工作2. 5.1每月3日將上月考勤收回，根據考勤5口前報獎金表，12口前報工資表，廠辦主任審核 后分別送交企管處、勞資處。2.5.2工資、獎金發放完后，填寫職工養老保險臺帳，為年終填報職工養老保險手冊作帶備。2. 5.3每月25li報下月辦公用品計劃，19li領取，根據需要發送各位領導和班組。2、5.4按規定及時領發勞保用品，及時上報個人年度勞保計劃。3、工作標準3.1文件無丟失、延誤現象。3.2印章、介紹信按要求管理。3.3按廠規定做好車輛管理。3.4按時完成內勤工作。3.5按時完成領導交辦的臨時性工作。4、考核辦法4. 1 3. 1項出現文件延誤丟失一次扌115分。4.2 3. 2項未按耍求辦理扣2分。4.3 3. 3項，失誤一次扣1分。