1、QR-QA-034A 深圳華祥榮正電子&華祥電路科技有限公司 Shenzhen HuaXiang RongZheng & HuaXiang Electronic Co.,Ltd. 內審不符合報告審核部門：壓合審核員：陳曉莉、曾現(xiàn)輝、代繼平報告編號：審核地點：壓合現(xiàn)場審核項目：運行控制審核日期：2009-11-6不符合事項描述： 廢棄物未分類管理及標識（如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有危險廢棄物、可回收廢棄物混放現(xiàn)象）。 依據(jù)文件：質量、環(huán)境手冊 章節(jié)： 4.4.6 程序文件 名稱： 工作指引 名稱： EI-PA-005 其 它 說明： 要求糾正措施回復期限：2009-11-12確認受審單位負責人：

2、原因分析： 糾正/預防措施： 預計完成日期 制訂： 審核： 日期：糾正及預防措施確認：結束日期： 糾正措施無效，重新擬定 審核員簽名： QR-QA-034A 深圳華祥榮正電子&華祥電路科技有限公司 Shenzhen HuaXiang RongZheng & HuaXiang Electronic Co.,Ltd. 內審不符合報告審核部門：壓合審核員：陳曉莉、曾現(xiàn)輝、代繼平報告編號：審核地點：壓合現(xiàn)場審核項目：運行控制審核日期：2009-11-6不符合事項描述： 壓機旁邊消防通道堵塞 依據(jù)文件：質量、環(huán)境手冊 章節(jié)： 4.4.6 程序文件 名稱： 工作指引 名稱： EI-PA-0

3、04 其 它 說明： 要求糾正措施回復期限：2009-11-12確認受審單位負責人：原因分析： 糾正/預防措施： 預計完成日期 制訂： 審核： 日期：糾正及預防措施確認：結束日期： 糾正措施無效，重新擬定 審核員簽名： QR-QA-034A 深圳華祥榮正電子&華祥電路科技有限公司 Shenzhen HuaXiang RongZheng & HuaXiang Electronic Co.,Ltd. 內審不符合報告審核部門：壓合審核員：陳曉莉、曾現(xiàn)輝、代繼平報告編號：審核地點：壓合現(xiàn)場審核項目：文件管制 審核日期：2009-11-06不符合事項描述： 1、重要環(huán)境因素一覽表注明泄露

4、、火災、地震、爆炸等執(zhí)行應急準備和響應控制程序，但現(xiàn)場未找到些程序文件 2、壓合現(xiàn)場存放有QR-PA-011A環(huán)境因素識別表第一頁為菲林房識別內容，文件存在必要性有待確認 依據(jù)文件：質量、環(huán)境手冊 章節(jié)： 4.4.5 程序文件 名稱： HR-SP-012 工作指引 名稱： 其 它 說明： 要求糾正措施回復期限：2009-11-12確認受審單位負責人：原因分析： 糾正/預防措施： 預計完成日期 制訂： 審核： 日期：糾正及預防措施確認：結束日期： 糾正措施無效，重新擬定 審核員簽名： QR-QA-034A 深圳華祥榮正電子&華祥電路科技有限公司 Shenzhen HuaXiang Ron

5、gZheng & HuaXiang Electronic Co.,Ltd. 內審不符合報告審核部門：壓合審核員：陳曉莉、曾現(xiàn)輝、代繼平報告編號：審核地點：壓合現(xiàn)場審核項目：緊急準備與響應審核日期：2009-11-6不符合事項描述： 硫酸等化學藥水無防泄露措施 依據(jù)文件：質量、環(huán)境手冊 章節(jié)： 4.4.7 程序文件 名稱： 工作指引 名稱： EI-PA-007 其 它 說明： 要求糾正措施回復期限：2009-7-2確認受審單位負責人：原因分析： 糾正/預防措施： 預計完成日期 制訂： 審核： 日期：糾正及預防措施確認：結束日期： 糾正措施無效，重新擬定 審核員簽名： QR-QA-034A

6、 深圳華祥榮正電子&華祥電路科技有限公司 Shenzhen HuaXiang RongZheng & HuaXiang Electronic Co.,Ltd. 內審不符合報告審核部門：壓合審核員：陳曉莉、曾現(xiàn)輝、代繼平報告編號：審核地點：壓合現(xiàn)場審核項目：運行的控制審核日期：2009-11-6不符合事項描述： 1、現(xiàn)場化學藥水堆疊高度標示不明確 2、現(xiàn)場化學物品標示有待完善（如有不明之化學藥水、真空油等無標識） 3、安全標識應清楚明顯（如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場滅火器、注意通風標示內容被涂料遮住） 依據(jù)文件：質量、環(huán)境手冊 章節(jié)： 4.4.6 程序文件 名稱： 工作指引 名稱： EI-PA-0

7、07 其 它 說明： 要求糾正措施回復期限：2009-11-12確認受審單位負責人：原因分析： 糾正/預防措施： 預計完成日期 制訂： 審核： 日期：糾正及預防措施確認：結束日期： 糾正措施無效，重新擬定 審核員簽名： QR-QA-034A 深圳華祥榮正電子&華祥電路科技有限公司 Shenzhen HuaXiang RongZheng & HuaXiang Electronic Co.,Ltd. 內審不符合報告審核部門：安全主任審核員：陳曉莉、曾現(xiàn)輝、代繼平報告編號：審核地點：辦公室審核項目：應急準備與響應 審核日期：2009-11-6不符合事項描述： 2009年消防演習未做

8、依據(jù)文件：質量、環(huán)境手冊 章節(jié)： 4.4.7 程序文件 名稱： 工作指引 名稱： EI-PA-004 其 它 說明： 要求糾正措施回復期限：2009-11-12確認受審單位負責人：原因分析： 糾正/預防措施： 預計完成日期 制訂： 審核： 日期：糾正及預防措施確認：結束日期： 糾正措施無效，重新擬定 審核員簽名： QR-QA-034A 深圳華祥榮正電子&華祥電路科技有限公司 Shenzhen HuaXiang RongZheng & HuaXiang Electronic Co.,Ltd. 內審不符合報告審核部門：鉆孔審核員：陳曉莉、曾現(xiàn)輝、代繼平報告編號：審核地點：鉆孔現(xiàn)場審

9、核項目：文件管制 審核日期：2009-11-06不符合事項描述： 文件管理意識有待加強（如現(xiàn)場所貼環(huán)境因素一覽表重要環(huán)境因素一覽表、廢棄物分類處置表均未審核及受控） 依據(jù)文件：質量、環(huán)境手冊 章節(jié)： 4.4.5 程序文件 名稱： 工作指引 名稱： 其 它 說明： 要求糾正措施回復期限：2009-11-12確認受審單位負責人：原因分析： 糾正/預防措施： 預計完成日期 制訂： 審核： 日期：糾正及預防措施確認：結束日期： 糾正措施無效，重新擬定 審核員簽名： QR-QA-034A 深圳華祥榮正電子&華祥電路科技有限公司 Shenzhen HuaXiang RongZheng &

10、HuaXiang Electronic Co.,Ltd. 內審不符合報告審核部門：鉆孔審核員：陳曉莉、曾現(xiàn)輝、代繼平報告編號：審核地點：鉆孔現(xiàn)場審核項目：運行控制審核日期：2009-11-06不符合事項描述： 鉆孔為高噪音區(qū)，但現(xiàn)場操作人員均未佩戴耳塞進行安全防護 依據(jù)文件：質量、環(huán)境手冊 章節(jié)： 4.4.6 程序文件 名稱： 工作指引 名稱： 其 它 說明： 要求糾正措施回復期限：2009-11-12確認受審單位負責人：原因分析： 糾正/預防措施： 預計完成日期 制訂： 審核： 日期：糾正及預防措施確認：結束日期： 糾正措施無效，重新擬定 審核員簽名： QR-QA-034A 深圳華祥榮正電子

11、&華祥電路科技有限公司 Shenzhen HuaXiang RongZheng & HuaXiang Electronic Co.,Ltd. 內審不符合報告審核部門：鉆孔審核員：陳曉莉、曾現(xiàn)輝、代繼平報告編號：審核地點：鉆孔現(xiàn)場審核項目：運行控制 審核日期：2009-11-6不符合事項描述： 廢棄物分類有待加強（如發(fā)現(xiàn)一般廢棄物中放有紙皮等可回收廢棄物） 依據(jù)文件：質量、環(huán)境手冊 章節(jié)： 4.4.6 程序文件 名稱： 工作指引 名稱： 其 它 說明： 要求糾正措施回復期限：2009-11-12確認受審單位負責人：原因分析： 糾正/預防措施： 預計完成日期 制訂： 審核： 日期：

12、糾正及預防措施確認：結束日期： 糾正措施無效，重新擬定 審核員簽名： QR-QA-034A 深圳華祥榮正電子&華祥電路科技有限公司 Shenzhen HuaXiang RongZheng & HuaXiang Electronic Co.,Ltd. 內審不符合報告審核部門：廢水站審核員：陳曉莉、曾現(xiàn)輝、代繼平報告編號：審核地點：廢水站現(xiàn)場審核項目：文件控制 審核日期：2009-11-6不符合事項描述： 1、廢水處理站文件管理有待加強（如廢水處理與檢測管理規(guī)定作業(yè)指導書遺失，作業(yè)指導書存放混亂） 2、記錄存檔有待完善(標識不清，查找不便) 依據(jù)文件：質量、環(huán)境手冊 章節(jié)： 4.4

13、.5/4.5.4 程序文件 名稱： 工作指引 名稱： 其 它 說明： 要求糾正措施回復期限：2009-11-12確認受審單位負責人：原因分析： 糾正/預防措施： 預計完成日期 制訂： 審核： 日期：糾正及預防措施確認：結束日期： 糾正措施無效，重新擬定 審核員簽名： QR-QA-034A 深圳華祥榮正電子&華祥電路科技有限公司 Shenzhen HuaXiang RongZheng & HuaXiang Electronic Co.,Ltd. 內審不符合報告審核部門：廢水站審核員：陳曉莉、曾現(xiàn)輝、代繼平報告編號：審核地點：廢水站現(xiàn)場審核項目：能力、培訓和意識 審核日期：2009

14、-11-6不符合事項描述： 廢水處理員為特定工作人員，其作業(yè)可能會對環(huán)境產生重大沖擊，但現(xiàn)場無一人有進行外訓上崗資格認證，建議申請部份人員進行委外培訓，以勝任其工作 依據(jù)文件：質量、環(huán)境手冊 章節(jié)： 4.4.2 程序文件 名稱： 工作指引 名稱： 其 它 說明： 要求糾正措施回復期限：2009-11-12確認受審單位負責人：原因分析： 糾正/預防措施： 預計完成日期 制訂： 審核： 日期：糾正及預防措施確認：結束日期： 糾正措施無效，重新擬定 審核員簽名： QR-QA-034A 深圳華祥榮正電子&華祥電路科技有限公司 Shenzhen HuaXiang RongZheng & HuaXiang Electronic Co.,Ltd. 內審不