1、溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 1 sc-01 溫州* 農(nóng)產(chǎn)品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)版本 / 修訂： a/0 編制：質(zhì)量小組全體成員審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期： 2012-6-15 實(shí)施日期： 2012-6-15 溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 2 前言1 手冊(cè)內(nèi)容和范圍本手冊(cè)系依據(jù) qs的相關(guān)要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。適用于北京 * 食品有限公司蜜餞產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。2 術(shù)語(yǔ)和定義2.1 本手冊(cè)采用 iso9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義；2.2 公司若無(wú)特指時(shí)，是指北京* 食品有限公司。3 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均

2、由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，需將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、 有效性進(jìn)行評(píng)審； 必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改， 執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 3 目錄前言.2公司簡(jiǎn)介 .4質(zhì)量方針、目標(biāo) .4任 命 書.5組織機(jī)構(gòu)圖 .6職責(zé)、權(quán)限 .7文件控制程序 .10記錄控制程序 .14生產(chǎn)過程控制程序 .16檢驗(yàn)控制程序 .18檢測(cè)設(shè)備控制程序

3、 .21采購(gòu)控制程序 .22設(shè)備控制程序 .24不合格品控制程序 .25糾正和預(yù)防控制程序 .27包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸控制程序.30溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 4 公司簡(jiǎn)介質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量與安全方針傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)時(shí)尚。關(guān)注顧客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、營(yíng)養(yǎng)的食品。食品質(zhì)量與安全目標(biāo)1.成品一次交檢合格率：98% ；2.市場(chǎng)抽查合格率：100% ；3.顧客投訴處理率：100% ；4.顧客滿意率：95% 。溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 5 任 命 書為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，特授權(quán)為管理者代表。管理者代表的職

4、責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理 : 日期：6 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理常 務(wù) 副 總財(cái) 務(wù) 副 總行 政 副 總休閑公司特產(chǎn)公司市場(chǎng)部業(yè)務(wù)開發(fā)部銷售部財(cái)務(wù)部設(shè)備動(dòng)力部品控部辦公室供應(yīng)部車間3 車間1 車間2 管理者代表人力資源部副主任兼核算產(chǎn)品開發(fā)部溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 7 職責(zé)、權(quán)限1 總經(jīng)理a) 制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，授權(quán)建立由直接管理人員組成的質(zhì)理小組。b) 確定產(chǎn)品開發(fā)的中長(zhǎng)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。c) 了解與產(chǎn)

5、品相關(guān)的法律、法規(guī)。d) 確定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。f) 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。2 常務(wù)副總經(jīng)理a) 督導(dǎo)質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運(yùn)行并提供必要的支持。b) 組織所負(fù)責(zé)的部門建立暢通的信息溝通渠道，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、 顧客反映等信息及時(shí)反饋到質(zhì)量小組。c) 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷商的評(píng)價(jià)。d) 組織實(shí)施產(chǎn)品回收和模擬回收計(jì)劃。3 行政副總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立、文件編寫并確保體系有效運(yùn)行， 對(duì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)控。b) 負(fù)責(zé)程序文件的審核和質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。c) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的確認(rèn)、

6、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。d) 就體系的運(yùn)行情況向總經(jīng)理匯報(bào)。4 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)對(duì)體系的有效運(yùn)行提供必備的設(shè)備設(shè)施及必要的后勤保障支持。b) 負(fù)責(zé)提供與原材料和產(chǎn)成品相符的存儲(chǔ)環(huán)境。c) 組織建立所管轄部門的相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。d) 對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。5 產(chǎn)品開發(fā)部a) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)。b) 產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。6 供應(yīng)部a) 制定年度采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施。b) 根據(jù)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。c) 負(fù)責(zé)向原輔材料供應(yīng)商索取資質(zhì)證明和與購(gòu)進(jìn)批次相符的檢驗(yàn)合格報(bào)告。d) 負(fù)責(zé)進(jìn)一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對(duì)農(nóng)作物的污染。溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司s

7、c-01 8 e) 負(fù)責(zé)對(duì)已采購(gòu)原輔材料的運(yùn)輸控制和標(biāo)識(shí)管理。7 財(cái)務(wù)部a) 組織貨物的倉(cāng)儲(chǔ)和分發(fā)活動(dòng)；b) 確保庫(kù)存商品的存儲(chǔ)環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度；c) 有效防止庫(kù)房蟲、鼠害；d) 準(zhǔn)確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量，先進(jìn)先出。e) 嚴(yán)格管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和回收計(jì)劃提供依據(jù)。f) 檢驗(yàn)不合格的貨物拒絕收貨。8 特產(chǎn)公司a) 編制年度生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施；b) 確保操作工人的個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合相關(guān)法規(guī)要求。c) 制定監(jiān)控程序和糾偏程序，并負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和糾偏。d) 確保本部門計(jì)量器具和機(jī)器設(shè)備的正確使用、操作和維護(hù)保養(yǎng)， 發(fā)現(xiàn)異常狀況及時(shí)與設(shè)備動(dòng)力部

8、聯(lián)系；e) 制定年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并組織實(shí)施。f) 確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)限值。9 設(shè)備動(dòng)力部a) 嚴(yán)格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行保養(yǎng)，按設(shè)備設(shè)施檢查記錄項(xiàng)目檢查主要設(shè)備和設(shè)施。b) 保證機(jī)器設(shè)備的正常使用，對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備能在最短時(shí)間內(nèi)修復(fù)。c) 對(duì)設(shè)備的使用人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)。d) 對(duì)設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，避免對(duì)食品造成危害。e) 填寫并按規(guī)定期限保持相關(guān)記錄。f) 負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的校準(zhǔn)送檢工作。10 人力資源部a) 制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。b) 負(fù)責(zé)編寫教育培訓(xùn)計(jì)劃程序文件。c) 組織本公司外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保存培訓(xùn)記錄。d) 對(duì)

9、培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。e) 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部培訓(xùn)資料的存檔。11 品控部a) 負(fù)責(zé)制定原輔材料采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。b) 負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品的檢驗(yàn)。c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的檢驗(yàn)。d) 對(duì)體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控；溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 9 e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢；f) 負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草及依法備案。12 辦公室a) 計(jì)劃、組織、實(shí)施公司內(nèi)部的行政事物。b) 負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。c) 制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。d) 對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳。e) 檔案管理工作。f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。g) 負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。f) 確保廠區(qū)環(huán)

10、境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。13 銷售部a) 負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)點(diǎn)的開發(fā)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售過程中的產(chǎn)品安全控制。c) 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。d) 分析客戶需求，對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)估。e) 對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)信息進(jìn)行分析、跟蹤、反饋。f) 提供符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。14 車間a) 負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理體系相關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。b) 對(duì)車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。c) 相關(guān)記錄的填寫與保存。d) 監(jiān)視生產(chǎn)過程中設(shè)備的運(yùn)行情況，特別是計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。e) 對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控， 并形成記

11、錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。f) 監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、 消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行修理。溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 10 文件控制程序1 目的對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。2 范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3 術(shù)語(yǔ)本程序采用 gb/t 19000 標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語(yǔ)和定義。4 職責(zé)4.1 辦公室是文件管理的主管部門。4.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目標(biāo)及程序文件。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊(cè)及程序

12、文件的審核。4.4 各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。4.5 辦公室負(fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。4.6各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。5 程序5.1 文件分類及保管5.1.1 質(zhì)量管理手冊(cè)（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)）5.1.2 程序文件5.1.3 第三級(jí)質(zhì)量管理體系文件：a) 各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) （部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等） ；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等） ；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔；b) 其他體系文件：

13、 可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、 項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范管理方案等， 文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。c) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來(lái)文件，按本程序執(zhí)行。5.2 文件的編號(hào)5.2.1 文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a) 質(zhì)量管理手冊(cè)：公司名稱代號(hào) -sc-01，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 11 即：sc-01。b) 程序文件： cxwj 編號(hào)c) 作業(yè)文件： zywj 部門編號(hào)d) 記錄： xx-x.x.x-xx 公司代號(hào)部門代號(hào) iso9001章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)5.2.2 各部門代號(hào)規(guī)定如

14、下：部門代號(hào)：特產(chǎn)公司： tc ；休閑公司： xx ；設(shè)備動(dòng)力部： sb ；銷 售 部：xs ；財(cái) 務(wù) 部：cw ；產(chǎn)品開發(fā)部： kf ；品 控 部：pk ；供 應(yīng) 部：gy ；人力資源部： rl ；辦 公 室：bg 。5.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放5.3.1 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。5.3.2 質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.3 各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.4文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確

15、保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。5.4 文件的受控狀況文件分為： “受控”和“非受控”兩大類。 凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。 所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。5.5 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.5.1質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件的更改由辦公室組織進(jìn)行，填寫文件更改申請(qǐng) ，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。5.5.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)

16、行更改、發(fā)放、處理。5.5.3 對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件的修訂狀態(tài)，采用文件修改記錄表進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。5.5.4 所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。5.6 文件的領(lǐng)用a) 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫 文件發(fā)放、 回收記錄 ；溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 12 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變， 并收回相應(yīng)舊文件， 丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)， 并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。5.7 文件的保存、作廢與銷毀5.7.1 文件的保存a) 所有

17、文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。b) 各部門文件由本部門資料員保管。對(duì)受控文件， 各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的受控文件清單 。c) 任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。5.7.2 文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，回收到發(fā)放部門，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b) 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”；c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。5.7.3 文件的

18、借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。5.8 外來(lái)文件的控制5.8.1 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。5.8.2 各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，填入部門受控文件清單，并報(bào)辦公室備案。5.9 為保證文件的適宜性， 辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管

19、理體系文件進(jìn)行評(píng)審， 各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改， 執(zhí)行 5.5 條款規(guī)定。5.10 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11 記錄是一種特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。6 相關(guān)文件6.1 記錄控制程序7 記錄溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 13 7.1 文件發(fā)放、回收記錄7.2 文件借閱、復(fù)制記錄7.3 受控文件清單7.4 文件更改申請(qǐng)7.5 文件銷毀申請(qǐng)單溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 14 記錄控制程序1. 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、 過程和體系符合要求及體系運(yùn)行的證據(jù)。2. 范圍適用于為證

20、明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3. 術(shù)語(yǔ)本程序采用 gb/t 19000 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。4. 職責(zé)4.1 辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。4.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。4.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。5. 程序5.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。5.2 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。5.3 記錄的填寫5.3.1 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目， 應(yīng)能說(shuō)明理由， 并將該項(xiàng)用單杠劃去； 各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空

21、白。5.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。5.4 記錄的保存、保護(hù)5.4.1 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。5.4.2 辦公室編制記錄清單（附備案的原始記錄樣本） ，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門記錄清單，并匯總本部門的記錄原始樣本。5.5 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空

22、白表，應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄；b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查， 需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄 ，由記錄管理人登記備案。5.6 記錄的銷毀處理對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄， 或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫 文溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 15 件銷毀記錄交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5.7 記錄格式5.7.1 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并審批，交辦公室備案。5.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行 文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。6. 相關(guān)文件6.1 文件控制程序7. 記錄7.1 記錄清單7.

23、2 文件發(fā)放、回收記錄7.3 文件借閱、復(fù)制記錄7.4 文件銷毀記錄溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 16 生產(chǎn)過程控制程序1 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。2 適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、 產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性。3 職責(zé)3.1 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。3.2 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制。3.3 設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、檢修。3.4 品控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)督。3.5 銷售部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)目刂啤? 程序4.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)

24、程的制定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)車間和品控部。4.1.2 車間根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行生產(chǎn)。4.2 生產(chǎn)過程控制4.2.1 車間根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.2 關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。4.2.3 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品） 、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?、專檢（專職檢驗(yàn)員） ，并作好相應(yīng)記錄。4.2.4 品控部對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督檢查。4.2.5 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并按設(shè)備控制程序的規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.3.1 產(chǎn)品

25、標(biāo)識(shí)a) 原料、成品批號(hào)按產(chǎn)品批號(hào)編碼說(shuō)明書執(zhí)行。b) 再制品、半成品、采購(gòu)產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、 “待檢” 、“已檢待判定”、 “不合格”等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)。c) 原材料庫(kù)和包材庫(kù)的原輔料設(shè)有物料卡，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、批次批號(hào)、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 17 d) 危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)應(yīng)設(shè)有醒目的“msds ”的標(biāo)識(shí)。4.3.2 在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號(hào)，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。4.4 產(chǎn)品防護(hù)4.4.1 對(duì)于從原材料的驗(yàn)收、過程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，

26、應(yīng)防止“產(chǎn)品”變質(zhì)、 損壞和錯(cuò)用。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。4.4.2 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具， 應(yīng)考慮：搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。4.4.3 貯存控制a) 倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)編制成品庫(kù)房管理制度 ，規(guī)范庫(kù)房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出，庫(kù)房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。b) 對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行冷庫(kù)管理制度和原料庫(kù)管理制度 。5 相關(guān)文件5.1 產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書5.2

27、 設(shè)備控制程序5.3 產(chǎn)品批號(hào)編碼說(shuō)明書5.4 成品庫(kù)房管理制度5.5 冷庫(kù)管理制度5.6 原料庫(kù)管理制度6 相關(guān)記錄5.1 領(lǐng)料單5.2 各項(xiàng)生產(chǎn)記錄溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 18 檢驗(yàn)控制程序1 目的：為了確保本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗(yàn)控制。2 范圍：適用于本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過程。3 檢驗(yàn)程序3.1 原輔料的檢驗(yàn)3.1.1 職責(zé)：原輔材料入廠，由庫(kù)房管理員通知品控部，品控部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn)收。3.1.2 驗(yàn)收檢驗(yàn)程序3.1.2.1外觀檢驗(yàn)：a) 確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)

28、的合格供方名錄中；b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；c) 產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合gb 7718和 gb 13432的要求；d) 是否有產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)報(bào)告。3.1.2.2感官檢驗(yàn)：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。采用方法：目測(cè)、鼻聞、口嘗、手摸。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。3.1.2.3對(duì)外購(gòu)的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)。3.1.2.4型式檢驗(yàn)：對(duì)初次采購(gòu)的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國(guó)家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由品控部送檢， 當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)必須由品控部送檢。3.1.2.5對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔料，庫(kù)房管理員憑質(zhì)檢員填寫的原輔材料檢驗(yàn)單入庫(kù)。檢驗(yàn)不合格的，按不合格

29、品控制程序執(zhí)行。3.2 原輔料出庫(kù)檢驗(yàn)3.2.1 職責(zé)：原輔料出庫(kù)由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗(yàn)。3.2.2 合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。3.3 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)3.3.1 職責(zé)3.3.1.1操作人員要進(jìn)行自檢；3.3.1.2下道工序人員對(duì)上道工序進(jìn)行互檢；3.3.1.3車間責(zé)任人和巡檢員，進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查。3.3.2 車間環(huán)境、工器具及個(gè)人衛(wèi)生3.3.2.1車間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月一次；溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 19 3.3.2.2工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進(jìn)行涂抹檢驗(yàn)，每月兩次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3.3 車間用水：品控部每月進(jìn)行微生物檢驗(yàn)一至

30、兩次，按車間水龍頭編號(hào)輪回采樣；每年送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項(xiàng)檢驗(yàn)兩次。3.3.4 車間消毒液濃度品控部每周抽檢一次，一旦出現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人員立即糾偏，品控部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3.5 生產(chǎn)過程半成品檢驗(yàn)：操作工人及車間負(fù)責(zé)人按工藝標(biāo)準(zhǔn) ，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，品控部進(jìn)行抽檢；對(duì)半成品的理化指標(biāo)，品控部根據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按不合格品控制程序執(zhí)行。3.4 成品檢驗(yàn)3.4.1 相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/hrysh001 果脯q/hrysh002 茯苓夾餅q/hrysh006 果糕q/hrysh007 冰糖葫蘆3.4.2 職責(zé)3.

31、4.2.1各車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽的檢驗(yàn)；3.4.2.2品控部負(fù)責(zé)全項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)；3.4.2.3品控部負(fù)責(zé)對(duì)車間檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。3.4.3 出廠檢驗(yàn)3.4.3.1車間檢驗(yàn)員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格”章；3.4.3.2品控部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出廠。3.4.4 型式檢驗(yàn)品控部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，無(wú)能力自檢項(xiàng)目品控部委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)， 但至少一年檢驗(yàn)兩次。 接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目， 可相應(yīng)減少檢驗(yàn)次數(shù)。3.5 出庫(kù)檢驗(yàn)由庫(kù)房管理員對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合格發(fā)貨，并做到

32、先進(jìn)先出。4 全過程所有不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。5 相關(guān)文件5.1 不合格品控制程序溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 20 5.2 工藝標(biāo)準(zhǔn)6 相關(guān)記錄6.1 合格供方名錄6.2 原輔材料檢驗(yàn)單溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 21 檢測(cè)設(shè)備控制程序1 目的確保檢測(cè)設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2 范圍適用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備。3 職責(zé)3.1 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的備案，并建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。3.2 設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對(duì)不同檢測(cè)設(shè)備按不同檢定周期及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3 使用部門應(yīng)正確使用檢測(cè)設(shè)備，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。4 程序4.1 檢測(cè)設(shè)備的配置應(yīng)滿足蜜餞生產(chǎn)許可證審查

33、細(xì)則規(guī)定的要求。4.2 檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員進(jìn)行購(gòu)買。4.3 對(duì)初次使用的檢測(cè)設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用，并記入檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳 。4.4 檢測(cè)設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進(jìn)行檢定，并在檢測(cè)設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)識(shí)。檢定合格方可使用，不合格的及時(shí)進(jìn)行修理。4.5 操作者應(yīng)嚴(yán)格按使用說(shuō)明書操作設(shè)備，使用后要適當(dāng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.6 在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)過程中要輕移輕放，防止撞擊。4.7 一旦檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理和檢定。4.8 檢測(cè)設(shè)備因損壞、淘汰等原因報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn)室或做顯著標(biāo)識(shí)，避免誤用。

34、5 相關(guān)記錄5.1 檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 22 采購(gòu)控制程序1 目的：規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)，原輔材料、包裝材料采購(gòu)的職責(zé)、程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。2 適用范圍：適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購(gòu)及外包過程的控制。3 職責(zé)：3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購(gòu)。3.2 品控部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。4 工作程序：4.1 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：4.1.1 供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)。4.1.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評(píng)價(jià)；合格供應(yīng)商，隔一年重新評(píng)價(jià)一次。4.1.3 供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)

35、的內(nèi)容應(yīng)包括：a、 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 衛(wèi)生許可證、 型式檢驗(yàn)報(bào)告。b、供應(yīng)商能力的要求。c、其他相關(guān)資質(zhì)。如： iso9001證書、 haccp 證書、 qs證書。供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表， 并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入 合格供應(yīng)商名單。4.2 采購(gòu)流程：4.2.1 由技術(shù)、供應(yīng)與產(chǎn)品使用部門合作， 詳細(xì)描述采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、 規(guī)格要求，制定“采購(gòu)計(jì)劃表”。供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”或用口頭方式落實(shí)供貨。4.2.2 采購(gòu)過程依照供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購(gòu)流程執(zhí)行。4.2.3 外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀

36、等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。4.2.4 對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢驗(yàn)等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：4.3.1 采購(gòu)產(chǎn)品由品控部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.3.2 目前，我公司按文件外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作進(jìn)貨檢驗(yàn)。溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 23 4.3.3 供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時(shí)檢驗(yàn)的責(zé)任，也不能排除其后我公司品控部檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。5 相關(guān)文件：5.1 供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購(gòu)流程5.2 不合格品控制程序5.3 外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6 記錄：6.1 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表6.2

37、合格供應(yīng)商名單6.3 采購(gòu)計(jì)劃表溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 24 設(shè)備控制程序1 目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。2 適用范圍適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。3 職責(zé)3.1 設(shè)備部是設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。3.2 使用部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常保養(yǎng)。3.3 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理和易損件的購(gòu)買。4 程序4.1 設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收4.1.1 購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門進(jìn)行選型、確定所購(gòu)設(shè)備，并提出購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.1.2 設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備部、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)

38、收，達(dá)到設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。4.2 設(shè)備的管理4.2.1 設(shè)備部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在主要設(shè)備設(shè)施清單上登記，每年制定設(shè)備檢修計(jì)劃 。4.2.2 設(shè)備部編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)復(fù)雜的設(shè)備，操作工必須經(jīng)過操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。4.2.3設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤(rùn)滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。4.2.4 設(shè)備部對(duì)使用部門的報(bào)修，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，并填寫設(shè)備維修記錄。5 相關(guān)記錄5.1 主要設(shè)備清單5.2 設(shè)備檢查記錄5.3 設(shè)備維修記錄溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 25 不合格品控制程序1 目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的

39、非預(yù)期使用或交付。2 適用范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 職責(zé)3.1 品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2 特產(chǎn)公司經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。3.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。3.4 其他相關(guān)部門配合控制。4 程序4.1 不合格品的分類a 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格；b 一般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2 進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理4.2.1 對(duì)品控部確認(rèn)的不合格品，保管員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將進(jìn)貨

40、驗(yàn)證記錄報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。4.2.2 一般不合格品需作讓步接收時(shí)，由主管副總批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對(duì)重要物資，不允許讓步接收。4.2.3 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。4.3 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理4.3.1 檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。 須報(bào)廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行， 并填寫相應(yīng)的處置記錄。 在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。4.3.2 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報(bào)告交主管副

41、總經(jīng)理處置決定。4.4 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對(duì)待， 應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由品控部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。5 相關(guān)文件5.1 糾正和預(yù)防措施控制程序 。溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 26 6 質(zhì)量記錄6.1 進(jìn)貨驗(yàn)證。6.2 半成品檢驗(yàn)記錄。6.3 成品檢驗(yàn)記錄。6.4 不合格品報(bào)告。溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 27 糾正和預(yù)防控制程序1 目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3 職

42、責(zé)3.1 品控部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.2 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.4 銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4 程序4.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃品控部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。4.2 糾正措施4.2.1 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題

43、的影響程度相適應(yīng)。4.2.2 識(shí)別不合格對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：a 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)；b 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；d 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3 原因分析、措施制定、實(shí)施驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。4.2.3.1對(duì)情況 a，b 品控部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2.3.2對(duì)情況 c，由銷售部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)品控部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，品溫州 * 農(nóng)產(chǎn)品有限公司sc-01 28 控部跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.3對(duì)情