1、QB延安市建筑安裝工程公司企業(yè)標準YJA/GD-S-2012壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A/0版受理狀態(tài)：發(fā)布編號：2012-4-30發(fā)布2011-5-30實施延安市建筑安裝工程公司發(fā)布修改記錄日期修改人批準人修改內(nèi)容（文件修改申請單符號）目錄標準條款標題頁次0.1頒布令30.2任命40.3公司簡介50.4公司組織機構圖60.5公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖70.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)布令110.7質(zhì)量手冊說明130.8范圍150.9適用法律法規(guī)和標準1501管理職責1802質(zhì)量保證體系文件2203文件和記錄控制2604合同控制2605設計控制2306材料、零部件控制2407作業(yè)（工藝）控制3008

2、焊接控制3209無損檢測控制3810理化檢驗控制3811熱處理控制3912檢驗與試驗控制4013設備和檢驗與試驗裝置控制4414不合格品控制4615質(zhì)量改進與服務控制4816人員培訓、考核及其管理5017其他過程控制5118執(zhí)行特種設備許可制度51附錄 1程序文件目錄53附錄 2壓力管道安裝質(zhì)量控制要點一臨覽表540.1 質(zhì)量保證手冊頒布令為了實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標和生產(chǎn)出滿足相關法律法規(guī)要求和顧客需要的產(chǎn)品， 根據(jù) TSGZ0004-2007特種設備制造、 安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，編制了本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊明確了公司遵照特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本

3、要求 ，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責和權限。質(zhì)量保證手冊是本公司實施質(zhì)量管理的總法規(guī)， 是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的綱領性文件， 也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾，它即適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也是對外部作為公司質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評審認定，本質(zhì)量保證手冊符合 TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及國家有關法律、法規(guī)要求，同時也符合本公司的要求。本質(zhì)量手冊自批準頒布之日起， 公司全體員工必認真學習， 嚴格遵照執(zhí)行。此令。總經(jīng)理：批準日期：0.2關于質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)責

4、任人員的任命書延建安字第（ 2012）04 號簽發(fā)：李建明關于任命質(zhì)量保證人員的通知各項目部、各科室：為了鍋爐、壓力管道安裝資質(zhì)換證，適應新形勢、新發(fā)展。經(jīng)公司會議研究決定，現(xiàn)任命以下同志為各組織機構負責人。一、 任命張燕同志為質(zhì)量保證責任人；二、 任命景野桐潔同志為標準工藝責任工程師；三、 任命李曉紅同志為材料責任工程師；四、 任命劉銀霞同志為質(zhì)檢責任工程師；五、 任命楊青同志為設備責任工程師；六、 任命李樹剛同志為焊接責任工程師；七、 任命白軍彥同志為電氣、儀表責任工程師；八、 任命劉杰同志為計量責任工程師。九、 任命武文宗同志為無損檢測責任工程師。以上任命人員從批準發(fā)證后正式實施。延安市

5、建筑安裝工程公司0.3 企業(yè)簡介延安市建筑安裝工程公司成立于 1956 年，屬國有房屋建筑工程施工總承包二級、 市政公用工程施工總承包三級、 機電設備安裝專業(yè)承包二級、 管道工程專業(yè)承包二級、 室內(nèi)裝飾裝潢乙級的綜合性建筑施工企業(yè)。 公司現(xiàn)有職工 488 人，管理人員 128 人，工程技術人員 109 名，其中高級職稱 4 名，中級職稱 40 名，下設九個分公司，十三個土建施工處，一個機械化施工處，四個管道安裝處，公司設生產(chǎn)經(jīng)營科、 技術質(zhì)量科安全文明辦、 財審科、勞人科、貫標辦等 10 個科室。公司堅持以良好的企業(yè)形象和信譽， 為用戶提供安全、 高效優(yōu)質(zhì)的服務，堅持以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展

6、，加強企業(yè)內(nèi)部管理，堅持以“以人為本”的方針創(chuàng)造了良好的工程質(zhì)量，自公司成立以來沒有發(fā)生任何一起質(zhì)量事故， 也沒有發(fā)生任何一起不安全事故，為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，受到甲方、公司黨委及上級的一致好評，為了更好地服務于社會、不斷開拓市場、占領市場、壯大自己的實力，不斷加強企業(yè)內(nèi)部管理，更好的控制和科學的管理工程項目，使工程的安全，質(zhì)量始終于受控狀態(tài)，特編寫制定發(fā)布本手冊。延安市建筑安裝工程公司副總經(jīng)理綜財合務辦公科室0.4 公司組織機構圖總 經(jīng) 理副總經(jīng)理生設產(chǎn)備安科裝科第第第一二三安安安裝裝裝處處處總工程師安技全文術明辦公室科0.5 壓力管理安裝質(zhì)量體系框圖（質(zhì)量保證體系圖）根據(jù) TSGZ0

7、04-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 , 在公司內(nèi)部管理中建立與質(zhì)量體系相適應的組織機構，規(guī)定其職權范圍和聯(lián)系方法，并有效地貫徹實施。本公司質(zhì)量保證組織機構圖及各職能部門的質(zhì)量責任分配如下圖：總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師（管理者代表）工焊檢材設理無藝接驗料備化損計檢責責責責責量測任任任任任責責任任工工工工工工工程程程程程程程師師師師師師師質(zhì)量檢驗系統(tǒng)控制程序圖質(zhì)量檢驗系統(tǒng)檢驗管理材料及壓力檢驗文件編制合格證與材質(zhì)保證書檢驗文件審核質(zhì)量檢查檢驗測量設備鑒定熱處理檢驗LR質(zhì)量信息不合格管管理理不合格品標識隔離信息分類信息傳遞不合格品判定不合格品評審信息處理不合格品處理信息歸檔管

8、道安裝組對檢測管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測熱處理檢驗管道安裝組對檢測RRB管道安裝組對檢測JR管道安裝組對檢測B管道安裝組對檢測Z材料質(zhì)量控制程序圖材料系統(tǒng)材料代用訂貨材料計劃編制供應商評價審核批準訂貨材料貯存材料存放代用通知驗收三證實物檢查復難委托材料存放材料存放復驗報告材料存放設備管理系統(tǒng)控制程序圖設備管理體系設備采購設備采購設備采購設備需求計劃設備需求計劃設備需求計劃審批審批審批采購采購采購驗收試用0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)布令根據(jù) TSGZ0004-2007標準要求及我公司在壓力管道安裝中的實際情況，經(jīng)廣泛征集意見，制定了公司的質(zhì)量方針。望全體參與壓力管道安裝工程的

9、各部門、質(zhì)量責任人員和施工人員，在增強質(zhì)量意識的同時，深刻理解含義，并付諸行動，做到質(zhì)量意識在我腦中，質(zhì)量方針在我心中，發(fā)揚企業(yè)精神，倡導企業(yè)文化，建立管理一流，技術過硬、 信譽至上的質(zhì)量隊伍，樹立良好的企業(yè)形象。質(zhì)量方針本公司堅持“科學管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)量方針。其內(nèi)涵是：要求全體員工在抓企業(yè)和項目管理時，把質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來抓， 把質(zhì)量作為一個系統(tǒng)工程抓；在產(chǎn)品研制和項目安裝工程中，嚴格遵守國家有關法規(guī)、標準。確保產(chǎn)品和項目的安全性、可靠性； 以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量，堅持不懈地改進和提高產(chǎn)品和工程質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品和工程質(zhì)量占領市場；以周到的服務滿足顧客

10、需求， 贏得用戶信賴， 從而提高公司的整體經(jīng)濟利益和社會效益。質(zhì)量目標1、工程質(zhì)量評審優(yōu)良比例90%2、工程安裝合格率100%3、焊接工藝評定復蓋率100%4、上崗焊工持證率100%5、探傷比例執(zhí)行率100%6、底片評定合格率85%7、安裝驗收資料數(shù)據(jù)正確率100%8、擴探率100%總經(jīng)理：發(fā)布日期：0.7質(zhì)量手冊說明1. 管理者代表負責組織有關人員按 TSGZ2004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，結合公司管道安裝施工的特點編制質(zhì)量手冊。2. 管理者代表對質(zhì)量手冊的內(nèi)容進行審核。3. 總經(jīng)理批準發(fā)布質(zhì)量手冊，規(guī)定實施日期。4. 公司綜合辦按文件控制程序 對質(zhì)量

11、手冊進行管理，所有發(fā)放到公司內(nèi)部有關領導、 部門和人員的手冊均為受控文件， 應標有“受控”標記；5. 質(zhì)量手冊內(nèi)容本手冊依據(jù) TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結合公司的實際情況編制而成。（ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道（ GB1、GC2級壓力管道）安裝工程及相關服務活動。本手冊適用于第三方認證和質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門對 “壓力管道安裝工程質(zhì)量”的監(jiān)督監(jiān)察。（ 2）本手冊闡述了公司壓力管道安裝施工方面“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標”，明確規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關的各科室、項目部以及各類人員的崗位職責、權限、相互關系和相互作用，并制定了相關

12、程序文件，本手冊予以引用。6. 術語和定義本手冊采用 TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的相關術語和定義。7. 本手冊是公司的受控文件，由綜合辦管理，負責發(fā)放和回收，每本手冊均有統(tǒng)一的分發(fā)號， 并加蓋受控印章。未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的任何單位和個人，手冊持有者調(diào)離崗位時，應將手冊交還綜合辦，辦理核收登記。8. 發(fā)放范圍：受控文件發(fā)放范圍： 公司領導及管理者代表、 公司有關職能部門負責人和各項目負責人、 主管質(zhì)量的有關質(zhì)量人員并報認證機構及質(zhì)量技術監(jiān)督部門備案。9. 持有質(zhì)量手冊的人員應妥善保管、保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破

13、損、丟失或其他情況，應到經(jīng)理辦辦理有關手續(xù)。10. 質(zhì)量手冊的修訂由綜合辦組織，修訂后的質(zhì)量手冊仍履行相應的審批和批準手續(xù)。0.8范圍1. 本手冊適用于本公司壓力管道安裝。2. 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋 TSG0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求所有要求。3. 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關的部門、 庫房和人員。0.9適用的法律法規(guī)和標準1. 法律法規(guī)1.1 特種設備安全監(jiān)察條例1.2 壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定1.3 壓力管道安裝單位資格認可實施細則1.4 壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則1.5 勞動保障監(jiān)察條件1.6 建設工程安全產(chǎn)管理條例1.7

14、鍋爐壓力容器管道及特種設備檢驗人員資格考核規(guī)則1.8 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則1.9 壓力管道使用登記管理規(guī)則1.10 建筑法1.11 招投標法1.12 TSZZ0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量管理體系基本要求1.13 TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則2. 質(zhì)量管理體系標準GB/T19001、GB/T28001和 GB/T14000質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系。3. 公司適用的標準、規(guī)范3.1 GB50236-98 現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范3.2 GB50235-97 工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范

15、3.3 GB50369-2006 油氣長輸管道工程施工及驗收規(guī)范3.4 GB50184-1993 工業(yè)金屬管道質(zhì)量檢驗評定標準3.5 GB9711.1-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件（A級）3.6 GB9711.2-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件（B級）3.7 GB9711.3-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件（C級）3.8 GB/T13927-1992 通用閥門壓力試驗3.9 GB163-1999 輸送液體用無縫鋼管3.10 GB5117-1995 碳鋼焊條3.11 GB5118-1995 低合金鋼焊條3.12 GB/T3091-2001 低壓流體輸送用焊接鋼管3.13

16、 SH3501-2002 石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗收規(guī)范3.14 SH3518-2000 閥門檢驗與管理制度3.15 SY0422-97 油田集輸管道施工及驗收規(guī)范3.16 SY0466-97 天然氣集輸管道施工及驗收規(guī)范3.17 SY/T4079-95石油天然氣管道穿越工程施工及驗收規(guī)范3.18 SY0470-2000石油天然氣管道跨越工程施工及驗收規(guī)范3.19 SY/T0407-97 涂裝前鋼材表面予處理規(guī)范3.20 SY/T0402-2000 石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗收規(guī)范3.21 SY/T0415-96 埋地鋼質(zhì)管道硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料防腐保溫層技術3.22 SY

17、/T0413-2002 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術標準3.23 SY/T0429-2000 石油建設工程質(zhì)量檢驗評定標準（輸油輸氣管道線路工程）3.24 SY/T4103-2006 鋼質(zhì)管道焊接及驗收3.25 SY/T0315-2005 鋼質(zhì)管道環(huán)氧粉末外涂層技術標準3.26 SY/T4109-2005 石油天然氣鋼質(zhì)管道無損檢測3.27 CJJ33-2005 城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范3.28 CJJ28-2004 城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程及驗收規(guī)范3.29 SY4058-93 埋地鋼質(zhì)管道外防腐層和保溫層現(xiàn)場補口補傷施工及驗收規(guī)范3.30 SY/T0460-2000 天然氣凈化裝置設備與管道

18、安裝工程施工及驗收規(guī)范3.31 SYJ4006-90 長輸管道陰極保護工程施工及驗收規(guī)范1 管理職責1. 質(zhì)量方針和目標1.1 質(zhì)量方針本公司堅持“科學管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)量方針，其內(nèi)涵是：要求全體中工要在抓企業(yè)和項目管理時，把質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來抓， 把質(zhì)量作為一個系統(tǒng)工程抓： 在產(chǎn)品研制過程中，嚴格遵循國家有關法規(guī)、標準以確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性：以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量，堅持不斷地改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量占領市場：以周到的服務滿足顧客的需求，贏得用戶依賴，從而提高中心的整體經(jīng)濟效益及社會效益。1.2 質(zhì)量目標（ 1）焊接一次合格率 90%；（ 2

19、）產(chǎn)品一次交檢合格率 100%；（ 3）合同履約率達到 100%；公司的各單位、 各部門應根據(jù)公司的質(zhì)量目標，分解為各自的分解質(zhì)量的目標，應定期考核。2. 質(zhì)量保證體系組織3. 職責、權限3.1 法定代表人（ 1）負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；（ 2）對公司產(chǎn)品的質(zhì)量、安全負全責；（ 3）任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；（ 4）批準質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（ 5）建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。3.2 總經(jīng)理（ 1）全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客要求的重要性；（ 2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責；（ 3）負責公

20、司質(zhì)量保證體系的建立；（ 4）負責程序文件（管理制度）的批準；（ 5）負責各部門、各崗位人員的任免；（ 6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責；（ 7）主持管理評審；（ 8）為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源；（ 9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。3.3 管理者代表（ 1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系；（ 2）負責本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查；（ 3）組織貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)范；（ 4）嚴格對不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息

21、和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；（ 5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；（ 6）堅持原則，行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；（ 7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓；（ 8）組織編制程序文件、作業(yè)指導書和相關標準，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施；（ 9）對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進行抽查，對違反相關規(guī)定的作業(yè)活動有權責令其改進或停止工作；（ 10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。3.4 各專業(yè)質(zhì)控責任人各專業(yè)質(zhì)控責任人的質(zhì)量職責和權限按“各責任師職責” 中的相關規(guī)定要求執(zhí)行（見各責任師責任制） 。3.5 各部門的質(zhì)量職能各部門質(zhì)量職能按“各部門

22、質(zhì)量職能”的相關規(guī)定要求執(zhí)行。4. 管理評審總經(jīng)理應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每12個月內(nèi)進行一次）評價質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。應保持管理評審的記錄。4.1 評審輸入管理評審的輸入，應包括以下方面的信息：（ 1）內(nèi)部審核結果（管代） ；（ 2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓、考核及其管理情況（綜合辦）；（ 3）合同控制范圍、程序（綜合辦） ；（ 4）外來設計文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝） 、焊接、其他過程的控制情況（生產(chǎn)科、各責任師） ；（ 5）理化檢驗、無損檢測、熱處理

23、的控制情況（各責任師） ；（ 6）不合格品（項）的控制情況（生產(chǎn)科、各責任師） ；（ 7）質(zhì)量改進的情況（各專業(yè)責任師、技術科） 。4.2 評審輸出管理評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：（ 1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；（ 2）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；（ 3）資料的需求。管理評審提出的改進措施和資源的需求決議， 各責任師應制定和實施相關的措施，并進行跟蹤，確保體系持續(xù)改進。5. 支持性文件5.1 各部門、人員質(zhì)量職能5.2 各責任師職責2 質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度），作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：1. 質(zhì)量手冊

24、質(zhì)量手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領性文件，至少應包括以下內(nèi)容：（1）術語和縮寫；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和目標；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責；（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。2. 程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并且符合本公司的實際情況，具有可操作性。程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門的活動文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件， 使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。文件清單見

25、附錄 1。3. 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄3.1 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片/ 規(guī)程等；工藝文件應符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需求。工藝文件的制定、審批、修改按工藝文件控制程序執(zhí)行。3.2 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應標準化、文件化，具體要求如下：（ 1）公司名稱及記錄編號；（ 2）幅面以 16K 或 A4 為標準，可按整數(shù)比例縮放；（ 3）篇幅大小一致；（ 4）有多聯(lián)的記錄應說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；（ 5）必要時，應說明記錄傳遞路線（ 6）采用法定計量

26、單位。質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。4. 質(zhì)量計劃（過程控制表卡、施工組織設計或施工方案）公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃， 在質(zhì)量計劃中地各專業(yè)的質(zhì)量控制點（包括審核點、見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應包括：（1）控制內(nèi)容、要求；（2）過程中實際操作要示；（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。5. 支持性文件5.1 工藝文件控制程序5.2 記錄控制程序3 文件和記錄控制1. 文件控制1.1 質(zhì)量手冊管理質(zhì)量手冊的管理按“質(zhì)量手冊的管理”執(zhí)行。1.2 文件管理編制質(zhì)量保證體系文件控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，編制工藝文件控制程序

27、對公司所有技術文件、工藝文件進行控制；公司文件應包括：質(zhì)量保證體系文件、技術文件、工藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：（ 1）文件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等按文件、記錄控制程序的要求進行；（2）文件和資料發(fā)布前，應由授權人審核和批準，確保文件和資料的適用性；（3）文件發(fā)放時，應做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應由相關的授權人批準；（ 4）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，應按相關規(guī)定進行審批。（ 5）文件使用人應確保文件保持清晰，易于識別；（ 6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、試驗報告、監(jiān)督

28、檢驗報告， 分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、 資格證明、顧客的資料等）應予以標識，對其發(fā)放進行控制； 其中安全技術規(guī)范、標準應購買正式版本；（ 7）對作廢文件按相關規(guī)定進行處理，應加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標識。2. 記錄的管理編制文件、記錄控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標識、貯存、保管和處置得當。具體要求：（1）記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；（2）記錄的內(nèi)容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；（3）標識清楚、便于檢索；（4）存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；（5）明確保存期限和到期后的處置；（

29、6）非紙質(zhì)記錄的管理應按有關規(guī)定執(zhí)行；（7）應編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。3. 支持性文件3.1 文件控制程序YJA/GD/C-01-20123.2作業(yè)（工藝）控制程序YJA/GD-C-08-20123.3記錄控制程序YJA/GD-C-02-20124 合同控制1. 采購合同在采購前應對供應商進行評審選擇，并簽訂購銷合同，合同中規(guī)定：（1）與產(chǎn)品有關的信息；（2）執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等；（3）其他按照有關法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。2. 經(jīng)營辦應制訂合同控制程序 ，規(guī)定：（ 1）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，形

30、成評審記錄并有效保存的規(guī)定；（2）合同簽訂、修改、會簽程序等；（3）合同保存、處置等規(guī)定。3. 支持性文件合同控制程序 YJA/GD-C-03-20125 設計控制1. 設計更改涉及對產(chǎn)品性能、 特性有影響的重要設計的更改應經(jīng)過相關人員會審和原設計部門批準。2. 外來設計文件控制設計文件由外來單位提供時， 外來設計文件應按“工藝文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。3. 支持性工文件設計控制程序 YJA/GD-C-04-20126 材料、零部件控制1. 采購過程材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同），明確對供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進行評價、選擇、重新評價，并編制分供方評價報告

31、，建立合格分供方名錄等，對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應對分供方許可資格進行確認。1.1 公司應按采購控制程序?qū)┓降哪芰M行評價、選擇；應制定選擇、評價和重新評價供方的準則；評價結果及評價引起的任何必要的措施的記錄應予保持。1.2 對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可要求的供方，應當對供方的資格進行確認。1.3對供方評定和選擇后，應建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放并實施。1.4 對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。1.5 采購信息應似采購的產(chǎn)品，適當時應包括：（ 1）產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員資格的批準要求；（ 2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)

32、品的要求和進貨日期；（ 3）質(zhì)量管理體系要求等。在與供方溝通前， 應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。2. 材料、零部件驗收（復驗）控制2.1 材料責任人對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關的采購和外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。2.2 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用（按要求全部退回供方）。2.3 當公司或顧客需要到供方進行驗證時，應在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定。2.4 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。3. 材料的標識及可追溯性材料責任工程師編制標識和可追溯性控制程序?qū)Σ牧稀⒘悴考俗R的編制、標識的方法、位置和標識移植等

33、進行規(guī)定。分公司負責按標識和可追溯性控制程序?qū)Σ牧稀⒘悴考M行標識。4. 材料、零部件的存放和保管編制材料控制程序?qū)Σ牧稀⒘悴考鎯龅亍⒎謪^(qū)或分批次（材料爐批）等進行規(guī)定。5. 材料、零部件領用和使用控制5.1 材料、零部件入廠后，由材料責任師與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照材料控制程序的要求辦理效驗、入庫。5.2 外購的材料、零部件應有制造單位的質(zhì)量證明資料。5.3 材料、零部件由材料責任師按相關的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫5.4 入庫審批（1）材料、零部件檢驗或復驗完成后，材料責任師將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交倉庫保管入庫；（2）材料責任師根據(jù)標識和可追溯性控制程序的規(guī)定，對材料

34、、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責對產(chǎn)品進行分類存放、并做好標識，并由材料責任師確認。5.5 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應商的質(zhì)量證明資料、檢驗記錄、復驗記錄、入庫資料）由材料責任師保管，保存期按相關文件規(guī)定執(zhí)行。5.6 余料的處理辦法按標識和可追溯性控制程序執(zhí)行，并由材料責任師確認。6. 材料、零部件代用材料、零部件不能按圖紙或技術文件要求供貨時，應按材料、零部件代用管理辦法，辦理代用手續(xù)（設計方確認）后方可報審、領、發(fā)料。7. 支持性文件7.1 材料控制程序7.2 供方管理辦法7.3 標識和可追溯性管理辦法7 作業(yè)（工藝）控制1. 工藝準備1.1 外部圖紙的審查由外

35、部提供圖紙時，在設計審查后還應組織相關責任人進行圖紙會審。1.2 工藝文件的內(nèi)容（1）材料明細表；（2）工藝流程圖；（3）特殊工藝的工藝文件；（4）通用工藝工序。2. 工藝文件的編制2.1 工藝文件應依據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關標準、法規(guī)的要求進行編制。2.2 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。2.3 對關鍵工序應在工藝文件上設置檢驗點、審核點和停止點。2.4 所有工藝文件應有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝責任人負責。通用工藝、工藝規(guī)程由工藝責任人審核，質(zhì)保工程師批準。3. 工藝文件的保管生產(chǎn)科應建立工藝文件臺帳， 分

36、類編號，指定專人負責保管工作，各分公司應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件。4. 工藝文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按工藝文件控制程序規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應負責回收失效件，以防誤用。5. 工藝實施工藝流轉(zhuǎn)卡，應隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字， 經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起卡工序開始，保證與工件同步運行，直至產(chǎn)品完工后交生產(chǎn)科匯總。6. 工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更、修改，由生產(chǎn)科參照工藝文件控制程序規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件

37、。7. 工藝紀律檢查工藝文件是指導產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中， 由生產(chǎn)科會同有關部門和責任人定期進行工藝執(zhí)行情況的檢查，確定檢查時間、相關人員、工序、項目、內(nèi)容，并納入考核體系中。8. 工裝、模具的管理工裝、模具的設計、制造和驗證由生產(chǎn)科負責，做好工裝、模具建檔、標識、保管、定期檢查、維修及報廢工作。9. 支持性文件作業(yè)（工藝）控制程序8 焊接控制1. 焊接人員管理1.1 焊工，應按規(guī)定進行培訓，并由質(zhì)量技術監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印， 才能在有效期內(nèi)擔任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。1.2 每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印， 合格證由公司專人管理。應建立焊工技術檔案， 一

38、人一檔，記錄焊工本人情況、 培訓考試情況、工作業(yè)績，還應統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故， 作業(yè)焊工考核的依據(jù)。1.3 焊接責任人員負責焊工考試及技能評定的組織和申報，建立考績檔案。1.4 合格焊工應妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件， 應在相應的地方或記錄焊工代號，并由焊接責任師確認。2. 焊材管理2.1 采購人員應按材料、零部件控制程序的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、 規(guī)格和質(zhì)量要求， 采購時應在合格供方處采購。2.2 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，有制造

39、廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標志。并按照焊接材料管理辦法 的規(guī)定驗收、入庫、編號，以便記錄報告和追溯檢查。2.3 焊材庫應清潔干燥，庫內(nèi)禁放油在及水有害介質(zhì)，相對濕度應低于 60%，應按照焊接材料管理制度的規(guī)定存放焊材，并設有明顯標志和界限。 保管員應嚴格控制焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。2.4 對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。2.5 焊材庫管理員應根據(jù)生產(chǎn)安排和按焊接材料管理制度及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄” 。2.6 施工班組憑作業(yè)計劃開具“焊接材料領用單”。2.7 焊工憑“焊接材料領用單”到

40、焊材庫領用焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡” 上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)保管員簽字后方可領料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭， “焊材發(fā)放、回收記錄卡”由保管員保存。2.8 焊條領出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應超過4 小時。2.9 用剩的焊條、焊條頭應退回庫，當焊條牌號標識不清時一律以作廢焊條處理， 不得用于焊接。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。2.10每月焊材庫保管員應對焊材的使用情況做一次盤點，做到帳物相符。3. 焊接工藝評定報告3.1 焊接責任師負責下達焊接工藝評定書，焊接試驗室接到任務書后，根據(jù)需要進行抗裂性試驗，確定是否預熱、預熱溫度

41、、層間溫度及焊接材料等， 由焊接試驗工程師編制焊接工藝指導書，并經(jīng)焊接工藝評審責任師審核。3.2 由技能熟練的焊工施焊評定試件，并做好記錄；焊完經(jīng)外觀檢查和各種檢測、檢驗后進行評定，整理數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝評定報告，并經(jīng)焊接工藝評定責任師審核簽字。3.3 評定合格的焊接工藝評定報告經(jīng)總工程師（或焊接責任工程師）批準后，復印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。焊接工藝評定原始資料由焊接試驗室專人保管，建檔備查。3.4 焊接工藝評定須由本企業(yè)自己進行，不能輸出引進，并接受質(zhì)量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。4. 焊接過程控制4.1 焊接工藝文件的編制生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙和 “焊接工藝評定目錄” 編制“焊接工藝卡”、“焊材定額清單

42、”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經(jīng)焊接負責人審核后下發(fā)分公司執(zhí)行。4.2 焊接工藝文件的貫徹實施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按工藝控制程序的規(guī)定進行。焊接工藝文件發(fā)放到施工班組實施前，應對焊工進行相應的宣貫。5. 產(chǎn)品施焊管理5.1 施焊環(huán)境應根據(jù)不同的焊接方法滿足相應的工藝規(guī)范中規(guī)定的有關要求。5.2 綜合要求如下：（1）風速的限制；（氣體保護焊時 2m/s，其它焊接時 10m/s）（2）相對濕度不得大于90%，不得有雨雪影響；（3）氣溫不得過低；（在環(huán)境溫度 -20 時禁止施焊作業(yè)！ ）（ 4）不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標識，地面應

43、鋪設橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；（5）焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；（6）焊工的工作環(huán)境應有足夠的光線。5.3 焊接工藝紀律（1）焊工施焊時，應自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律；（2）分公司負責人應經(jīng)常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好“三檢”即自檢、互檢、和專職檢驗結合制度。（ 3）焊接質(zhì)保工程師應經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝規(guī)定， 所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢驗記錄”中。（ 4）相關責任人有權制止任何違反工藝紀律隨意施焊的錯誤行為。5.4 施焊過程（ 1）應根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項目，選派合格焊工，用

44、指定的焊接設備進行焊接。（ 2）焊工在施焊前應熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準備。（ 3）焊接人員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側雜物的清理等進行檢驗并做好檢驗記錄。（ 4）焊工施焊應嚴格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應與工藝一致， 施焊過程中應認真做好施焊過程。（ 5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或記錄焊工代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。（ 6）質(zhì)檢員應作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。（ 7）檢查合格后，才允許進行無損檢測等后續(xù)工作。6. 產(chǎn)品焊接試板的控制6.1 生產(chǎn)科應按產(chǎn)品焊接度板管理制度的規(guī)定進行產(chǎn)品試板的焊接、標記移植、無損檢測、熱處理、計量質(zhì)控負責人委托外協(xié)進行試樣加工、檢驗和試驗。6.2 產(chǎn)品試板檢驗和試驗結果應記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告應歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。6.3 產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加式室保存到該產(chǎn)品出廠后三至六個月。7. 焊縫返修7.1 焊縫返修應由持有相應合格項目的焊工