1、工程質量安全監督檢查程序（草稿）1目的為保證公司實施的各項工程按項日管理運行規則有效運作，加強項日運作 過程的控制，規避項h運作風險，提高工程質量，特制定木制度。2適用范圍適用于公司承包的所有工程項目。本制度所指的檢查主要是針對工程項目 的質量管理、安全管理以及公司的貫標體系在項口上的執行情況。其它公司職能 部門所做的專項檢查不在木檢查范圍之內。3職責a）質經部主管副總經理：負責領導工程項目監督檢查的檢查工作。b）質經部職責：承擔檢查工作的具體策劃和督導；負責工程項目的質量監 督檢查；對查出的質量安全不符合項冃監督整改。c）項目部職責：負責對檢查出不符合項目進行整改。d）公司其它部門的職責：負

2、責工程項目運作中相關內容的檢查。4程序4. 1設備、主材采購質量控制1設計部負責編制工程項目的附屬設備采購技術協議。2. 質經部參與主要設備技術協議的審核，設計部將技術協議編制完成后交技經部，技經部應詳細審核技術協議，確定技術協議條款能夠滿足工程 項目要求后簽字確認。3. 對丁審核發現有異議的條款，質經部應書面通知設計部，由設計部進行改正。4. 主材到場后，質經部對主材的質量證明文件進行檢查，并現場抽檢主材質量。5. 對抽查不合格的主材，技經部給項冃部開具整改通知單，由項冃部督促 釆購單位/部門進行處理，質經部對處理后的結果進行跟蹤核查。4. 2工程項目現場質量監督檢查4. 2. 1施工資料的

3、審批1、工程部負責編寫“工程分包管理手冊”、“安全協議”并報質經部審核。“工程 分包管理手冊”、“安全協議”應由質經部和工程部共同與分包方簽署。2、項目部負責督促分包施工方提交及時遞交施工組織設計、施工方案等施工資 料，報質經部進行審核。2、質經部派駐項h部的安全員負責所管轄項fl的危險源識別，制眾現場安全教 育培訓計劃，編寫安全教育培訓內容，制定詳細的處罰措施，經項目經理審核后 報質經部批準。4.2.2質量安全監督檢查耍求及內容1、每個工程項目在土建施工、鋼結構件制造安裝、防腐施工等過程中應到場檢 查；公司質經部將根據每個工程項目的不同特點和項目施工過程中的具體情況決 定適當增加檢杳次數。2

4、、每次現場質量安全檢查前，由質經部根據被檢項目的施工進展悄況負責編寫 詳細的質量檢查內容。3、現場檢查的重點是工程項冃質量安全保證體系執行情況；記錄資料與現場實 際悄況對比；項目部對分項工程實施過程中質量安全控制悄況。4、現場質量安全檢查采取查閱施工記錄、現場觀察、隨機抽取施工記錄進行現 場核實等方法。5、每次檢杳完畢，對檢杳的結果以周報的形式上報主管副總。6、系統168試運前檢查的重點是工程安裝質量、安全防護和調試工作的準備情 況。按以下程序進行：a）在進行現場檢查z前，由質經部確定參加項冃現場檢查t作的人員及日 程安排，聯合相關專業丁程師制定岀詳細的檢查內容及檢查方法，報公 司工程主管副總

5、經理批準。b）在進行現場檢查前，由質經部提前通知被檢項冃部及公司相關職能部 rjoc）現場檢查組到達現場后，首先聽取項目部的匯報，然后按照已批準的方 案進行檢查。d）檢查組將檢查情況形成書面報告，在報告屮應重點指出被檢工程項h存 在的問題和潛在的風險等。4. 2.3單體工程驗收檢杏1、下列單體工程技經部應和項h部一同進行驗收，并且會簽工程質量驗收 單：吸收塔基礎綁筋、支模、螺栓預埋驗收綜合樓基礎綁筋、支模、澆筑驗收吸收塔底板檢測驗收吸收塔入口襯合金竣工探傷檢測吸收塔本體交彳、j 防腐驗收雙層襯膠防腐第一層襯膠完工驗收吸收塔防腐竣工檢測驗收預處理塔防腐竣工檢測驗收煙道防腐竣工驗收防腐煙道膨脹節安

6、裝驗收除霧器安裝驗收噴淋管安裝驗收2、上述需要質經部同項目部一同進行驗收的單體工程，在工程需要驗收前, 項冃部應及時通知質經部進行到場驗收。4.2.4質量評定表會簽項目部負責對單體工程質量等級進行評定，評定結果報質經部會簽。4.2.5檢查情況的處理。質經部向被檢項冃經理部開岀書而的限期整改通知單。項冃部應針對存在的 問題及時提出整改方案并予以落實，同時將整改結果上報質經部。質經部對整改結杲進行驗證，將結論報公司工程主管副總經理。4.2.6質量事故的調查及處理a）質量事故發生后，項目部應及時向質經部報告事故的簡要情況。b）質量事故的調查應按以下程序進行i. 一般事故由項日經理部組織設計、施工、監

7、理等單位進行調査，質經部對調查過程進行監督，調查結果報質經部和本公司相關職能部門備案。ii. 較大質量事故由質經部、工程部組織調查組進行調查，調查結果報分管項r的副總經理批準并報檔案室備案。iii. 重大和特大質量事故由質量事故處理小組組織調查紐進行調查，調查結果報公司檔案室備案。c）對質量事故的處理，應由項冃經理負責組織有關單位制泄處理方案，經質經 部和本公司相關部門審定后實施。4.31程項目檢查年度總結質經部每年年末對木年度的檢查及整改情況進行總結，編制出木部門年度檢 查報告。4.4考核a）部門內考核i. 對質量監督檢查人員的考核：根據查出問題的數量對其考核；ii. 對安全員的考核：根據安

8、全資料填寫的真實性和現場安全施工控制情況;b）質經部應將各丄程項目質量安全檢查悄況通報給工程部，作為項目的考 核依據之一。5記錄a）分項：t：程抽查情況表b）整改通知單c）工程項目質量監督檢查表d）工程項h安全監督檢杳表分項工程質量抽查情況表編弘 xxxx-zj-2010xxxx項目名稱：施工時間：施工記錄：抽查時間：施工、驗收標準和規范序號抽査內容施工記錄結果實際檢測結果抽查結果及說明：質經部項目部檢査代表年 月 日受檢代表年 月 日工程質量安全整改通知單編號：xxxx-zj-2010xxxx工程名稱：檢查時間:簽發部門：接收部門：是否需回復：是口否口整改類別：口工程質量問題口安金問題口其它

9、問題檢査屮存在的問題及意見：檢查人：年月日限改日期：日內完接受人：年月日項h部整改情況反饋：簽字：年月日復查結論：復查人:年月日工程項目質量監督檢查表檢查項目檢查內容和方法評價備注符合不符合1 土建工程檢査內容1.1工程資料1施工組織設計（方 案、施工組織設計應經過審批、具有針對 性和操作性，并得到認真落實。技術交底、施工日士技術交底和施工日志應記錄詳實2原材料、成品、半 成殆、構配件質最 有證明文件和試驗 報告結構用水泥、鋼筋、外加劑、預拌混 凝土、防水材料、砂、石、磚、砌塊、 預應力混凝土的錨具、夾具等質量有 合格證明文件和試驗（檢驗）報告單， 預制構件應進行結構性能檢測，砌筑 砂漿中摻入

10、有機塑化劑的應有型式 檢驗報告3見證取樣和送檢記 錄承重結構川水泥及外加劑、混凝土試 塊、砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件、 承重墻的磚、砌塊和防水材料等見證 取樣和送檢記錄資料及相關試驗（檢 驗）報告單4現場計量器具的運 行狀況水準儀、經緯儀、磅秤、鋼尺的計量 檢定證書5施工圖設計文件修 改、變更、洽商、 交底施工圖設計文件修改、變更、洽商、 交底應符合程序，記錄完桀。6施匚試驗報告（記 錄）混凝土試塊、砌筑砂漿試塊抗床強度 試驗報告及統計評定、鋼筋焊接、機 械連接、鋼結構焊縫質量檢測報告、 基樁檢測報告、回填土檢驗報告等。7施工記錄工程定位、基槽驗線、樓層標高、軸 線、垂直度、沉降觀測等測塑復

11、核記 錄；混凝土池工記錄；預應力張拉、 灌漿記錄；樁基施工記錄應內容完 整、記錄真實。8質量驗收記錄檢驗批、分項、分部驗收及隱蔽工程 驗收記錄應內容齊全、結論明確、簽 認手續完整，參與驗收人員應具有相 應資格。9質量問題的論證、處理檢査工程發生違反技術規定的質屋 問題的調查、處理記錄。1.2地基基礎1地基強度或承載力 檢驗、工程樁承載 力檢驗地基強度或承載力檢驗、工程樁承載 力檢驗方法和數量應符合要求。2樁位偏差及灌注樁 樁頂標高、試件強 度偏差利試件留置數量應符合要求。3基坑開挖檢査開挖順序、方法、保護措施、排 水措施，基坑周邊嚴禁超堆荷載，基 坑（槽）開挖對周圍建筑物的影響及 監控1.3混

12、凝土結構1模板與支架的設計模板及其支架應具有足夠的承載能 力、剛度和穩定性。2模板及其支架拆除模板及其支架拆除應按施工方案跡 行3受力鋼筋品種、級別、規格和數量對照施工圖檢查。4鋼筋代換當鋼筋的品種、級別或規格需作變更 時，應辦理設計變更文件。5鋼筋構造措施、受 力鋼筋位置和混凝 土保護層厚度檢查作業血上的受力鋼筋間距、固定 措施，節點部位的篩筋間距，混凝土 保護層厚度。6預應力鋼筋檢査預應力筋張拉錨固，外露預應力 筋的處理及錨具封閉7混凝土強度和試塊 留置檢查現場混凝土配合比實際應川情 況，計量器具設置應丿u,預拌混凝土 的坍落度，混凝土試塊取樣部位、頻 率、留置數屋、養護環境、標識等。8混

13、凝土的外觀質量 和尺寸偏差檢查混凝土外觀質量,抽查混凝土構 件尺寸偏差1.4砌體結構1砌筑砂漿強度 和試塊留置檢査現場砂漿配合比實際應川情況，嚴 禁使用脫水硬化的石灰膏,檢查計量器 具設置應用，砌筑砂漿稠度、分層度， 砂漿試塊取樣部位、頻率、留置數量、 養護環境、標識等。2小砌塊質量施工時所用小砌塊的產品齡期不應小 于28天，承至墻體嚴禁使用斷裂小砌 塊，小砌塊應底血朝上反砌于墻上。3墻體轉角處、交 接處及臨時間 斷處砌筑方式墻體轉角處和縱墻交接處應同時砌筑。 臨時間斷處應砌成斜槎。4灰縫厚度及砂 漿飽滿度用尺量檢查10皮磚灰縫厚度，用百格 網檢查作業而的砂漿飽滿度。5預制承重構件 安裝觀察檢

14、杏已女裝的預制承重構件安裝 位置、擱置長度和堆放在場地上的預制 構件情況。6施工荷載控制觀察檢查樓層堆載情況2鋼結構工程質量檢査內容2. 1工程資料1施工組織設計（方案）施工組織設計應經過審批、具有針對性和 操作性，并得到認真落實。2技術交底、施工 日志技術交底和施工日志應記錄詳實3原材料、成品、 半成品、構配件 質量有證明文件 和試驗報告板材、管材、標準法蘭、型材、緊固件、 鋼格板應具有產品標識和質量合格證書， 材料類型、規格及符合的標準應與設計文 件的要求或合同的約定一致；用于焊接的 焊條、焊絲、焊劑及保護氣體,應具有質 量合格證明書，并應符合國家標準4現場計量器具的 運行狀況吊車、工具、

15、小型機具、量具、索具等計 量檢定證書5施工圖設計文件 修改、變更、洽 商、交底施工圖設計文件修改、變更、洽商、交底 應符合程序，記錄完整。2. 2預制1底板預制觀察弓形邊緣板的對接接頭間隙大小；中 幅板的寬度、長度應在標準范圍內;厚度 212mm的弓形邊緣板，在兩側100mm范圍 內進行超聲波檢測，結杲達到iii級為合 格。2壁板預制觀察各圈壁板的縱向接頭，宜向同一方向 逐圈錯開，錯開間距宜為板長的1/3,且 不應小于500mm；外壁環向加強筋的對接 接頭與壁板縱縫之間的距離，不得小于 200mm。外壁縱向加強筋與壁板之間的角 焊縫耳壁板縱縫z間的距離不得小于 200mm。3頂板預制頂板任意相

16、鄰焊縫的間距，不得小于 200mm；加強筋與頂板之間的角焊縫與同 方向相鄰的頂板拼接焊縫之間的間距，不 得小于200mm；頂板成型加工后，用弧 形樣板或直線樣板檢查，其間隙不得大于 3 mm o4構件預制加強圈等弧形構件成型后間隙不得大于 3mm；翹曲變形不得超過構件長度的0. 1%, 11.不得大于4mm；觀塔內承覓梁預制時， 梁兩端是否留檢漏孔，預制完成后，翹曲 變形不得超過梁長度的0.1%,且不得大 于 8mm；2. 3組裝1基礎驗收基礎表面是否平整密實，無明顯的凹凸、 裂紋、孔洞和麻血；地腳螺栓應完好。基 礎中心、標高、螺栓孔等偏差是否滿足標 準要求。吸收塔的基礎是否設置了底板泄 漏顯

17、示結構。2組裝前檢查組裝前檢杳或核對預制件的名稱、規格、 數量、表面完好性、變形情況；設備組裝 時檢查各種尺寸偏差是否在合理范圍內。3焊接查焊接作業人員作業證書；襯里區域焊縫 應是連續的，焊縫母材之間應圓滑過渡； 角焊縫應為凹形角焊縫；所有銳利的邊角 以及陡然突起的外廓應打磨圓滑；防腐施 丁難度大的地方應進行封閉密封焊；焊縫 外觀檢查不得有裂紋、氣孔、夾渣和弧坑 等缺陷；其它焊接評定按dl/t 869的規 定。4貼襯合金焊接基體表面應除油除銹，焊縫應打磨光滑， 棱角處應圓角過渡。合金襯板應平鑒，不 得有翹曲，與基體應緊密貼合5保溫施工按設計規定，無規定時，按dl7t5417-2009 標準2.

18、 4驗收1焊縫探傷檢查吸收塔、罐體底板邊緣板、塔壁、塔體內 部所有拆除工卡具位置是否按照 jb4730-2005標準進行了探傷檢查。2試驗報告基礎檢測、焊接、機械連接、鋼結構焊縫 質量檢測報告、充水試驗報告等。3防腐工程檢查內容3. 1工程資料1施工組織設計（方案）施工組織設計經過審批、具有針對性和操 作性。施工組織設計落實情況。2技術交底技術交底記錄詳實3施工日志施工口志記錄詳實4施工期間天氣記 錄除銹及底涂應在天氣條件滿足施工要求 情況下進行5原材料質量有證 明文件和試驗報 告樹脂、鱗片襯里、橡膠襯里等應具有質量 合格證明書，并應符合國家標準。6現場計量器具的 運行狀況空壓機、電火花儀、測

19、厚儀等機具、量具 檢足證書7施工圖設計文件 修改、變更、洽 商、交底施工圖設計文件修改、變更、洽商、交底 應符合程序，記錄完整。3. 2噴砂除銹1噴砂除銹施工防護施工作業時，應采取措施防止灰塵漫揚至 作業區域之外。2除銹驗收除銹等級是否達到ss2%級3底涂底漆涂刷應及時，無漏刷部位存在。4除銹完畢垃圾清理施工完畢，是否及時淸理現場。3.3鱗片襯里1中間檢查涂料配比是否符合要求中間檢查悄況，是否冇檢查記錄。法蘭密封面的襯里是否平整光滑。銳角部位基面是否進行圓弧過渡處理。及受漿液沖刷處的襯里是否采取加強措 施。2竣工現場檢查觀察襯里襯里表而是否完好平整，無明顯 的凸凹、裂紋、波紋、鼓泡、流掛物、異

20、 物嵌入及機械損傷；木槌敲擊防腐表面，檢查是否存在空鼓部 分；3竣工資料檢查電火花檢測記錄。厚度檢測記錄。3. 4橡膠襯里1膠板儲存檢查膠板是否室內儲存，距發熱裝置距離是否 人于1米。2施工中間檢查檢査各節點部位是否符合圖紙要求；銳角部位皐而是否進行圓弧過渡處理。襯里層接縫有無漏烙、漏壓和烙焦現象；是否存在氣泡、針眼等缺陷；接縫搭接方向是否止確，底層膠板是否進行電火花檢查。3竣丄現場檢查膠板搭接方向要保證接縫不逆對介質流 向。管口部位的搭接縫應安排在內部，同時要 平整，防止沖刷。不允許出現十字縫。法丫面應滿襯，盡量無接縫。在充足照明悄況下，冃視檢查襯里面，確 認有無鼓泡，搭邊翹起，傷痕等缺陷。

21、4竣工資料檢查杳厚度檢査記錄，膠板厚度應符合技術協 議要求。查拉力試驗記錄，膠板與金屬層應良好粘 接。杳電火花檢測記錄，確認襯膠層無孔眼等 缺陷。4設備、管道安裝檢查內容1設備、材料有質 量證明和試驗報 告泵、閥門、儀表、管道、除霧器、攪拌器、 電氣等設備質量證明文件齊全。2循環泵安裝基礎、管道屮心距等；室外安裝的水泵防 雨措施3攪拌器安裝觀察保證設備正常運行的防護描施。4除霧器安裝觀察安裝過程襯里保護情況；除霧群的 固定情況。5噴淋層安裝觀察安裝過程襯里保護情況：噴淋管、 噴嘴的連接固定情況。6増壓風機安裝爐9.27真空皮帶機安裝爐 10.78螺旋給料機安裝爐9.59附屬機械的分部 試運爐

22、3.1210汕站汕系統管道 安裝、沖洗機 7.2.6-7.2711泵設備試運機 7.10.212系統水床試驗檢杳所有接管法蘭和補償器的嚴密性13電源變壓器安裝電 5.1.214電源變壓器干燥電 5.3.215高壓整流變壓器 安裝電 5.1.216高壓整流變壓器電 5.3.2干燥17高低壓配電裝置 安裝18電氣設備帶電運 行電 5.4.219高壓電機檢査接 線及t燥也22、43.120電動機帶電運行電 4.4.121事故保安電源裝 置安裝及運行電 4.1.222照明系統校燈檢 杳電 23.1.223接地母線的敷設電 24.2.124避雷針接地裝宜 安裝電 24.5.125控制室盤（臺、 箱、柜）

23、安裝熱 3.2.126電子設備間盤（臺、柜）女裝熱32127監視、分散控制 系統設備安裝熱5.7.1 67.128監視、分散控制 的電氣線路安裝熱5.7.1 67.129就地盤（箱、柜） 安裝熱 3.2.130儀表管的敷設熱笫8章31全廠熱控單體調 校32傳感器和變送器 的調校熱 123.1、1261-533執行機構及英附 件調校熱 123.1、1261-1034全廠熱工測量和 信號回路調試熱 13.3-12工程項目安全監督檢查表檢查項目檢杳內容和方法評價符合不符合備注一、安全管理1安全生產制度檢查項目部是否根據公司有關 管理文件要求建立安全委員會， 是否建立項a安全生產責任制。2制度落實查項

24、冃部是否與所屬企業在安 全生產方面簽定了責任書，是否 按責任書要求落實現場管理；3安全學習觀察工地安全組織機構是否落實上 墻；檢查周安全例會記錄、安全活動 記錄、安全學習記錄；檢查一級安全 教育、二級安全教育、三級安全教育 記錄或考試答卷。4施工作業指導書施工項目“作業指導書”是否有安全 對策和預防措施。5項h部安全檢杳記 錄檢查項目部現場安全檢查、照明安全 檢查、高處作業安全檢查、專用盤和 配電箱安全檢查、電動工器具安全檢 査、隔離設施安全檢査、鋼管腳手架 安全檢杏、交叉作業安全檢杏、腳手 架的拆除安全檢查、防護欄桿安全檢 查等記錄。6項h部安全報表檢查項h部是否及時填寫女全周報 表、女全刀

25、報表。報表是否如實反應 了現場情況。二、安全防護1安全設施、標牌觀察現場是否有安全設施、警示牌、 警示繩等；現場是否有安全宣傳欄、 標語、條幅等設施。2施工通道、洞口、 臨邊是否有未設 防的現象觀察在孔洞下而施工上方有無標志 牌、警示繩、圍欄、監護人。孔洞有 無蓋板、圍欄、施工有沒有按要求留 出安全通道。3安全帽佩戴觀察進入施工現場人員是否戴安全 帽，佩戴是否止確4高空作業防護措 施高處防護設施不完備處是否均系女 全帶；安全帶是否懸掛在牢固的構筑 物上；安全帶是否高掛低用。5防護用品觀察進入施工現場施工人員是否按 作業要求穿防護服、防護鞋、戴防護 鏡，防護用品是否符合其作業的防護 要求。6塵毒

26、作業區防護作業場所是否有通風或除塵設施；作 業人員是否戴好個人防護用品；在深 井、地下室、容器內作業是否采収通 風排氣措施厲再作業，是否設專人監 護。7有害物品堆放酸類及有害人體健康的物品是否存 放在專用的庫房內或場地上，是否做 出標記。三、照明1一般安全要求觀察現場110v以上照明線是否相對 固定；開啟的孔洞危險處是否有紅燈 警示；使用的器具和器材是否無破 損。2配線是否按要求鋪 設觀察照明電源線是否冇接觸到潮濕 地血現彖；電源線是否掛在金屬構架 上；進戶過墻是否采用絕緣子固定 等。四、施工臨時用電安全1施工用電安全要求三耍素觀察現場施工用電安全要求三 要素：采用tn-s系統配電，實 行“三級配電兩級保護”，“一機 一箱一閘一漏”是否按規范和方 案設計要求設置。2施工用電臨時電纜 鋪設觀察現場施工用電線路是否有 拖地，架設腳手架及現場