1、安全檢查及隱患排查記錄檢查部門公司質安科怡和花園項目部檢査 人 員檢査時間序號檢查內容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產責任制及安全管理制度落實情況(-)建立、健全安全生產責任制1是否建立、健全主要 負責人、分管負責 人、安全生產管理人 員、職能部門、崗位 安全生產責任制查相關文件和有無安全生產責任制文本五個層面上的安全生產責任制落實(二)組織制定安全生產規章制度和操作規程2安全教育培訓制 度，安全生產獎懲 制度，安全檢查和 隱患整改制度，安 全設施、設備管理制 度，作業場所防 火、防爆、防毒管理查相關文件和有無安全生產規章制度文本企業應建立健全八項安全牛產規章制度制度，作業場所職 業

2、衛生管理制度， 勞動防護用品（具） 管理制度，事故管 理制度3貫徹執行省局四個 技術規范性文件情 況；規范執行省局重 大危險源“兩牌一 箱”制度、事故警示 牌制度、安全隱患整 改告示牌制度和化 學品事故專項報告 四項制度情況查相關文件和 管理制度，查 現場牌子設立 情況相關文件和制 度應體現省局 技術規范性文 件和相關管理 要求4是否開展或計劃開 展安全標準化工作， 已達標企業標準化 體系運行情況查標準化達標 計劃，已達標 企業標準化體 系運行記錄5是否根據危險化學 品的生產工藝、技 術、設備特點和原材 料、輔助材料、產品 的危險性編制崗位 操作安全規程（安全 操作法）和制定符合 有關標準規定

3、的作 業安全規程查文件和有無崗位安全操作規程文本應建立崗位操作安全規程（三）保證安全生產投入6是否建立年度安全 投入計劃，建立安全 費用管理制度，安全 投入是否符合安全 生產要求。是否依法查相關文件、資料（發票）按照規定提取安全費用和繳為從業人員繳納保 險費納保險費（四）安全生產檢查制度落實7主要負責人是否參 加安全檢查活動抽查相關臺賬、記錄按安全管理制 度企業應開展 日常安全檢查 工作8是否正常開展定期 安全檢查活動9是否及時整改檢查中 發現的生產安全事故 隱患（五）生產安全事故10是否發生化學事故 和其他工傷故查事故管理臺賬有無事故11是否如實、及時報告 生產安全事敲事故報告單如實及吋報告

4、（六）管理機構和安全培訓教育12是否設置安全生產 管理機構和配備專 職安全生產管理人 員查文件按相關法律法 規要求設置機 構和配置專職 人員13主要負責人、安全生 產管理人員的安全 生產知識和管理能 力是否經考核合格查相關人員培訓證書應持證上崗14特種作業人員是否經有關業務主管部門考核合格，取得特抽查特種作業人員資格證書應持證上崗種作業操作資格證書15從業人員是否按照國 家有關規定，經安全教 育和培訓并考核合格， 做到持證上崗。并建立 柑應臺賬查相應教育培訓記錄，抽查上崗證應落實相關人員的各種培訓16外單位人員在廠內 施工或其它活動是 否開展入廠前安全 教育，或簽訂安全 協議查相應教育培訓記錄

5、和相關資料應落實相關人員的各種培訓17新職工入廠是否經 三級安全教育培訓； 采用新工藝、新技 術、新材料或使用新 設備，是否對從業人 員進行專門的安全 教育和培訓査相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓18換崗、離崗6個月以 上從業人員是否經 復工前的安全教育 培訓查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓（七）建立安全生產管理基本臺賬19安全教育培訓臺賬根據制定的有關安全生產規基本臺賬登記及時、完整、有20安全檢查及隱患整改臺賬章制度，查看 對應的臺賬、 記錄，檢查企 業安全&產規 章制度的落實 情況效21安全設施登記、維護保養及檢測臺賬22特種設備登記及檢測、

6、檢驗臺賬23職業衛生檢測臺賬24動火、進入受限空間等危險作業票證記錄二、安全生產現場管理及相關制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應知應會情況25作業人員是否持證上崗抽查作業人員上崗證26作業人員是否熟悉本 崗位化學品的基礎知 識；作業人員是否熟 悉有關安全生產規 章制度和安全操作 規程抽查作業人員進行詢問現場提問解答正確27作業人員是否了解作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范抽查作業人員進行詢問措施及事故應急措施28企業是否為從業人 員配備符合國家標 準和行業標準的勞 動防護用品抽查作業場所勞動防護用品配備情況符合從業人員配備勞動保護用品要求（二）設備設施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力

7、管道 以及其他特種設備 是否經有資質單位 檢測檢驗合格，并在 有效期內查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位 資質、檢測檢驗 的范圍、在效期30防雷、防靜電、電氣 防爆等安全防護設 施是否經有資質單 位檢測檢驗合格，并 在有效期內31進行消防設計的建 筑工程是否經過公 安消防機構驗收合 格（三）設備設施管理和作業現場安全管理32是否采用和使用國 家明令淘汰、禁止使 用的工藝、設備查評價報告對其評價33是否建立生產設備查相關臺賬、設施管理臺賬、記 錄。是否按管理制度 定期檢查維修，并建 立檔案記錄34動火作業、受限空間 作業、破土作業、臨 時用電作業、高處作 業是否建立安全制 度和履行嚴格的審 批手續查

8、臺賬和審批單35在易燃易爆、有毒有 害場所的適當場所 是否懸掛、張貼安全 警示標志和安全標 簽或安全周知卡查現場36檢修、施工、吊裝、 裝卸、罐裝等作業場 所是否設置警戒區 域和警示標志查現場37a安、疋 勇吊常全題 組和>會吹 e,臺落 sun查臺賬和記錄83在勞暫胥疋記 佞，員肴 習違蠢和 足和賬 一貝羋雀臺 業章紀八二及建木呆杲93有良料礦 否否貓消 是是jtr、 織境術范通 組環場規暢 產場產否否 生現生是是場 現 查40關本 有徒溺 家確訓 國口】 按3躍 否他業 是標企價價 評評 查其1x墮豕規第臺 穴咽的控契檔 疋r準&賽 佛一評曰 r羹和、，查源檢控篦賬 檢關臺

9、測相 、 檢及度 查驗制e兩情“ 一 危倉 大一 重牌況場 現 查34+>證收 跖案驗 .t備工立產竣書 設生、見 查試明意44是否按照國家有關 規定編制危險化學 品事故應急救援預 案，是否定期開展應 急救援演練，有否記 錄查已公布的預 案文件，查演 練方案及記錄46對其可能發半的牛 產安全事故，是否有 應急救援組織或者 應急救援人員查下發的文件46對其可能發生的生 產安全事故，是否配 備必要的應急救援 器材、設備查現場救援器材、設備配置47化學事故導致人員 死亡，是否設立“事 故警示牌”查現場牌子設置（六）危險化學品儲存與包裝情況48危險化學品是否儲 存在專用倉庫；危險 化學品儲存倉庫

10、是 否由專人管理；危險 化學品出入庫是否 進行核查登p抽查儲存倉庫及出入庫登記記錄有危化專用庫、 專人管理；出入 庫登記及時、準 確、有效；有明 顯安全標志。49危險化學品專用倉庫是否設有明顯的安全標志抽查危險化學 品儲存倉庫中 的安全標志50劇毒化學品及儲存數 量構成重大危險源的 其他危險化學品是否 在專用倉庫內單獨存 放，是否實行雙人收 發、雙人保管制度抽查專用倉庫 及收發、保管 記錄符合劇毒品單 獨存放、并符合“五雙”管理要 求。51生產的危險化學品 的包裝上是否加貼 或栓掛與包裝內危 險化學品完全一致 的化學品安全標簽； 是否附有與危險化 學品完全一致的化 學品安全技術說明 書抽查包裝崗位標簽貼掛一致，并有安全技術說明書。（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況52安全評價機構資質、 資質許可評價范圍 是否符合國家相關 要求查評價機構資質證書53安全評價報告是否 客觀、實事求是，報 告描述與現場情況 是否相符對照安全評價 扌良告54安全評價報告分項 評價中指出的不符 合項是否在最終整 改意見中提出抽查評價報告 分項評價內容 與評價報告提 岀的整改意見55確慶報害抽查整改措施落實情況56安全評價后企業的車 間、倉庫等建筑物是對照評價報告，抽查車間、否改變用途倉庫三、企業執行與遵守安全生產行政許可和備案的情況57是否合法持有工商營業執照查證照58是否需取得安全生產許可證