1、山東魯中公路建設有限公司工作檢查考核表序 號考核項目考核內容及扣分標準標準分扣分原因實得分*財務管 理（50 分）1、建立健全財務管理制度、崗位責任制度，并嚴格執行。達不到要求及執 行不力者，扣5-8分。502、對所屬工程分包單位的會計核算、資金管理等不能達到公司檢查耍求、 監控不力者扌ii 20分。3、嚴格執行收支程序，保證手續齊全、單據合法冇效，達不到耍求者扣2 5分。4、參與經營管理，做到各項支出有計劃，有對比，達不到耍求者扣5-10 分。5、按時編制財務分析報告，包括：收入、成本、費用情況；現金流量；資金管理；工程進度；材料、設備管理情況，達不到要求者扣5-10 分。6、嚴格執行公司資

2、金管理辦法,耒按公司規定將計量款暫時匯入公司統一 賬戶，且無特殊原因者，1115-10分。7、依法設置會計帳簿，按照會計法及公司核算規定處理業務，嚴禁私設會 計帳簿，違者扣5-8分。久嚴格執行現金管理規定，控制現金存暈，杜絕公款私存或向無經濟業務 的單位或個人借款，違者jii5-10分。9、會計人員必須保持獨立性，不得因單位負貴人授意、指使或強令而違法 辦理會計事項，違者扌115-10分。10、未及時進行現金、銀行存款日清月結，及時編制銀行余額調節農，加 強對應收款項的催收以及會計檔案的管理，每次扣2分。11、未依法及時進行經濟結算，未取得經稅務機關認可的合法票據，毎次 til 5-10 分。

3、12、未及時進行月份財務分析，每次扣1分，未編制分析報告，每次扣1 分。13、財務管理混亂者；不能達到會計基礎規范水平；不能準確及時處理業 務；工作失謀或玩忽職守造成損失者；til 15-20分。二安全管理（30 分）1、不成立領導小組扣1分；.主要負責人不任領導小組長扣1分；沒配備 專（兼）職安全員扌111分。文件落實每少一份扌ii 1分，落實不及時，每份扌ii 0. 5 分。302、不制定安全管理制度扣1分;不健全崗位責任制每缺一項扣1分；沒簽 訂責任書不得分,每缺少一份扣1分。3、不定期安全檢查不得分,檢查少一次扣1分，隱患整改不及時一項扣1分， 整改不徹底扣1分；沒有開展活動不得分，缺

4、少一次扣1分；沒有活動部署、 方案、檢查、總結扣1分。4、特殊工種無證上崗每人次扣1分。5、施工現場或辦公生活區存在安全隱患，每處（項）扣1分。6、出現安全責任爭故，每次扣15分，對事故瞞報、遲報、謊報、錯報， 每次扣5-10分。綜合評定意見三設備管理（20 分）1、未建立設備管理制度，扣1分；未建立崗位責任制，扣1分。202、未建立設備管理臺帳，扣1分。3、設備購譽無報告，扣1分；未經審批自行購買，扣2分；無購置合同， 扣1分。4、新購設備未按規定驗收，扣1分；資料未上報公司，扣1分；隨機備件未登記、保管，til 1分。5、人型設備未執行“三定制度”，扣1分。6、無日常維護、保養紀錄，扣1分

5、；不按計劃保養，扣1分；保修紀錄不 全，扣1分:設備大修出廠未驗收,扣1分。7、未進行設備月檢，扣1分。8、未按時報送各種報表，扣1分。9、設備封存、轉讓、報廢未執行有關控制程序，扣1分。10、設備租賃未簽訂合同，扣1分，合同未上報，扣1分；未履行合同規定，扌ii 1分。四住產管理（30 分）1、崗位責任制不健全，扣2分；分工不明確，扣2分。302、無生產例會制度,扣2分;未按時召開生產例會,扣1分;生產例會無 記錄，扣2分；記錄不全，扣1分。3、無綜合性生產（施工）日志，扣2分；生產日志記載不齊全，扣1分。4、生產安排不當,扣2分;工料機配置不合理,扌ii 2分。5、生產現場雜亂無章,iii

6、 2-5分。6、無特殊原因，未完成生產計劃，扣2-5分；進度嚴重滯后，受到上級 部門通報批評，每次扣5分。7、合同管理混亂，扌1125分；應簽合同未簽訂的，每處扌ii 2分；合同簽 訂不規范，每份扣1分。8、未及時將中標工程合同協議書交投標公司歸檔，扌ii 2分。9、未按時將工程報表、資料等報項h管理部，扣2-5分。10、未及時將新購試驗儀器發票彩色掃描件報項h管理部，扣2分。11、未按公司規定進行工程生產經營活動分析，扣5分。綜合評定意見1、材料（物資）管理機構不健全,扣2分；人員職責不明確,崗位責任制 不健全，扣1分。2、無材料采購計劃，未進行合格供方調査評審,扣2分;材料管五理（10 分

7、）3、材料（倉庫）無臺帳，扌ii 2分；出入庫手續不完備，毎次扣1分；材料 帳務.憑證虛假，毎次扣5分。4、材料不按規定分類存放，扌ii 2分；材料標識不全，扌111分。5、未定期進行庫存盤點，扌111分；帳物不符，扌ii 2分。6、材料報表、資料不全，扌ii 2分;7、材料（物資）采購價格顯著超岀市場平均價格,每類扣5分。1、質量管理體系不健全,扣5分：崗位責任制不明確,扣5分。2、質量檢驗不及時,每次扣2分;檢驗記錄不全,扣2分。質量管理（20 分）3.驗收資料未及時簽證，每次扣2分；簽證手續不全，每次扣1分。20綜介評定意見4、在上級部門組織的檢査中，因質量問題受到朽而批評的，視情節輕重

8、, 每次扣25分。5耒進行出廠檢驗，每次扌ii 2分；未簽發出廠合格證，每次扣2分；簽證 不全，扣1分。（富世公司）6、發生質量責任問題，視其嚴重程度，每次）115-10分。七綜合管理（40 分）1、各項管理規章制度不健全，每項扣2分。402、黨的建設、廉政建設、精神文明建設工作不力，每項扣15分。3、出現嚴重違規、違紀現象，每次扌112-5分。4、文件管理方而。未嚴格執行收發文處理程序，每次扣1分；收發文無臺 帳，扣1分；處理不及時，每次扣1分；未按檔案管理要求整理文件檔案 的，扣2分；公司規章制度、下發文件貫徹執行不力的，每次扣1分。5、人事管理資料不全，扣1分；未明確人事勞資管理人員，扣1分；職工 調動耒到公司勞資部門辦理手續，每人次扣1分；未及時上報人爭、勞資 信息資料扣1分；招用人員耒按公司規定辦理相關手續，每人次扣2分。6、工資標準制定、發放未嚴格執行公司有關規定，扣2分。7、辦公用品管理方而。未建立辦公設備臺帳，扣1分；購買辦公設備未執 行公司審批程序，扣1分。8、