1、采購流程及管理制度選購流程及管理制度選購員工作流程i 進貨訂單" 進貨訂單 " 是進貨業務的起點。在企業的日常運作過程中，常常需要依據企業目前的經營情況制訂進貨方案，在本軟件中以輸入一張進貨訂單實現。ii 進貨開票當進貨業務發生時，需要做一張 " 進貨單 " 。進貨業務有兩種類型，訂單類進貨和非訂單類進貨；訂單類進貨業務通過獵取進貨訂單來進展開進貨票；非訂單類進貨業務，挺直開進貨單。" 進貨單 " 存盤后生成一張 " 未審核進貨單 " ；只 " 保存 " 不 " 審核 " 的

2、 " 進貨單 " 不增加商品庫存；只有經過審核的 " 進貨單 " 才增加商品庫存，同時增加 " 應付賬款 " ；在進貨開票時可以選擇 " 最近進價 " 或 " 進貨價 " 作為缺省進貨單價；在開進貨單的同時允許增加新供給商、新商品或新職員。iii 進貨審核進貨單保存后生成一張 " 未審核進貨單 " 。" 未審核進貨單 " 通過 " 進貨審核 " 便成為 " 已審核進貨單 " 。" 進貨審核 " 使

3、商品的庫存數量增加，同時增加 " 應付賬款 " 。iv 進貨退回本模塊可以實現對進貨退回單的管理和掌握。本模塊可以處理 " 原單進貨退回 " 和 " 非原單進貨退回 " 。" 進貨退回 " 將削減庫存數量。v 進貨結算" 進貨結算 " 模塊可以對已審核的但未結算清的進貨單進展結算。" 進貨結算 " 的結果使 " 應付賬款 " 削減。vi 預付款管理在進貨業務中，有些需要提早預付定金，本模塊便可實現該功能。做進貨結算時，可以用預付款沖抵應付款。當 "

4、; 進貨結算單 " 上的 " 付款總額 " 大于 " 付款合計 " 時，系統自動將余款轉為預付款。預付款應可輸負數。選購部工作流程與管理制度1、總那么為加強選購工作的管理，進步選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為根據開展工作。選購部經理對選購員及庫管員進展考核和管理。2、選購部經理職責：1) 負責組織公司所銷售產品的選購2) 對庫房的管理工作負責。3) 做好銷售員與供方之間的聯絡工作。4) 關心銷售員作好產品的選型及推舉新產品的工作。5) 對本部門員工制度執行狀況負責。6) 對本部門員工的專業學問培訓負責。7) 對

5、員工進展嚴格管理，依據員工表現向公司提出嘉獎或懲罰建議。8) 嚴格內部管理，抓好各項規章制度的落實，對本部門辦公設備的用法及管理負責。責任到人，發覺問題準時向公司領導提出獎懲建議。9) 負責制定工作方案，監視工作方案的執行及完成狀況。3、庫管員職責：1) 早盤查點貨備發、晚清帳當日工作當日完。2) 供應準時精確的貨物，做好后勤保障。詳細要求：訂單一發，必需準時、清楚、精確的理解貨物的運行狀態，即時登報信息，直至合同完成、存檔。3) 負責庫房日常管理事務。4) 檢查庫存產品情況。5) 按規定收發物料。6) 物料進庫儲位的籌劃與排放，7) 填寫庫房相關數字登錄到erp。8) 協作盤點庫房產品工作的

6、詳細執行。9) 物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。10) 對來料來貨準時入庫，儲放平安以防倒塌、遺失或變質。11) 維護和管理搬運工具。4、流程：1) 選購流程：a 收到銷售部從erp發來的訂單b 審批確認c 詢價、比價d 選購部經理審批重大合同向公司領導請示e 簽訂選購合同f 復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2) 付款流程：a 在erp內錄入付款申請單b 選購部經理審核c 副總經理審批d 財務部付款。3) 收貨流程：a 直發：a. 依據合同執行進程催促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真提貨單c. 通知銷售內勤已發貨d. 銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認e. 選購員辦理入庫手續f. 銷售部

7、內勤辦理相應的出庫手續b 轉發：a. 依據合同執行進程催促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真或郵寄提貨單c. 通知辦公室相關人員提貨d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續e. 選購員清點貨物并辦理erp入庫手續4) 收進項發票流程：a. 催供貨方開具發票b. 核對開票內容c. 錄入erpd. 將發票交財務部簽收。5) 出庫流程：a. 庫管員收到銷售部銷售內勤發出的erp出庫申請b. 庫管員備貨并復核c. 交辦公室發貨d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤5、選購管理制度：1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2) 建立、建全比價制度，保證選購設備的質優價廉。3) 建立客戶資料管

8、理表冊，新客戶開發一覽表，競爭同行動向一覽表，售后效勞管理表。4) 每周末將上周付款、欠款、欠票狀況進展匯總在周例會上做總結，并提出本周用款方案。5) 簽訂選購合同后，應全面理解發貨狀況，如不能準時供貨，應將緣由提早十日通知銷售內勤6) 全部貨物一律開箱驗收，發覺問題準時和供給商聯絡，盡早解決。7) 選購部負責所選購貨物的入庫手續。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續。驗貨完畢后，準時按操作規程精確登錄erp。8) 選購部每月5日前，將上一月的選購合同編號整理成冊9) 違背上述規章制度，視情節罰款50-500元。6、庫房管理制度：1) 庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不

9、得私自進入庫房，回絕任何人在庫房逗留。2) 保持庫房的干凈、有序。庫區制止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違背罰款100元。3) 全部貨物根據銷售部門或合同號合理存放。4) 任何出入庫物品都要履行手續，見單發貨，領用登記。5) 保證貨物完好出庫、應有裝箱單、發貨清單一式兩份和回執。保證貨物和備品的準時、精確出庫。6) 接到出庫申請后依據合同內容進展備貨，并由領貨人簽字方可辦理出庫。7) 出庫返回單，應由銷售內勤保管需方簽字。8) 對客戶所需樣品及試驗品，庫管員準時登記領用人、領用時間、退回時間。退回后應妥當保管。9) 庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結果在次日報副總經理。10) 違背上述規章

10、制度，視情節罰款50-500元。選購員崗位職責1、在選購經理的挺直領導下，嚴格根據公司規定的報價原那么進展對外報價。2、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓方案、促銷政策、嘉獎、返點、廠家資源的把握、價格體系更新等必需做到了如指掌，落實到人。3、要主動主動協作業務部門做好每個工程方案，并與業務部門達成共識。4、選購員要嚴格按流程執行并每做到貨比三家，掌握降低選購本錢，對供給商進展管理及考評，每年按肯定比例更新供給商形成表單。5、擔當所負責區域產品工程的標書制作、現場答議、評委協調等與投標有關一切事宜，對于臨時應急在客戶部不能賜予支持的前提下，必需與用戶進展深層感情溝通后再進展投標。6、幫助經理

11、搞好供貨渠道建立。7、嚴格執行合同管理規定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與工程相關的人員。8、負責客戶部工程執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時把握好實際庫存和在途物料狀況，在有庫存的狀況下要以先出庫存為主。10、參與本部門員工業務培訓。11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的聲譽不受到損害。選購經理工作職責1、嚴格根據公司規定的報價原那么進展對外報價。2、確保每月的發票正常收回。3、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓方案、促銷政策、嘉獎、返點、廠家資源的把握、價格體系更新等必需做到了如指掌，落實到人。4、要主動主動協作業務部門做好每個工程方案，并與業務部門達成共識。5、選購要嚴格按流程執行并做到貨比三家，掌握降低選購本錢，對供給商進展管理及考評，每年按肯定比例更新供給商形成表單。6、親密與供給商的合作關系，做到投入、細致、深知，到達低價、快速、準時供貨。7、嚴格