1、碧桂園集團甲指、甲供材料采購管理辦法碧桂園集團甲指、甲供材料選購管理方法第一章總那么第一條為進一步理順管理，優化集團甲指、甲供材料的選購流程，堵塞管理環節中的破綻，特制定碧桂園集團甲供、甲指材料采購管理方法，以下簡稱“本方法。其次章適用范圍其次條本方法適用于集團國內全部工程第三章術語和定義第三條甲指材料、甲供材料一甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工單位必需根據甲方要求進展選購的材料。甲指材料清單：1a類甲指材料：室外材料外墻涂料、外墻磚、外墻人造文化石、屋面瓦、外墻披疊板、陶瓷薄板、泳池馬賽克、玻纖瓦、石板瓦、成品天溝；室內鋪貼拋光磚、瓷片、仿古磚、內墻涂料；安防設備火災自動報警及消防聯

2、動掌握系統、火災自動報警及漏電監控系統、可視對講系統、電線電纜2b類甲指材料：鋅鋼組合欄桿、通道防火門、淋浴屏風集團裝修院確認標準款式；集團指定廠家庫、指定價格，由工程自行選擇適宜的廠家進展專項分包選購3c類甲指材料：鋼筋、鋁合金及塑鋼門窗的型材及配件集團指定品牌庫，由施工單位自行選擇供給商進展選購本方法所闡述的甲指材料事宜僅針對于a類甲指材料。二甲供材料：由發包方甲方挺直供應給施工方乙方用于施工的材料。甲供材料清單范圍：1、衛?。禾沾蓾嵕?、龍頭2、機電類：開關面板、強電配電箱、弱電箱3、燈飾：led室內燈、led戶外燈、led路燈、庭院燈等；直徑貨邊長小于1.5米的吊燈、壁燈、吸頂燈、光纖燈

3、等4、空調：空調專業中的中央空調主機及掌握設備、風機盤管、風柜、冷卻塔、售樓部空調模塊機組、分體及柜機空調器以上所列甲指甲供材料為截止至2015年12月31日的分類，假設有更新，由選購中心統一輸出至集團各工程。第四章運行保障第四條材料管理責任人集團每個工程都必需指定工程材料管理責任人兼職的可以考慮賜予肯定補貼，詳細負責工程甲指、甲供材料的合同、下單、收貨、扣款環節的各項工作，由區域本錢負責培訓交底。第五條材料管理責任人崗位職責材料管理責任人詳細崗位職責要求如下：一合同簽訂環節甲指材料需要提早簽訂三方買賣合同1接到區域本錢部發起的三方合同bip線上審批流程后，準時審批流程并下載電子版三方合同，填

4、寫工程及承包單位聯絡單及聯絡方式，打印合同，在合同每一頁簽字。2將合同移交承包單位簽字蓋章。承包單位蓋章返回合同后，審核合同是否被修改正，蓋章是否符合法律規定。將合同提交工程總經理簽字，蓋工程公司章。承包單位與工程公司都蓋章后，將合同返回區域本錢部審核。二下單環節甲指材料：催促承包單位依據工程進度制定材料方案，審核承包單位材料方案，催促承包單位準時下單給供給商；甲供材料：催促承包單位依據工程進度制定材料方案，審核承包單位材料方案，在nc下單，填寫施工單位名稱、合同編號、工程名稱。三供貨環節1供給商第一次供貨做現場交底、見證交貨過程；全部送貨單務必三方簽字確認，由材料供給商提交至工程材料管理責任

5、人加蓋工程章(可后補)歸檔，以確保工程部把握最新的供貨數據，保證扣款的準時性及防止結算漏扣貨款；2當施工單位不協作收貨時，應對送貨的真實狀況進展必要的取證。四發票簽收環節甲指材料：幫助供給商將抬頭為承包單位的發票轉交承包單位簽收；甲供材料：催促供給商開出抬頭為碧桂園工程公司的發票，發起請款流程。五扣款環節審核施工單位發起的進度款，在明源erp系統中引入已錄入扣款信息，并保證扣款數據真實、精確。第五章甲指材料選購管理第六條下單及供貨一前期預備：工程在要求供給商供貨前，應先完成三方承建單位、供給商、工程部買賣合同的簽訂。二下單階段：承包單位應依據工程實際進度做好材料方案，列好選購清單交予工程材料管

6、理責任人審核，審核完成后挺直下單給供給商。三供貨階段：供給商收到承建單位的選購清單后，應與施工單位、工程材料管理責任人再次核對材料方案，在三方確認蓋章后，根據三方買賣合同商定供貨。四收貨階段：在材料到達施工現場后，承包單位應按規定清點、檢查、驗收貨物，確認無誤后在送貨單上蓋章確認收貨，完成貨物交接注：新工程第一次供貨，工程材料管理責任人需給承包單位、供給商做現場交底、并見證交貨過程；全部送貨單務必由承包單位、供給商、工程部三方簽字確認，由材料供給商提交至工程材料管理責任人加蓋工程章(可后補)歸檔，以確保工程部把握最新的供貨數據，保證扣款的準時性及防止結算漏扣貨款。第七條材料款申請一資料提交：供

7、貨后，供給商需根據三方確認的送貨單開材料發票給承建單位，并由承建單位簽收發票原件。填寫月度供給匯總表不需要施工單位確認，提交請款資料。二資料審批：集團選購中心審核供給商提交的請款資料三方確認的送貨單原件、有承建單位簽收確認的發票復印件、依據送貨單制作的月度供給匯總表、合同復印件、報價單等。抄送臺帳給集團本錢管理中心，以便監視區域本錢部工作完成狀況。三請款流程收錄：由區域本錢部材料扣款專員接收、審核、登記臺帳，提交區域本錢負責人簽字后，將甲指材料款信息錄入明源erp 系統扣款登記模塊，同時發起線上財務付款審批流程。四材料款支付：區域工程財務部在收到付款流程后，準時支付到期的甲指材料款。注：材料扣

8、款專員需報集團本錢管理中心招標部合約組備案，由合約組對其工作完成狀況進展監視考核。第八條甲指材料款扣回一材料用法信息提報：甲指材料用法信息應由承建單位在申請進度款時一并提交給工程部審核。二材料款審核：甲指材料款應由工程部在審核進度款時同步審核，工程部在明源erp中引入已錄入的甲指材料扣款信息，并與承包單位提交的甲指材料用法信息、留底供給商送貨單信息進展核對。三材料款審批：在工程部審核甲指材料款后，區域本錢部在明源erp系統中核實本期應扣甲指材料金額及明細，并經材料扣款專員確認后，提示區域財務進展扣款。四材料款扣回：區域財務部依據本錢部進度款審批表提示信息，在施工單位的進度款中扣回甲指材料款，并

9、收取含有甲指材料款的全額工程發票。詳細操作流程詳見附件3第六章甲供材料選購管理第九條下單及供貨一下單階段：假設施工合同已簽訂，那么由工程部催促施工單位完成材料方案并審核；工程部在nc系統下單時，要選擇甲供材料對應的施工合同編號的信息；假設施工合同未簽訂，那么由區域本錢部先完善施工單位名稱、合同編號、工程名稱等信息，并將已固定合同信息錄入明源erp系統；再由工程部審核施工單位材料方案及下單。注：材料方案包括用法材料的種類、數量、規格型號等，明確用法該批次甲供材料的施工單位名稱、合同編號、工程名稱等信息。二下單審查：集團選購中心負責審核工程在系統中發起申購的甲供材料方案，核實nc系統中甲供材料種類

10、、確認供貨廠家、與廠家核實送貨的規格、型號、數量等信息，并駁回未對應施工合同的甲供材料方案。三收貨階段：供給商送貨到現場時，取消倉庫流轉流程，改為挺直由施工單位確認收貨。注：新供給商第一次供給時，工程材料管理責任人需現場作交底、見證交貨過程、歸檔送貨單；全部收料單務必三方簽字確認施工單位、工程部、供給商，由材料供給商提交至工程材料管理責任人加蓋工程章可由工程材料管理責任人后補工程章并歸檔，以確保工程部把握的最新供貨數據，保證扣款的準時性和防止結算漏扣貨款。第十條材料款申請一資料提交：供貨后，供給商需提交三方確認的送貨單原件、月度供給匯總表、發票原件等請款資料。二資料審批：集團選購中心審核供給商

11、提交的請款資料完好性，把資料原件郵寄給區域財務付款，并在nc系統上生成實付材料款金額。此時nc系統會傳遞明源erp系統生成一筆扣款，該扣款關聯施工單位進度款支付環節。三三材料款支付：區域財務部依據nc系統實付金額及原件付款單據準時支付款項。四付款后系統挺直將付款信息抄送區域本錢部。第十一條甲供材料款扣回五一流程發起：工程部在發起施工單位的進度款流程時，引用明源rep系統中的甲供材料扣款。六二材料款扣回：區域本錢部在審批進度款時，結合財務抄送的已付款信息與工程引入扣款，提示財務扣回甲供材料款項。區域財務在支付施工單位進度款時，扣回甲供材料款項。體操作流程詳見附件5第七章附那么第十二條本方法從發文之日起執行，在此前已發起選購流程或已在供給履約當中的下單、收貨、扣款管理仍按舊方法執行，詳細為：1、送貨單與月度匯總表：2016年元月1日起，新招標工程實