1、關于建設龍泉山莊旅游度假村的項目建議書第一章 總論一、項目名稱：龍泉山莊旅游度假村建設項目二、建設單位：陜西省澄城縣龍王泉文物旅游度假村工程籌委會三、項目法人：蘇新房四、建設性質：修復五、建設地點：陜西省澄城縣寺前鎮北酥酪村六、編制依據：1、國家關于編制項目可行性研究報告的有關規定2、澄城縣國民經濟和社會發展規劃（20062010）3、陜西省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程費用定額（1999），結合浮動管理市場動態差價計算材料價格。4、城市道路設計規范、城市道路施工及驗收規范室內外給排水設計規范、室外給排水施工及驗收規范、5、全國安裝工程預算定額陜西價目表。七、項目建設內容及規模：1

2、、建設內容：龍王泉寺殿修復工程、旅游度假村建設工程、配套道路工程、給水工程、排水防洪工程、強弱電熱力管布設工程、道路綠化及路燈工程。2、建設規模：修復龍王泉寺殿250平方米、新建旅游度假村用房2000平方米、配套新修(6000Cm×20Cm )砼路面5800米、75給水管道6200米、20給水管道300米、排水防洪水溝12300米、350管道360米、強弱電管6000米、道路綠化24000平方米、照明路燈160桿盞。八、投資估算及資金籌措方案：1、項目估算總投資850萬元，其中土建工程投資250萬元、道路工程投資175萬元，給、排水工程投資25萬元，強弱電管埋設工程投資5萬元，道路綠

3、化工程投資120萬元，路燈照明工程投資20萬元，其他費用投資250萬元（其中永久土地占用費200萬元），不可預計費用5萬元。2、資金籌措方案為自籌150萬元，申請國家補助300萬元，銀行貸款400萬元。九、主要經濟技術指標年營業收入292萬元，運營成本193.36萬元，可實現利稅27.62萬元。固定資產投資回收期稅前（靜態）約為13.5年。十、結論：項目實施后，可以充分開發當地人文資源優勢，全面提高人民文化生活水平，進一步改善投資環境，促進招商引資工作上臺階，加快區域經濟的快速發展。第二章 項目建設背景一、項目區概況澄城縣位于陜西渭北高原東北部，渭南市的中北部，屬于渭北旱原區。地處東徑109&

4、#186;40´30"110º06´50"，北緯34º55´45"35º27´05"之間，東臨合陽，西連蒲城、白水，南與大荔相連，北與延安地區的黃龍縣相依。縣域南北長58公里，東西寬37公里，總面積約1121平方公里，占渭南地區面積的8.5%。澄城縣轄區8鎮6鄉，266個行政村，全縣人口38萬，耕地面積90萬畝。1、自然條件地形地貌：澄城縣縣城地貌單元屬二級黃土塬區。縣城區地形較為平坦，微有起伏，趨于北高南低、西高東低走勢。地面海拔高程在710670m之間，最大高差在40m左右，地形坡

5、度在2%以內。縣城四周地屬簡單，巖性均一。出露地層為Q3黃土狀亞粘土、亞砂土，具有明顯地大孔性及重濕陷性。濕陷等級一級為級，個別區域為級。地耐力為18噸/m²，區內無不良地質現象，地震基本烈度為七度。水文地質：澄城區域內河流屬黃河流域洛河水系，水資源貧乏，地表徑流量僅有6014.62萬m³。澄城縣水文地質和地下水的分布規律主要受地形、地貌、地質構造及地層基巖等因素的控制和影響，形成了三個不同類型的水文地質區。即：北部松散沉積局部富水的基巖裂隙水區；中部松散沉積孔隙裂隙水區及灰巖溶裂隙水區；南部松散沉積孔隙，孔隙裂隙水漚。縣城區含水層厚度在1060m之間。地下水屬新生界第三、

6、四系孔隙裂隙水和奧灰巖溶水類型。氣侯：澄城縣屬關中平原暖濕帶半濕潤半干旱氣候區，四季分明的大陸性季風氣候特點突出。春季溫暖干燥，氣溫回升快而不穩定，時有春寒，降水較少。夏季炎熱多雷陣雨，暴雨和陣性大風天氣，間有伏旱。秋季涼爽濕潤，氣溫下降快，多陰雨。十月以后，降水速減，天氣晴好。冬季寒冷干燥，氣溫低，雨雪稀少。全縣年平均氣溫12.1，自南向北逐漸降低。沿山的劉家洼年平均氣溫11.3。夏季年極端最高氣溫為40.4，冬季年極端最低氣溫為-17.6。縣城年降水水在316.2980mm，年平均降水量648.1mm，主要集中在七、八、九月三個月，占年降水量的578%，年平均日照2501.7h。最大凍土深

7、度52cm，常年主導風多為東北風，最大風速每利潤留成18m。自然災害天氣主要有干旱、干熱風、暴雨、霜凍、冰雹和連陰雨等。其中干旱天氣占自然災害天數的83.9%。2、礦產資源澄城縣礦產資源豐富，主要有煤炭、石灰石、硫鐵礦以及鋁土礦、石膏等。煤炭資源是澄城工業賴以發展的主要資源。3、道路交通西韓鐵路、西禹高速和國道108線、省道106、202線鄉長貫通澄城縣。全縣公路成網，四通八達，澄城至白水、澄城至黃龍兩條公路正在拓寬改造建設，縣鄉公路已實現油路化、等級化，為縣域經濟的發展奠定了良好的交通基礎。4、公共設施電力：全縣14個鄉鎮，266個行政村全部通電，普及率達到100%。通訊：程控電話普及到各個

8、鄉鎮，實現村村通電話，中國移動、中國聯通覆蓋全縣所有區域，互聯網寬帶業務全面貫通，為用戶提供ADSL、LAN業務。自來水供應：淡水資源比較充足，且以地下水開發利用為主，水質優良，無污染，全縣14個鄉鎮，266個行政村中，基本都上了自來水。金融、保險：網絡健全，可以為用戶提供各種服務業務。二、項目單位概況龍王泉旅游度假村位于澄城縣寺前鎮北酥酪村北，由陜西省澄城縣龍王泉文物旅游度假村工程籌委會負責建設，隸屬澄城縣寺前鎮北酥酪村委員會管理。澄城縣寺前鎮北酥酪村位于澄城縣城南20公里的秦202線、108國道、西禹高速三線交匯處，距西禹高速澄城站出口約1公里。國土總面積約10平方公里，其中耕地面積410

9、0畝，轄八個村民小組，人口3000余人。糧食作物以小麥、玉米為主，經濟作物以棉花、豆類為主，2005年農民人均純收入1200余元。三、項目由來龍王泉位于澄城縣寺前鎮北酥酪村北帶洛溝內。相傳1400多年前，隋文帝居同州時，日常飲用水就取于此，并在溝垅建有臥龍寺、溝底有龍王洞。1972年冬，北酥酪村在龍王泉建成庫容5000立方米水庫一座及三級抽水站，引水上塬，解決了該村人飲和農業灌溉問題。1984年12月6日，北酥酪村民在龍王泉溝修路時，出土高230厘米、寬80厘米、厚10厘米石碑一座。石碑由青白色巖石鑿刻而成，頂端雙龍圍繞“龍王古跡”圖案的四個隸體字，古樸典雅，四周全是線條裝飾，中間為“隋文帝取

10、水處”六個豎寫字，左右兩側為碑文。碑文點明“隋文帝取水之事實，又道及了村名、龍王泉”名的來歷，并希望后世用此水釀酒和淬劍。項目圍繞龍王泉寺殿修復，配套建設集觀光、娛樂、垂釣、休閑為一體的度假村。第三章 項目建設的必要性和可行性 一、項目建設的可行性1、項目建設是滿足人們日益增長的社會文化生活需要。隨著社會經濟的進步和發展，人們對物質文化生活的要求在不斷提高，休閑娛樂已成為人們節假日的共同追求。利用當地谷深溝幽，環境清雅的龍王泉遺址，建設旅游度假村，既可以保存珍貴文化遺產、恢復歷史古跡，開發當地旅游資源；又可以為人們提供一個理想的休閑娛樂去處，改變人們的生存生活環境，滿足人們日益增長的社會文化生

11、活需要。2、項目建設是廣大農民群眾致富奔小康和區域經濟發展的需要。隨著商品經濟的進一步發展，傳統的種養殖業受到嚴重的挑戰，僅僅靠種養殖業已經遠遠不能適應現代社會經濟發展的要求，廣大農民群眾對經濟增長點的追求表現的越來越強烈，利用龍王泉水庫搞漁業養殖、興休閑娛樂，不但可以壯大區域經濟，增加農民收入；而且更重要的是改變農民觀念，為農民提供了一個新的發展機會，勢必將帶動相關產業的發展，加快當地廣大農民群眾致富奔小康的步伐。二、項目建設的可行性1、澄城縣寺前鎮北酥酪村龍王泉水庫和三級抽水站水、電、路配套設施齊全，發展休閑娛樂旅游業具有得天獨厚的優勢。除灌溉季節外，電力供應完全可以滿足項目需要。2、龍王

12、泉作為隋文帝取水處，具有歷史記載，更有石碑證明，是我國少有的隋文帝歷史遺跡，開發保護文物國家支持，發展休閑娛樂旅游業地方政府支持。3、廣大村民群眾具有較強的發展意識，發展休閑娛樂旅游業熱情好，積極性強，基礎好。所以說，項目建設是可行的，也是必要的。第四章 項目建設內容一、規劃設計依據：1、陜西省澄城縣龍王泉文物旅游度假村工程籌委會委托及所提的相關資料和初步規劃設想。2、國家園林建設規劃規程、規范。3、陜西省澄城縣龍王泉文物旅游度假村工程規劃、現狀、地形、風向等基礎條件。二、規劃設計規模1、陜西省澄城縣龍王泉文物旅游度假村工程規劃規模：控制性規劃面積東西長約1km，南北寬約6km，總面積約6km

13、2（合9000畝）。2、陜西省澄城縣龍王泉文物旅游度假村工程規劃按性質分為：垂釣區、觀光區、娛樂區、度假服務區四部分，其中垂釣區占地15000m2，觀光區占地3km2，娛樂區占地5000m2，服務生活區占地10000m2。三、規劃設計內容1、垂釣區是專業養魚場所，并提供人們休閑垂釣服務。2、觀光區利用現有地形地貌，完成山川綠化，建設必要的生態旅游景點。3、娛樂區設立多種休閑娛樂服務，包括游泳、射擊、游艇等。4、服務生活區提供住宿、餐飲、洗浴等后勤保障服務。四、建設規模1、垂釣區新修池塘10000平方米，平整場地5000平方米，配套建設業務用房（一層磚混結構）300平方米。2、觀光區修復龍王泉寺

14、殿250平方米、拓寬道路5800米，配套完善綠化和照明、裝飾工程。3、娛樂區整修場地5000平方米，配套業務用房（一層磚混結構）200平方米。4、服務生活區建設業務用房（兩層磚混結構）1500平方米（其中設客房40套），配套完善水、電、暖等公用設施和圍墻及綠化工程。 第五章 項目的組織與經營管理一、 項目組織機構陜西省澄城縣龍王泉文物旅游度假村按功能區劃分，分別由一名副總經理負責。董事長兼任總經理，負責全盤工作，主管人事、財務和經營工作。二、 機構職責及人員構成度假村定員68人。其中：1、領導5人，董事長兼任總經理1人、副總經理4人。2、辦公室設置8人，負責人事、勞資和后勤服務管理，設主任1人

15、、文秘1人、保衛4人、會計1人、出納1人。3、垂釣區設置10人，負責垂釣區的運營、安全工作。4、觀光區設置5人，負責觀光區的運營、安全工作。5、娛樂區設置10人，負責娛樂區的運營、安全工作。6、服務生活區設置30人，負責服務生活區的餐飲、住宿的工作。三、工作制度統一實行8小時工作制，其中服務生活區三班輪換制，年經營天數為360天；其余全部實行兩班輪換制，年經營天數為300天。四、 人員培訓1、人員招聘：全部采取招聘形式，以解決本地貧困人口和下崗職工為主，重要部門面向社會招收有專業特長的大中專學生和技術人員。2、人員培訓：采用長訓和短訓相結合的原則，開展經常性的業務培訓和技術比武，使企業經營規范

16、有序。人員培訓應與項目建設同步實施。第六章 項目實施進度一、 建設工期本項目建設期為從2006年10月至2007年12月，共15個月。二、 項目實施進度安排第一階段：準備階段。2006年4月10月。主要完成項目備案及前期準備工作，開始規劃、設計、招標選擇施工企業。第二階段：實施階段。2006年10月2007年12月。1、2006年10月前完成征地和補償工作。2、2006年10月2007年1月，完成場地平整工作。3、2007年2月2007年7月，完成業務用房及有關配套工程建設。、3、2006年8月2007年11月，完成道路工程及排水防洪、路燈、綠化等配套工程。3、2007年12月，全面檢查驗收。

17、第三階段：運營階段。2006年12月第開始運營。三、 目前項目進展情況為了更好地實施這項興縣富民工程，多方征求了社會各界的意見和建議，并經縣委常委會、縣政府常務會、縣人大常委會審議通過。目前，已經進行了度假村勘測、規劃，正在設計和編制工程概算。第七章 工程建設對環境的影響對對策一、工程建設對環境的影響1、 工程征地的影響根據方案設計，征用的土地均用于房屋、場地和道路建設工程。2、 對交通的影響由于工程布點在村北溝豁區，沒有車輛通行。工程建設時只會對工程車輛造成影響，這種影響隨著工程的結束而消失。3、施工揚塵的影響工程施工期間，移動土方和運輸車輛及旱干風吹，滿天塵土，使大氣中懸浮顆粒物含量巨增，

18、施工揚塵將使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的塵土，影響周邊空氣質量；陰雨天氣，由于雨水的沖刷以及車輛的輾壓，使施工現場變得泥濘不堪，行路困難。4、噪聲的影響施工期間的噪聲主要來自于工程建設時施工機械和建筑材料的運輸和管溝施工。特別是夜間，施工的噪聲將產生嚴重的擾民問題，影響鄰近居民的工作和休息。若夜間停止施工，或進行嚴格控制，則噪聲對周圍環境的影響將大大減少。5、生活垃圾問題工程施工時，施工區內大量勞動力食宿將會安排在工作區域內，這些臨時食宿的水、電以及生活廢棄物若沒有作出妥善的安排，則會嚴重影響施工區的衛生環境，導致工作人員的體力下降，尤其是在夏天，施工區的廢棄物亂扔，輕則導致蚊蠅孳生，影響城

19、市環境。重則致使施工區工人爆發行流行性疾病，嚴重影響工程施工進度，使附近居民遭受蚊蠅、臭氣、疾病的影響。6、 廢棄物的影響施工期間將產生施工廢棄物，這些廢棄物在運輸、處理過程中都可能對環境產生影響。車輛裝載過多導致沿途廢棄物散落，影響行人和車輛過往和環境質量。廢棄物處置地不明確或無規則亂丟亂放，將影響土地利用，破壞自然、生態環境。廢棄物的運輸需要大量的車輛，如在白天進行，必將影響本地區的交通，使路面交通變得擁擠。二、 建設中環境影響的緩解措施1、 交通影響的緩解措施工程建設將不可避免地影響該地區的交通。項目實施者在制訂實施方案時充分考慮到這個因素，對于交通特別繁忙的道路要求避讓高峰時間（如采用

20、夜間運輸，以保證白天運輸）。2、 減少揚塵工程施工中旱季風揚塵和機械揚塵導致沿線塵土飛揚，影響附近居民。為了減少工程揚塵和周圍環境影響，建議施工中遇到連續的晴好天氣又起風的情況下，對堆土進行彩條布遮蓋，減少揚塵。3、 施工噪聲的控制運輸車輛喇叭聲、發動機聲、混凝土攪拌機聲以及基礎施工等造成的噪聲，為了減少施工對周圍居民的影響，工程可考慮在夜間不施工。同時在施工設備和方法中加以考慮，盡量采用低噪聲機械。對夜間一定要施工又要影響周圍居民環境的地段，應對施工機械采取降噪措施。4、 施工現場廢棄物處理工程建設需要上大量人工，實際需要的人工數決定于工程承包單位的機械化程度。管網施工時可能被分成多塊同時進

21、行，工程承包單位將在臨時工作區域為勞力提供臨時膳宿。項目實施者及工程承包單位應與當地環衛部門聯系，吸時清理施工現場的生活廢棄物；工程承包單位應對施工人員加強教育，不隨意亂丟廢棄物，保證城區生活工作環境、衛生質量。5、 倡導文明施工要求施工單位盡可能地減少在施工過程中對周圍居民生活影響，提倡文明施工，做到“愛民工程”，組織施工單位及業主聯絡會議，及時協商解決施工中對環境影響問題。6、 制定廢棄物處置和運輸計劃工程建設單位將會同有關部門，為本工程的廢棄物制定處置計劃。運輸計劃可與有關交通部門聯系，項目開發單位與運輸部門共同做好駕駛員的職業道德教育，按規定路線運輸，并不定期地檢查執行計劃情況。施工中

22、遇到有毒有害廢棄物應暫時停止施工并及時與地方環保、衛生部門聯系，經他們采取措施處理后才能繼續施工。第八章 投資估算與資金籌措一、 投資估算依據1、陜西省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程費用定額（1999），結合浮動管理市場動態差價計算材料價格。2、全國安裝工程預算定額陜西價目表。3、澄城縣基準地價價格體系，占用土地按政府劃撥價2萬元/畝計算。4、設備、苗木價格根據廠家提供并參考同類產品近期價格估量算。二、 投資估算項目估算總投資850萬元，其中土建工程投資250萬元、道路工程投資175萬元，給、排水工程投資25萬元，強弱電管埋設工程投資5萬元，道路綠化工程投資120萬元，路燈照明工程投資20萬元，其他費用投資250萬元（其中永久土地占用費200萬元），不可預計費用5萬元。（祥見附表）三、資金籌措資金籌措方案為自籌150萬元，申請國家補助300萬元，銀行貸款400萬元。第九章 效益分析一、經濟效益分析1、評價依據A、國家發展改革委員會編制的建設項目經濟評價方法與參數（第二版）B、國家有關稅收制度C、項目單位提供的資料數據D、清華同方投資項目經濟評價軟件2、估算依據A、水電煤費按當地現行價格計算，水價2.8元/方、電價0.5元/度、煤價260元/噸。水電煤平均消耗指標：水100方/日、電500度/日、煤1噸/