1、食品企業辦公室表格匯總簽 到 表2年度培訓計劃4培訓實施計劃5會議記錄6培訓小結7受控文件清單8文件更改申請單9管理評審實施計劃10內部審核報告11食品安全目標完成情況檢查表12車間工人崗位資格確認表13內部審核實施計劃14內審檢查表15質量記錄檢查表16文件借閱/復制申請單17作廢文件申請單18質量記錄銷毀申請單19銷毀記錄20培 訓 實 施 計 劃21外來文件登記表22年度管理評審計劃23不符合項報告242006年 度 管 理 評 審 計 劃25質量記錄清單26質量記錄清單27簽 到 表lh/ta-qr-zh-01序號姓名部門職務序號姓名部門職務1242253264275286297308

2、3193210331134123513361437153816391740184119422043214422452346記錄人：日期：28年度培訓計劃lh/ta-qr-zh-02no：序號培訓內容負責部門參加人員培訓時間培訓部門培訓方式培訓地點考核方式1車間衛生消毒 品管部品管人員1月份品管部講授車間接待室提問2體系文件綜合部公司管理人員2月上旬haccp小組組長講授公司會議室書面考試綜合部各廠、員工2月下旬各部主管集中講授各部辦公室口頭解答3haccp培訓綜合部內審員2月底外部外出培訓相關單位證書4haccp、gmp、ssop相關知識綜合部公司相關部門、加工廠、管理人員3月上旬檢驗檢疫局講

3、授虹橋賓館考試5特崗綜合部鍋爐工、電工、計量員3月外出學習外出培訓相關單位取證綜合部司磅員、品管員、檢驗員、關鍵工序操作工4月內部培訓講授辦公室各部公司證書6操作規范生產部各廠操作員工5月份生產部現場培訓車間各工序現場操作7營銷知識銷售部銷售全體成員7月份銷售部講授片區會議室討論8法律法規綜合部管理人員、業務部門9月份綜合部講授片區會議室書面考試9業務技能服務中心業務員10月份服務中心講授片區會議室口頭解答10商務英語銷售部業務員11月份外部編制： 日期：審核： 日期：批準：日期：培訓實施計劃lh/ta-qr-zh-03no：培訓時間培訓方式授課人培訓地點參加培訓人員培訓內容考核方式編制人批準

4、人日期 日期會議記錄lh/ta-qr-zh-04 no:會議時間會議地點主持人參加人員會議內容會議總結記錄人： 審核：培訓小結lh/ta-qr-zh-05 no.培訓時間地點培訓內容培訓小結備注編制： 日期：受控文件清單lh/ta-qr-06no:文件名稱編號版本分發號/份數備注審核： 日期： 編制： 日期：文件更改申請單lh/ta-qr-zh-09 no:申請部門日期申請人更改原因：更改要求：1、 更改前描述：2、 更改后內容：備注：批準： 日期： 審核： 日期：管理評審實施計劃 lh/ta-qr-zh-09 no:評審目的：對公司食品安全管理體系進行評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效

5、性。評審范圍：各受控部門所從事的質量活動及服務。 評審組織：主持 總經理出席 總經理助理、 各部門負責人及內審員等相關人員。 評審內容：1兩次審核結果。2顧客的反饋，包括滿意度的測量結果及與顧客溝通的結果等。3過程的業績和產品的符合性，包括過程及產品的監視和測量結果。4糾正和預防措施的實施情況。5食品安全管理體系的運行狀況，包括食品安全方針和目標的適宜性和有效性。6改進的建議。評審方式：采用會議 、分析和總結的方式。評審時間：評審地點：評審要求：1評審前由管理者代表準備食品安全管理體系運行情況總報告。2綜合辦公室根據評審內容要求，組織評審資料的收集。要求各部門根據評審內容編制本部門的體系運行報

6、告，于 月 日交至綜合辦公室。編制審核批準日期日期日期pylh/jl25內部審核報告年 月 日被審核部門審核時間審核人員審核情況描述廠方代表： 審核員： 審核結論 審核員：食品安全目標完成情況檢查表lh/ta-qr-zh-28 no:檢查時間檢查部門檢查人檢查內容檢查結果車間工人崗位資格確認表lh/ta-qr-zh31 車間工序： no：序號姓名性別評價內容評價意見思想品德文化程度年齡身體狀況合格不合格12345678910111213備注： 在合格處打；在不合格處打×。評價人： 日期：內部審核實施計劃lh/ta-qr-zh-13 no：審核目的改進自身haccp體系，提高自身安全控

7、制水平。審核范圍針對haccp體系涉及的相關部門的活動及服務。審核依據haccp體系文件、cac/rcp1-1969,rev.(1997)食品衛生通則、haccp體系及其應用準則。審核日期、地點年 月 日 相關部門辦公室審核組長審核員審核活動安排a組b組c組8：008：30首次會議（要求審核組、所有被審核部門負責人及有關人員參加）8：4012：00辦公室、采購部生產部品管部13：3015：30原料部、庫管部銷售部設備部15：3016：00haccp小組16：0017：00審核組內部會議17：30末次會議審核組分工編制批準日期日期內審檢查表lh/ta-qr-zh-14 no:受審核部門審核員審核

8、時間審核條款審核內容記錄備注質量記錄檢查表lh/ta-qr-35 no: 檢查部門檢查人檢查時間陪同人檢查情況：部門確認備注 審核： 日期：文件借閱/復制申請單lh/ta-qr-zh-12no:時間文件名稱編號版本受控狀態借閱/復制份數簽名歸還日期批準人編制： 日期： 審核： 日期：:作廢文件申請單lh/ta-qr-zh-13no:文件資料名稱編號版本份數作廢原因：申請部門： 負責人簽名： 日期：綜合部意見：負責人簽名： 日期：審批人意見：簽名： 日期：備注：編制： 日期：質量記錄銷毀申請單lh/ta-qr-zh-17 no：質量記錄名稱編號份數銷毀原因：申請部門： 負責人簽名： 日期：綜合部

9、門意見：負責人簽名： 日期：備注：編制： 日期： 審核： 日期 ： 銷毀記錄lh/ta-qr-zh-11no:序號文件名稱編號份數備注銷毀人： 日期：審核培 訓 實 施 計 劃qr/zh -03 no：序號培訓內容培訓部門/人員培訓時間培訓部門培訓方式培訓地點考核方式1標準要求公司管理人員3月咨詢人員講授片區會議室書面考試2體系文件公司管理人員4月上旬haccp小組講授公司會議室書面考試員工4月下旬各部主管集中講授各部辦公室口頭解答3作業文件相關人員2006年5月各部學文件、面授各崗位實際操作4特崗鍋爐工、電工、計量員2006年6月外部外出學習相關學習單位書面考試實際操作司磅員、品管員、維修工

10、、檢驗員2006年7月公司培訓內部培訓辦公室各部實際操作5各部相關法律法規銷售部、品管部服務中心、生產部2006年8月各部學文件各部辦公室書面考試口頭解答6公司文化理念、廠規、紀律公司全員2006年9月辦公室/各部門講授/教育會議室/各部辦公室口頭解答 編制： 日期： 審核： 日期：外來文件登記表lh/ta-qr-zh-14no:序號文件名稱文號來源份數日期傳閱/審閱備注123456789101112131415編制： 日期：年度管理評審計劃lh/ta-qr-zh-18no:評審目的：對公司是食品安全管理體系進行評審，以確保食品安全體系，食品安全管理目標的持續適宜性、充分性和有效性。評審范圍：

11、食品安全管理體系輸入和輸出。評審組織主持：總經理出席：管理者代表、副總經理、各部門負責人及內審員等相關人員。評審內容：1、 本年度審核結果。2、 顧客的反饋，包括滿意度的測量結果及與顧客溝通的結果等。3、 過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品的監視和測量結果。4、 糾正和預防措施的實施情況。5、 食品安全管理體系運行狀況，包括食品安全方針和目標的適宜性和有效性。6、 改進的建議。評審方式：采用會議、分析、總結的方式。評審時間：備注：具體執行管理評審計劃編制審核批準日期日期日期不符合項報告lh/ta -qr-zh24 no：受審部門： 部門負責人：不符合事實陳述：審核員： 部門確認：不符合類

12、型： 一般（ ） 嚴重（ ）原因分析：責任部門負責人： 日期：糾正措施：部門負責人： 日期：糾正措施驗證：審核員： 日期： 審核組長： 日期：2006年 度 管 理 評 審 計 劃lh/ta-qr-zh-18 no： 評審目的： 對公司haccp體系進行評審，以確保haccp體系持續的適宜性、充分性和有效性。評審范圍：haccp計劃、ssop和gmp等文件和各部門所從事的質量活動及服務。參加人員：會議主持：總經理參會領導：總經理助理、各部門經理。評審內容： 1、 ccp點確定的科學性；cl值的合理性。2、 顧客的反饋，包括滿意度的測量及與顧客溝通的結果。3、 過程的業績和產品的符合性。4、 糾

13、偏行動的實施情況。5、 haccp體系適宜性、充分性和有效性。6、 食品安全方針和目標適宜性和有效性。7、 改進的建議。評審方式： 采用會議、分析、總結的方式。評審時間：2006年6月上旬備注：具體執行管理評審實施計劃編制審核批準日期日期日期日期日期質量記錄清單lh/ta-qr-zh-15 no:記錄名稱記錄編號保存期限備注編制： 日期： 審核： 日期：質量記錄清單（外部門）qr/zh-15 no.序 號記錄名稱記錄編號保存期限備 注1年度培訓計劃qr/zh023年綜合部2不符合項報告單qr/zh243年綜合部3法律法規清單qr/zh323年綜合部4產品加工訂單qr/xs092年銷售部5年度管理評審計劃qr/zh183年綜合部6年度內審計劃qr/zh213年綜合部7質量管理體系內審報告qr/zh253年綜合部8內部審核實施計劃qr/zh223年綜合部9雛雞采購驗收記錄qr/xt-15