1、第一部分三門峽市發(fā)展和改革委員會概況一、部門基本情況（一）部門機構設置、職能三門峽市發(fā)展和改革委員會機關設立26 個內設機構和三門峽市價格監(jiān)督檢查局、三門峽市價格成本調查監(jiān)審局、三門峽市價格認證中心 3 個歸口預算管理單位。二、主要職責(一 ) 擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃, 統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展, 研究分析經濟形勢 , 提出國民經濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化經濟結構的目標、政策 , 提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議, 銜接平衡區(qū)域性規(guī)劃、各主要行業(yè)和部門的行業(yè)規(guī)劃與專項規(guī)劃 , 受市政府委托向市人大提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。( 二 ) 負責監(jiān)測宏

2、觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢 , 承擔預測預警和信息引導的責任 , 研究宏觀經濟運行、總量平衡和總體產業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議 , 負責協(xié)調解決經濟運行中的重大問題 , 調節(jié)經濟運行 , 負責組織重要物資的緊急調度和交通運輸協(xié)調。( 三 ) 參與分析研究全市財政、金融運行情況, 研究提出政府融資的政策措施, 貫徹財政政策、貨幣政策和土地政策, 擬訂并組織實施價格政策。綜合分析財政、金融、土地政策的執(zhí)行效果 , 監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行。負責組織制定和調整市管重要商品價格、服務價格和重要收費標準、依法查處價格違法行為和價格壟斷行為等。負責全口徑外債總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。( 四 ) 承

3、擔指導推進和綜合協(xié)調全市經濟體制改革的責任 , 研究全市經濟體制改革和對外開放的重大問題, 組織擬訂綜合性經濟體制改革方案。( 五 ) 承擔規(guī)劃重大建設項目和生產力布局的責任, 擬訂全市全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施 , 銜接平衡需要申請中央、省級政府投資、安排市級政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃。安排市級財政性建設資金 , 按規(guī)定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目。指導政策性貸款建設資金使用方向和市政府政策性投資公司固定資產投資活動。指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用 , 引導民間投資方向, 研究提出利用外

4、資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策。負責市政府投資項目和重大基礎設施項目概算和初步設計。( 六) 推進經濟結構戰(zhàn)略性調整和升級。提出全市構建現(xiàn)代產業(yè)體系、現(xiàn)代城鎮(zhèn)體系、自主創(chuàng)新體系的戰(zhàn)略、目標、政策并組織實施。組織擬訂綜合性產業(yè)政策, 負責協(xié)調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策 , 做好與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡; 協(xié)調農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展的重大問題; 會同有關部門擬訂服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策, 協(xié)調解決重大問題, 擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃; 研究擬訂高技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步、產業(yè)集聚區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策并組織實

5、施 ; 協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題, 統(tǒng)籌信息化發(fā)展規(guī)劃與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡。( 七 ) 承擔組織編制全市主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調實施和進行監(jiān)測評估的責任, 組織擬訂區(qū)域協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策 , 負責區(qū)域經濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調; 組織實施國家促進中部地區(qū)崛起的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策, 研究提出全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策, 組織擬訂區(qū)域空間布局的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策并組織實施, 協(xié)調解決重大問題。( 八 ) 承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任, 監(jiān)督執(zhí)行全市重要農產品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃, 并根據經濟運行情況會同有關部門及時與國家銜接調整進

6、出口總量計劃 , 提出糧食、棉花、食用植物油等重要物資和商品的市級儲備計劃。( 九 ) 負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接, 組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃, 參與擬訂全市人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策 , 推進社會事業(yè)建設, 研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議, 協(xié)調全市社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。( 十 ) 推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略, 負責全市節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作 , 組織擬訂全市發(fā)展循環(huán)經濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施, 參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃, 協(xié)調生態(tài)建設、節(jié)能減排、

7、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題, 規(guī)劃布局并組織實施節(jié)能減排重大項目 , 綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。( 十一 ) 承擔全市重點項目建設管理和重大建設項目稽察的責任 ; 研究提出年度重點項目選擇指導目錄; 組織對重點項目建設工程進度實施全過程監(jiān)管, 協(xié)調解決重點項目建設中的重大問題; 指導協(xié)調全市稽察監(jiān)管工作, 組織開展重大建設項目和政府投資項目稽察; 指導和協(xié)調全市招投標工作,依法對全市重點項目招投標活動進行監(jiān)督檢查。( 十二 ) 負責擬定全市價格改革計劃并組織實施。負責全市價格調控監(jiān)測工作, 負責價格管理、收費管理、價格調節(jié)基金征收管理工作, 負責價格監(jiān)督檢查和成本調查、監(jiān)測

8、、監(jiān)審工作 , 承擔價格鑒證、認證、認定、評估等工作。( 十三 ) 負責管理和協(xié)調全市口岸工作。( 十四 ) 組織編制全市國民經濟動員規(guī)劃、計劃、研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系, 協(xié)調相關重大問題,組織開展國民經濟動員有關工作。( 十五 ) 提出全市年度經濟和社會發(fā)展奮斗目標 , 協(xié)助市政府做好各縣 ( 市、區(qū) ) 政府 ( 含開發(fā)區(qū)、工業(yè)園管委會 ) 、市政府各部門業(yè)務目標的制訂、分解工作。( 十六 ) 承辦市政府交辦的其他事項。三、人員構成情況三門峽市發(fā)改委及歸口預算管理單位人員共有編制數134 名，其中：行政編制112 名，事業(yè)編制11 名，工勤編制11 名；實有人數共 12

9、3 人，其中：行政編制 105 人，事業(yè)編制 11 人，工勤編制 7 人；在職職工 123 人，離退休人員 59 人。第二部分三門峽市發(fā)展和改革委員會2018 年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明三門峽市發(fā)改委2018 年收入總計2099.9 萬元，支出總計 2099.9 萬元，與2017 年相比，收、支總計各增加487.6萬元，增長 21.1%。主要原因：工資標準提高、易地扶貧搬遷工作下?lián)軐ｍ椊涃M等。二、收入預算總體情況說明三門峽市發(fā)改委 2018 年收入合計 2099.9 萬元，其中：一般公共預算 2099.9 萬元 ; 政府性基金收入 0 萬元；專戶管理收入 0 萬元。三、支

10、出預算總體情況說明三門峽市發(fā)改委 2018 年支出合計 2099.9 萬元，其中：基本支出 1825.3 萬元，占 86.9%；項目支出 274.6 萬元，占13.1%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明三門峽市發(fā)改委2018 年一般公共預算收支預算2070.9萬元，政府性基金收支預算0 萬元。與 2017 年相比，一般公共預算收支預算增加458.6 萬元，增長 28.4%，主要原因：基本支出工資福利增加，工資標準提高；政府性基金收支預算增加 0 萬元，增長0%。五、一般公共預算支出預算情況說明三門峽市發(fā)改委2017 年一般公共預算支出年初預算2070.9 萬元。主要用于以下方面：工資福利支

11、出1546.1 萬元，占 74.7%；對個人和家庭的補助 78.9 萬元，占 3.8%；商品和服務支出 200.3 萬元，占 9.7%；項目支出 245.6 萬元，占 11.8%；六、一般公共預算基本支出預算情況說明和支出預算經濟分類情況說明三門峽市發(fā)改委2017 年一般公共預算基本支出1825.3萬元，其中：人員經費1625 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 200.3 萬元，主要包括：辦公

12、費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。按照財政部關于印發(fā) 的通知（財預 201798 號）要求，從 2018 年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我部門支出經

13、濟分類匯總表由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。七、政府性基金預算支出決算情況說明我委 2018 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。八、“三公”經費支出預算情況說明三門峽市發(fā)改委 2018 年“三公” 經費預算為24.5 萬元。2018 年“三公”經費支出預算數比2017 年減少13.3 萬元，三公經費減少原因是主要原因是根據八項規(guī)定厲行節(jié)約。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費0 萬元（二）公務用車購置及運行費22.6 萬元，其中，公務用車購置費0 萬元；公務用車運行維護費22.6 萬元，主要用于開展工作所需

14、公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數與2017 年數據比較無變化，公務用車運行費較去年比減少了6.2 萬元，主要原因是根據八項規(guī)定厲行節(jié)約。（三）公務接待費1.9 萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2017 年減少 7.1 萬元。主要原因是根據八項規(guī)定減少無必要接待、 厲行節(jié)約。第三部分：其他重要事項的情況說明1、機關運行經費支出情況三門峽市發(fā)改委2018 年機關運行經費支出預算1825.3萬元，主要保障機關人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。2、政府采購支出情況：2018 年無政府采購預算安排。3、關于預算績效管理工作開展情況說明：2017 年，三門峽市發(fā)改委組織對0 個項目進行了預算績效評價，涉及資金 0 萬元。 2018年，三門峽市發(fā)