1、最新整理三項整改自查報告范文三項整改自查報告范文 （ 一）根據省市局文件精神，我局 （分公司 ）認真組織開展了對工程投資、 物資采購、廣告促銷三項檢查工作進行了“回頭看”自查整改活動，現將有關自 查整改情況報告如下：一、加強組織領導根據自查整改工作要求， 及時組織召開了三項檢查工作自查整改 “回 頭看”工作會議，成立了以局長 （經理）為組長，副局長 （紀檢員） 、副經理為副組 長，監察員、各部門負責人為成員的工程投資、物資采購、廣告促銷項目三項檢 查“回頭看”自查整改工作領導小組，明確了綜合考核部、專賣監督管理科為責 任部門具體抓好自查整改的日常工作。認真組織學習了國家局和省市局行業整頓規范工

2、作會議精神，認真 對照“國家局“三項檢查”重點抽查反饋問題整改落實責任表” 、“三項工作制度 完善落實責任表”認真開展了自查整改工作。二、認真開展自查整改工作為了開展好自查整改工作， 我局（分公司）重點圍繞 20xx 年以來實施 的工程投資、物資采購、廣告促銷項目。認真對照“國家局“三項檢查”重點抽 查反饋問題整改落實責任表” 、“三項工作制度完善落實責任表” 認真開展了自查 工作。重點針對 1、有些制度未及時更新，個別制度沒有按照國家和行業 規定進行及時修訂 ;2 、個別項目的審批決策缺少環節 ;3 、一些項目不按規定招標， 應公開招標的， 采取邀請招標方式 ;4 、個別項目存在拆分的等問題

3、進行了認真的 自查自糾“回頭看”工作。自查自糾“回頭看”工作我們始終堅持做到了按要求認真細致地檢 查每個項目 ; 項目檢查做到了逐項進行，全面嚴格細致地逐項開展了自查，實事 求是反映情況。三、具體自查情況1、工程投資項目20xx年以來我局（分公司）實施的工程投資項目：牛加欄圍墻建設工 程。（1）工程投資項目決策： 我局（分公司）成立了工程投資項目管理領導小組，定期召開會議對工程投資進行研究決策， 并定期在專銷送聯席會議上通報 工程進度情況。（2）項目過程管理：立項：我局 （分公司）經過行政會議研究，對牛加欄圍墻建設工程進 行初步預算，并上報市局批復。 經市局同意批復我局控制在 8萬以內建設此項

4、工 程。招投標管理： 我局（分公司）對牛加欄圍墻建設工程經過了 4 家具備資質的建筑方參加的公開議標會議。合同管理：合同內容與議標會議內容相對應，按中標價簽訂合同， 并已報財務科備案，付款方式嚴格按合同規定執行，在審計前未超過合同款的 80%。工程監理：我局 （分公司 ） 委派了監理，對工程投資進行全過程的監 督管理。資金管理：我局 （分公司 ） 的工程投資預付建設工程款嚴格控制在實 際投資額的 80%以內。竣工驗收：我局 （分公司 ） 嚴格對工程進行了驗收，竣工驗收報告齊 全。該項工程竣工后于20xx年12月26日順利通過了 XX正源工程造價咨詢有限 公司的工程審計， 審定金額為 58478.63 元, 嚴格控制在批復的金額以內。 工程款 的結算支付嚴格按合同和工程進度及審計結果進行支付， 最后并按合同要求收取 了建設施工方 1692 元的工程質量保證金。痕跡管理：項目決策過程有會議記錄，項目實施中的原始記錄或單 據完整，并按照規定進行歸檔。（3） 監督管理我局（ 分公司 ）工程投資項目實施中加強監督形式是成立了工程投資 管理領導小組，負責日常的管理監督 ; 紀檢監察部門參與全過程的跟