1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件 Q/HRF.CX-01文件控制程序1目的文件是公司傳遞信息、溝通意圖、統(tǒng)一行動的工具，是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，為確保文件的適宜性、統(tǒng)一性、規(guī)范性，對本公司各管理體系要求的文件進(jìn)行控制。2范圍適用于所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，其中記錄是一種特殊的文件，按記錄控制程序要求進(jìn)行控制。3相關(guān)文件本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊Q/HRF.SC20064職責(zé)4.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和監(jiān)督實(shí)施，具體負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放和管理，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)的外來文件、行政文件的控制管理，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的發(fā)放和管理。 4.2各有關(guān)部門按

2、要求具體實(shí)施。 5工作程序5.1文件分類5.1.1管理體系文件包括 5.1.1.1 管理手冊5.1.1.2 程序文件5.1.1.3 支持性文件包括各種“控制管理規(guī)定”，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、各類規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件、質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度表格等。5.1.1.4記錄：產(chǎn)品、過程、體系運(yùn)行和活動的各種記錄。5.1.2外來文件：與各管理體系有關(guān)的行政文件及國家法律法規(guī)及其它要求文件、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。5.1.3公司行政性文件5.2文件編制及審批5.2.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊由質(zhì)量管理部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.2程序文件和“控

3、制管理規(guī)定”由各相關(guān)部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。5.2.3各類體系的其它文件由相關(guān)部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2.4外來文件由總經(jīng)辦發(fā)至對口部門后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3文件發(fā)布5.3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件的發(fā)放。推薦精選5.3.2各類技術(shù)文件由技術(shù)部發(fā)放。5.3.3外來文件，包括法律法規(guī)及其它要求文件，行政文件由總經(jīng)辦發(fā)放。5.3.4 體系的支持性文件由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制后，報質(zhì)量管理部審定并備案后發(fā)至有關(guān)部門。Q/HRF.CX-015.4文件編號與標(biāo)識5.4.1文件編號5.4.1.1管理體系文件編號a）手冊編號：HRF/SCXXXX 發(fā)布年號 手冊

4、代號 公司名稱代號b）程序文件編號：HRF/CXXX程序順序號程序文件代號公司名稱代號c）手冊的主要支持性文件編號：HRF/ZCXX 文件順序號支持性文件代號公司名稱代號d）各類作業(yè)文件：HRF/ZYXX 文件順序號 作業(yè)文件代號 公司名稱代號e） 公司行政文件由總經(jīng)辦按公文編號規(guī)定編號瑞貝卡（XX）字年號XX號f）其它文件，不編號，不屬受控文件。5.4.2分發(fā)號的規(guī)定分發(fā)號編寫，以區(qū)別不同部門使用的同種文件分發(fā)號：XXX（XX）文件數(shù)量順序號部門代號 各部門代號規(guī)定如下：推薦精選生產(chǎn)管理部SGB，質(zhì)量管理部ZGB，技術(shù)部JSB，人力資源部RZB，國內(nèi)部GNB，生活部SHB，保衛(wèi)處BWC，總經(jīng)

5、辦ZJB，審計部SJB，財務(wù)部CWB，國際部GJB，進(jìn)口部JKB，假發(fā)部JFB，化纖發(fā)部Q/HRF.CX-01HXB，工藝發(fā)部GYB，教習(xí)頭部JTB，色發(fā)部SFB，輔料庫FLK，色發(fā)庫SFK，假發(fā)庫JFK，統(tǒng)計部TJB，設(shè)備處SBC，供應(yīng)處GYC，白人部BRB。5.4.3文件標(biāo)識a） 文件的標(biāo)識通過文件標(biāo)題、編號、受控狀態(tài)、分發(fā)號等來實(shí)施。b） 受控文件應(yīng)由發(fā)布部門蓋上“受控”印章或填寫分發(fā)號來標(biāo)識。c） 受控文件是指其批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、報廢、回收均受到控制管理的文件。供認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的各類手冊、程序文件應(yīng)是“受控”文件，供咨詢機(jī)構(gòu)及顧客使用的是“非受控”文件。5.5文件使用和管理5.5.

6、1文件的發(fā)放a） 文件的發(fā)放部門應(yīng)建立文件發(fā)放登記表。b） 文件的收文單位應(yīng)建立文件領(lǐng)用登記表，各部門應(yīng)規(guī)定專人管理，認(rèn)真填寫登記，字跡清晰，日期準(zhǔn)確。c） 各部門應(yīng)建立受控文件清單，加強(qiáng)對受控文件管理。5.5.2文件保管a） 文件應(yīng)分類存放、標(biāo)識清楚，便于查索。b） 作廢文件應(yīng)及時撤離現(xiàn)場，并按規(guī)定處理，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。c） 文件要妥善保管，不能涂改、損壞，保持文件的清晰和完整。5.5.3文件的借閱和復(fù)制a） 文件的內(nèi)部借閱要辦理借閱手續(xù)，并在規(guī)定的日期內(nèi)歸還。b） 公司的手冊、程序文件及其它受控文件屬公司的機(jī)密，不允許外借，按規(guī)定遞交認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客的各類管理體系文件，

7、必須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。c） 需要復(fù)制文件的部門，必須提出申請，經(jīng)文件主管部門批準(zhǔn)后方可復(fù)制，復(fù)制的文件仍按文件的控制要求進(jìn)行管理。5.6文件評審與更改5.6.1必要時要對文件的現(xiàn)行狀況進(jìn)行評審，評審其適宜性和有效性，一般一年評審一次。5.6.2文件的內(nèi)容若不能正確指導(dǎo)管理活動時必須更改，應(yīng)提出文件更改的申請，得到批準(zhǔn)后實(shí)施。5.6.3文件更改可以采用“劃改”、“插頁”、“換頁”、“換版”等形式進(jìn)行。5.6.4文件修改狀態(tài)要在“修改控制頁”中得到反映，并及時通知有關(guān)部門，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。5.6.5文件版本用英文大寫字母：“、”及阿拉伯?dāng)?shù)字“、”表示，如“推薦精選/1

8、”表示A版已進(jìn)行第一次修改。5.7外來文件控制5.7.1外來文件主要是指各類法律法規(guī)文件和國家或部頒標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要及時進(jìn)行識別和確認(rèn)。Q/HRF.CX-015.7.2經(jīng)確認(rèn)需控制的外來文件，要按受控文件進(jìn)行管理，控制其分發(fā)。5.7.3要跟蹤外來文件的變化和修訂狀態(tài)，使公司及時獲得適用文件的有效版本。5.8文件作廢與回收5.8.1由于各種原因而作廢的文件要及時收回，并按要求銷毀，因需要而保留的作廢文件應(yīng)蓋“作廢保留”的印章，以明顯的標(biāo)識進(jìn)行區(qū)別，防止作廢文件的非預(yù)期使用。5.8.2文件丟失，責(zé)任人應(yīng)及時寫出書面報告，送公司文件管理部門進(jìn)行及時登記和處置。5.8.3調(diào)離人員應(yīng)及時交回或移交

9、其管理的文件，確保文件不遺失。5.9文件歸檔與銷毀5.9.1公司要建立檔案室，對需歸檔的文件辦理歸檔登記，進(jìn)行歸檔管理。5.9.2對歸檔文件要分類、編目，存放要便于查索，并有必要的保管條件，防止歸檔文件受損變質(zhì)。5.9.3對已作廢的文件，由質(zhì)量管理部按規(guī)定填寫文件銷毀登記表，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人監(jiān)督銷毀。5.9.4需要查閱或借閱歸檔文件，應(yīng)填寫借閱文件登記表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可借閱或查閱。6記錄6.1文件發(fā)放登記表JL/SC4.2.3016.2文件領(lǐng)用登記表 JL/SC4.2.3026.3受控文件清單 JL/SC4.2.3036.4文件更改及審批單 JL/SC4.2.3046.5文件借

10、閱登記表 JL/SC4.2.3056.6文件歸檔清單 JL/SC4.2.3066.7文件銷毀登記表 JL/SC4.2.3076.8外來文件確認(rèn)一覽表 JL/SC4.2.308推薦精選質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件 Q/HRF.CX-02記錄控制程序1目的記錄是闡明所取得結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)的文件，為了能給質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性提供證據(jù)，必須對記錄進(jìn)行控制和管理。2范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所有相關(guān)記錄的管理。3相關(guān)文件3.1本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 Q/HRF.SC20063.2本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

11、文件控制程序 Q/HRF.CX014職責(zé)4.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和監(jiān)督實(shí)施，是本程序的歸口管理部門。4.2各相關(guān)部門按要求貫徹實(shí)施。5工作程序記錄的控制包括：標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限及處置等。5.1記錄的分類5.1.1質(zhì)量記錄包括a） 產(chǎn)品質(zhì)量記錄，如：原材料、半成品、成品驗(yàn)收、過程的測量、監(jiān)控、分析等記錄。b） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄如：內(nèi)審報告、管理評審、糾正預(yù)防措施等記錄，包括過程記錄。c） 環(huán)境的監(jiān)測、職業(yè)健康安全監(jiān)測和運(yùn)行、法律法規(guī)獲取遵循及其它記錄。d） 其它有關(guān)記錄5.2記錄的標(biāo)識5.2.1記錄統(tǒng)一采用編號的形式加以標(biāo)識，編號方法如下：a）

12、 公司統(tǒng)一的記錄表格編號：JL /SC-XXX-XX 記錄順序號手冊條款號手冊代號推薦精選記錄代號 Q/HRF.CX-02b） 各部門根據(jù)需要設(shè)置的記錄：XXX -XX-XXXXX 記錄順序號 部門內(nèi)各單位代號 部門代號c）政府或主管行業(yè)有規(guī)定表樣，仍照樣采用，且編號不變。5.2.2記錄的方式主要以文字記錄為主，必要時采用照片、音像等輔助形式。5.3記錄的填寫要求5.3.1記錄應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容真實(shí)，填寫及時、完整、準(zhǔn)確，文字描述簡練正確，日期、簽名手續(xù)完備。5.3.2記錄不允許涂改，確因記錄差錯應(yīng)采用“劃改”形式，并有劃改者簽字。5.4記錄的收集貯存和保護(hù)5.4.1各部門的記錄由指定的專人負(fù)責(zé)

13、收集、整理，并分類存放。5.4.2記錄存放和貯存應(yīng)有適宜的環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)、丟失、蟲蛀等。5.5記錄的歸檔和檢索5.5.1各部門記錄要定期進(jìn)行歸檔，記錄一般一年集中歸檔一次，以次年的元月十日為該年的歸檔結(jié)束日。5.5.2所有的歸檔記錄均應(yīng)編目，填寫記錄歸檔清單，送交公司檔案室。5.5.3公司檔案室應(yīng)將各部門移交的歸檔記錄進(jìn)行匯總編目、立卷、分類存放，便于檢索，并符合貯存條件。5.6保存期限和處置5.6.1產(chǎn)品質(zhì)量記錄、其它記錄均保存一年以上。5.6.2凡查閱、借閱記錄，必須經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)辦理查閱或借閱手續(xù)，按規(guī)定進(jìn)行。5.6.3記錄的作廢和銷毀及其它規(guī)定按文件控制程序規(guī)定辦理。6記錄6.1

14、記錄清單JL/SC4.2.4016.2 記錄歸檔清單JL/SC4.2.402推薦精選6.3質(zhì)量記錄銷毀審批表 JL/SC4.2.403質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件 Q/HRF.CX-03環(huán)境因素識別與評價控制程序1目的明確環(huán)境因素識別的方法與步驟及環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)，以有效識別公司確定的作業(yè)區(qū)的環(huán)境因素，確保環(huán)境因素得到充分識別和正確評價。2范圍公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價和更新。3相關(guān)文件本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 Q/HRF.SC20064職責(zé)：4.1各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別,并將統(tǒng)計的相關(guān)數(shù)據(jù)報質(zhì)量管理部。4.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督本程序

15、的實(shí)施，負(fù)責(zé)公司各種環(huán)境因素的匯總、識別與綜合評價，并確定重要環(huán)境因素。4.3管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批。5工作程序5.1識別環(huán)境因素的步驟過程識別：通過產(chǎn)品形成過程中各項(xiàng)活動、產(chǎn)品特性及所有過程中識別環(huán)境因素。確定該過程伴隨的環(huán)境因素；確定環(huán)境影響；5.2環(huán)境因素的描述可仿照以下范例的方法進(jìn)行(見表1)。5.3環(huán)境因素識別方法5.3.1本公司采用工藝流程分析的方法識別環(huán)境因素，以現(xiàn)場觀察作為識別方法的補(bǔ)充。各部門分析工藝流程的每道工序，進(jìn)行物料平衡及能源消耗，分析物料特性及生產(chǎn)管理狀況，發(fā)現(xiàn)污染點(diǎn)，分析其對環(huán)境造成的影響。推薦精選5.3.2環(huán)境影響類型a） 大氣污染；b） 水體污染

16、；c） 廢棄物污染；d） 對土壤的污染；e） 原材料與自然資源的使用；f） 對周圍環(huán)境影響。5.3.3各部門在進(jìn)行環(huán)境因素識別時，可從如下各方面（不限于）獲取信息：對現(xiàn)有的原料、產(chǎn)品和排放物流量的測量和分析；Q/HRF.CX-03對照法律法規(guī)的要求；相關(guān)方的強(qiáng)烈要求；客觀存在或可能具有的環(huán)境影響。5.3.4各部門在識別環(huán)境因素時，須：考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；考慮正常、異常及緊急三種狀態(tài)；考慮公司可施加影響的相關(guān)方（分包商、供應(yīng)商、回收商）的業(yè)務(wù)活動。5.3.5各部門根據(jù)環(huán)境因素識別方法識別本部門的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素識別表，并附相關(guān)數(shù)據(jù)報質(zhì)量管理部。如業(yè)務(wù)、環(huán)境變化，須及時更新。5.3

17、.6質(zhì)量管理部應(yīng)組織相關(guān)部門對匯總的環(huán)境因素統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，評價環(huán)境因素，并填寫環(huán)境因素評價表，確定重要環(huán)境因素，編制公司重要環(huán)境因素清單。5.4環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)5.4.1本公司的環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)環(huán)境因素的性質(zhì)分為污染類環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)和資源類環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)，重要環(huán)境因素亦分別確定。5.4.2污染類環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)：污染類評價綜合得分，即各分項(xiàng)乘積總分=ABCD頻次污染物危害發(fā)生的頻次；（后附表格2）規(guī)模產(chǎn)生污染物的數(shù)量或噪聲強(qiáng)度；（后附表格3）狀況環(huán)境因素的管控狀態(tài)或符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)狀況：（后附表格4）危害度造成的危害程度。（后附表格5）5.4.3資源類環(huán)境因素的評價標(biāo)準(zhǔn)；資源類評分綜合

18、得分即各分項(xiàng)乘積總分= ABC頻次資源消耗、利用的頻率；（后附表格6）規(guī)模資源消耗的規(guī)模；（后附表格7）狀況資源的管控狀況。（后附表格8）5.4.4環(huán)境因素其它評價結(jié)果滿足下列條件之一，則被確定為重要環(huán)境因素。推薦精選a） 根據(jù)評價結(jié)果污染類總分前510位及資源類環(huán)境因素；b） 違反環(huán)境法律法規(guī)或其他要求；c） 影響范圍廣，受到社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注的。5.4.5質(zhì)量管理部根據(jù)評價的結(jié)果建立公司重要環(huán)境因素清單，報管理者代表審批，并發(fā)放各單位。5.4.6公司在建立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時，應(yīng)對這些已評定出的重要環(huán)境因素加以考慮。5.5環(huán)境因素更新5.5.1每年12月，設(shè)備處組織全公司內(nèi)對環(huán)境因素進(jìn)行一次重新識別并

19、評價，編制新的環(huán)境因素評價表及重要環(huán)境因素清單；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時對環(huán)境因素重新進(jìn)行識別與評價；a） 本公司的產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生變化；Q/HRF.CX-03b） 環(huán)境法律法規(guī)有大的調(diào)整；c） 相關(guān)方提出合理要求；d） 管理評審或最高管理層的要求；e） 發(fā)生重大環(huán)境事故后；5.5.2發(fā)生上述任何一種情況時，質(zhì)量管理部按前面所書程序組織對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識別評價，并將更新后的重要環(huán)境因素清單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送到相關(guān)部門/單位。6記錄6.1環(huán)境因素識別表 JL/SC5.4.3016.2環(huán)境因素評價表 JL/SC5.4.3026.3重要環(huán)境因素清單 JL/SC5.4

20、.3036.4環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)一覽表 JL/SC5.4.3066.5 會議評價記錄 JL/SC5.4.306環(huán)境因素舉例（表1）施工程序環(huán)境因素環(huán)境影響焊接光化學(xué)煙霧污染人體健康電鋸切割噪聲污染影響用戶健康A(chǔ)頻次污染物危害發(fā)生頻次表（表2）每天發(fā)生每周發(fā)生每月發(fā)生每季發(fā)生半年以上發(fā)生或從不發(fā)生推薦精選5分4分3分2分1分B規(guī)模產(chǎn)生污染物數(shù)量多少或強(qiáng)弱（表3）很多較多一般較少極少5分4分3分2分1分C、狀況環(huán)境因素的管控狀態(tài)（表4） 不受控有受控但不徹底完全受到控制5分3分1分 Q/HRF.CX-03 D、危害程度造成危害程度（表5）對地球環(huán)境有嚴(yán)重破壞，或者造成影響一年以上可恢復(fù)甚至不可恢復(fù)的，

21、或者對從業(yè)人員健康有嚴(yán)重危害者5分對地球環(huán)境有較重破壞，或者造成影響半年至一年可恢復(fù)，或者對從業(yè)人員健康有較嚴(yán)重危害者4分對地球環(huán)境有一般破壞，或者造成影響一周至半年可恢復(fù)，或者對從業(yè)人員健康有一般危害3分對地球環(huán)境有較輕破壞，或者造成影響一周內(nèi)可恢復(fù)，或者對從業(yè)人員健康有較輕危害2分對地球環(huán)境有輕微破壞，或者造成影響一天內(nèi)可恢復(fù)，或者對從業(yè)人員健康有輕微危害1分A、頻次資源消耗利用的頻率（表6）每天發(fā)生每周發(fā)生每月發(fā)生每季發(fā)生半年以上發(fā)生或從不發(fā)生5分4分3分2分1分B、 規(guī)模資源消耗的規(guī)模（表7）很多較多一般較少極少5分4分3分2分1分C、 狀況資源管控狀態(tài)（表8）推薦精選無管理措施管理不

22、徹底，輕微浪費(fèi)有效管理，合乎要求5分3分1分質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件 Q/HRF.CX-04危險源辨識與風(fēng)險評價程序1目的確保公司能持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價，并對其實(shí)施有效控制。2范圍本程序適用于公司與職業(yè)健康安全有關(guān)的危險源的辨識及風(fēng)險評價。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)危險源辨識及風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2質(zhì)量管理部具體負(fù)責(zé)危險源辨識及風(fēng)險評價工作，主持重大危險因素的辨識。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門/單位危險因素的辨識工作。4工作程序4.1危險源辨識4.1.1辨識范圍a) 公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程中存在的和可能存在的危險因素。b) 相關(guān)方活動帶來的危險因素。c) 工作

23、場所和設(shè)施。4.1.2辨識原則應(yīng)根據(jù)公司所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)的全過程的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種危險的類型，依照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，尋找和辨識出所有的危險因素，力求準(zhǔn)確、合理、一致。4.1.3辨識應(yīng)考慮的三種時態(tài)推薦精選a) 過去（如：曾發(fā)生過的傷害事故）b) 現(xiàn)在（如：現(xiàn)在的作業(yè)活動、設(shè)備的安全狀態(tài)）c) 將來（如：將要進(jìn)行的工藝改進(jìn)、設(shè)備改造、安全狀態(tài)的變更）4.1.4辨識應(yīng)考慮的三種狀態(tài)a) 正常（如：正常狀況生產(chǎn)運(yùn)行的安全狀態(tài)）b) 異常（如：開機(jī)、停機(jī)、檢修狀態(tài)下的安全狀況）c) 緊急（如：火災(zāi)、爆炸、突然停電狀態(tài)的安全狀況）4.1.5辨識應(yīng)考慮的六種危險類型a) 物理性危險因素b)

24、化學(xué)性危險因素c) 生物性危險因素d) 心理、生理性危險因素e) 行為性危險因素Q/HRF.CX-04f) 其它危險因素4.1.6辨識方法a） 可采用經(jīng)驗(yàn)分析法，結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查觀測，相互交流探討，查閱有關(guān)資料等方法進(jìn)行辨識。b)由各部門依照上述方法，結(jié)合本部門、本單位的實(shí)際情況進(jìn)行辨識，填寫危險因素辨識表，送交質(zhì)量管理部。c)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確認(rèn)匯總各單位危險因素，填寫危險因素匯總表。4.2風(fēng)險評價4.2.1評價原則依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定，確保評價方法是主動的行為。4.2.2評價方法a) 質(zhì)量管理部根據(jù)各部門辨識的危害因素進(jìn)行綜合匯總，組織有關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險評價。b) 評價應(yīng)在廣泛調(diào)查

25、和收集有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，采用會議評價的方式進(jìn)行。c) 本公司采用以生產(chǎn)作業(yè)條件危險性評價（打分法）為主，并以會議形式進(jìn)行綜合分析，必要時適當(dāng)結(jié)合其它方法，（如安全檢查表法等），逐一對每個被辨識的危險因素進(jìn)行評價。d) 評價的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)政府或有關(guān)行政機(jī)關(guān)制定的安全健康的現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。e) 評價的結(jié)果應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。f) 重大職業(yè)健康安全危害的辨識與評價是公司制定OHS目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。g) 公司每年至少進(jìn)行一次職業(yè)健康安全危險源的辨識和風(fēng)險評價。h) 職業(yè)健康安全危險源的辨識和風(fēng)險評價的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。4.2.3生產(chǎn)作業(yè)條件危險性評價（打分法）推薦精選4.2.3.1本方法是用與

26、系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素L、E、C之指標(biāo)值的乘積D=L*E*C來評價人員傷亡、財產(chǎn)損失等風(fēng)險之大小，最后劃定重大風(fēng)險、一般風(fēng)險。4.2.3.2 L、E、C、D值的含義L發(fā)生事故的可能性，共分7個數(shù)值，見表一：發(fā)生事故的可能性（L）E人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度：共分6個數(shù)值：見表二：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果：共分5個數(shù)值，見表三：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）D危險性分值：D=L*E*C，根據(jù)此式可直接計算出生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的危險程度，見表四：危險等級劃分（D）4.2.3.3本公司把評價出的危險因素共分兩大類：即重大危險因素，一般危險因素。a)重大危險因素（含表四中D值70危險因

27、素，包括表中的顯著危險、高度危險、極其危險等三類）b)一般危險因素（含表四中D32016032070160207020極其危險，不能繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)高度危險，要立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意輕微危險，可以接受 表四：危險等級劃分（D）推薦精選質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件 Q/HRF.CX-05法律法規(guī)與其他要求評價控制程序1.目的確保本公司能及時收集，獲取適用于活動、產(chǎn)品或服務(wù)的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并定期評價法律法規(guī)的適用情況。2.范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的收集及遵循情況的評價。3.相關(guān)文件本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

28、理手冊 Q/HRF.SC20064.職責(zé)4.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本程序的編制并監(jiān)督、檢查本程序的實(shí)施。4.2 各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，確認(rèn)適用性，傳遞并監(jiān)督檢查、評價本部門的遵循情況。5工作程序5.1法律法規(guī)及其它要求的范圍法律法規(guī)及其它要求：包括與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)的各種國家法律、法規(guī)要求和標(biāo)準(zhǔn)及地方性法規(guī)和規(guī)定。推薦精選5.2獲取途徑5.2.1各相關(guān)部門從專業(yè)報紙、雜志、書店、網(wǎng)上查詢及上級有關(guān)部門（如質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、消防局、總工會、勞動局、經(jīng)貿(mào)委）等渠道獲得相關(guān)的國家法律、法規(guī)、要求和標(biāo)準(zhǔn)及地方性法規(guī)和規(guī)定。5.2.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集匯總5.3法律法

29、規(guī)的評價5.3.1質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)本公司的特點(diǎn)，確認(rèn)收集到的法律法規(guī)及其它要求的適用性，組織評審并將評價結(jié)果記錄在法律、法規(guī)和其它要求評價表上。5.3.2根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)確定我公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中制定的各類標(biāo)準(zhǔn)（如安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）的適用性。5.3.3相關(guān)部門應(yīng)將適宜的已確定的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求中的具體內(nèi)容傳達(dá)到員工并組織學(xué)習(xí)。5.3.4當(dāng)現(xiàn)行的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求更新時，應(yīng)重新評價，并記錄在法律、法規(guī)和其它要求更新記錄上，報管理者代表。5.4法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的管理5.4.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)建立確認(rèn)生效的法律、法規(guī)和其它要求清單，并傳遞給各單位。5.4.2各主管部門

30、及時將適用的法律、法規(guī)和其它要求及時轉(zhuǎn)發(fā)到體系涉及的相關(guān)部門，對過期或作廢的法律、法規(guī)文件及時收回，并按文件控制程序進(jìn)行管理。5.4.3各單位根據(jù)自身要求進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的培訓(xùn)，具體執(zhí)行人Q/HRF.CX-05力資源控制程序。5.5更新5.5.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時公司應(yīng)對所適用的法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行及時更新。a)活動、產(chǎn)品、工藝技術(shù)更新、原材料代替、服務(wù)發(fā)生變化；b)當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時；c)相關(guān)方要求發(fā)生變化。5.5.2質(zhì)量管理部對獲取的適用于公司產(chǎn)品、目的或活動的法律法規(guī)及其它要求，每年重新識別、更新一次適用的法律、法規(guī)及其它要求清單。5.6合

31、規(guī)性評價5.6.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)在每年管理評審前組織對公司適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求的遵守情況進(jìn)行評價，并保持評價記錄。5.6.2對質(zhì)量法律法規(guī)方面合規(guī)性評價的內(nèi)容主要包括：是否存在假冒偽劣產(chǎn)品、對產(chǎn)品的“三包”實(shí)施情況、認(rèn)證標(biāo)志使用情況、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及計量方面等內(nèi)容。5.6.3對環(huán)境法律法規(guī)方面的合規(guī)性評價的內(nèi)容主要包括：廢水、廢氣、廠界噪聲、粉塵、廢棄物的排放達(dá)標(biāo)或依法處置及節(jié)能降耗情況，危險化學(xué)品的管理及使用情況等。推薦精選5.6.4對職業(yè)健康安全法律法規(guī)方面的合規(guī)性評價的內(nèi)容主要包括：單位的安全保障是否做到、設(shè)備的機(jī)械和電器安全設(shè)施配備及工作狀況、對特種設(shè)備及其作

32、業(yè)人員的管理與控制情況、作業(yè)環(huán)境的有害因素是否達(dá)標(biāo)或有足夠的保護(hù)措施、消防設(shè)施的配備與維護(hù)、勞保用品的配發(fā)及使用情況等。5.6.5對合規(guī)性評價中發(fā)現(xiàn)的不符合問題，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)單位按Q/HRF.CX18糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證6記錄6.1適用的法律、法規(guī)及其它要求清單JL/SC5.4.5016.2法律、法規(guī)和其它要求更新記錄 JL/SC5.4.5026.3法律、法規(guī)和其它要求評價表 JL/SC5.4.5036.4 法律法規(guī)符合性檢查評價表 JL/SC5.4.5046.5 法律法規(guī)合規(guī)性評價會議紀(jì)要 JL/SC5.4.505質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

33、系程序文件 Q/HRF.CX06信息溝通控制程序1目的用于控制公司內(nèi)部及外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流，以便及時調(diào)整公司的管理活動。2范圍適用于公司內(nèi)部的信息、外部信息交流與傳遞，及員工與公司管理層的溝通與協(xié)商。3相關(guān)文件本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 Q/HRF.SC20064職責(zé)4.1總經(jīng)理辦公室和其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)信息的收集。4.2總經(jīng)理辦公室是信息溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)信息的匯總、保存以及信息溝通的總體協(xié)調(diào)安排。并向管理者代表匯報。4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)具體信息的處理。推薦精選5工作程序5.1信息溝通的方式公司采用會議交流、板報、通知、書面文件、培訓(xùn)、內(nèi)刊等形

34、式進(jìn)行信息溝通。5.2信息溝通的內(nèi)容信息溝通包括內(nèi)部信息溝通、外部信息溝通。5.2.1內(nèi)部信息溝通的主要內(nèi)容5.2.1.1法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；5.2.1.2目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案完成情況和效果；5.2.1.3內(nèi)審、外審、管理評審結(jié)果；5.2.1.4不符合、糾正和預(yù)防情況；5.2.1.5應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)情況；5.2.1.6質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)情況；5.2.1.7質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況；5.2.1.8各單位之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、其他信息通報等；5.2.1.9公司員工的信息。5.2.2外部信息溝通的主要內(nèi)容5.2.2.1來自

35、供方的信息；5.2.2.2來自社區(qū)居民的投訴和抱怨；5.2.2.3來自上級部門的信息；5.2.2.4來自市場及顧客的信息；Q/HRF.CX065.2.2.5其他外部相關(guān)信息。5.3信息溝通5.3.1內(nèi)部信息溝通與協(xié)商5.3.1.1總經(jīng)理辦公室組織，總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持每月綜合工作會，公司高層領(lǐng)導(dǎo)及各部門經(jīng)理、成員參加，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會議紀(jì)要，并通過中層管理人員向下級傳達(dá)，直至公司每個員工。5.3.1.2各級管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳達(dá)日常正常信息，并以日記形式將建議、改進(jìn)措施等意見予以記錄。部門負(fù)責(zé)人月底負(fù)責(zé)匯總。5.3.1.3公司各部門，按相關(guān)文件規(guī)定傳遞方針、目

36、標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、內(nèi)審、管理評審等信息。出現(xiàn)（潛在）不符合信息時的處理按糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5.3.1.4管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，及時傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。具體執(zhí)行見應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。5.3.1.5工會組織應(yīng)定期召開職工代表大會，確保員工及其代表能夠參與安全風(fēng)險管理方針和程序的制定、評審；通過各種形式創(chuàng)造企業(yè)與員工協(xié)商、交流的窗口，確保員工權(quán)益得到充分的監(jiān)督和滿足。推薦精選5.3.1.6最高管理者和管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布的職業(yè)健康安全決策、決定、制度等應(yīng)不斷聽取工會等部門及員工的意見，確保員工的合理建議得到采納，保證員工代表參加協(xié)商，以便不斷

37、完善。5.3.1.7各管理過程中的測定結(jié)果、報告等，根據(jù)相應(yīng)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定處理。5.3.1.8發(fā)生重大信息，應(yīng)當(dāng)日傳遞到總經(jīng)理或管理者代表，一般信息應(yīng)及時傳遞到部門負(fù)責(zé)人。5.3.1.9體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到有關(guān)單位，接受信息的單位負(fù)責(zé)作好記錄。5.3.2外部信息的溝通5.3.2.1相關(guān)方要求提供信息時，各有關(guān)單位負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及有關(guān)要求傳遞給相關(guān)方。5.3.2.2各部門、單位在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求時，按法律、法規(guī)與其他要求評價控制程序執(zhí)行。5.3.2.3供應(yīng)處、設(shè)備處負(fù)責(zé)向物資供方、設(shè)備供方、固體

38、廢棄物收購方等宣傳公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、要求。5.3.2.4顧客及相關(guān)方（社區(qū)、鄰居、環(huán)衛(wèi)、勞動局）投訴及要求的信息，由總經(jīng)辦、設(shè)備處、質(zhì)量管理部收集處理。5.3.2.5緊急情況下與消防局、環(huán)保局的信息溝通分別由總經(jīng)辦、設(shè)備處負(fù)責(zé)，并做好信息溝通記錄。5.3.2.6市場方面環(huán)境與顧客要求，由國際部、國內(nèi)部收集處理。5.4信息的接收與處理5.4.1各部門應(yīng)主動收集或接受質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，接收到信息后應(yīng)及時記錄。5.4.2總經(jīng)理辦公室接到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息后，根據(jù)內(nèi)容確定處理方式，責(zé)任部門等，報管理者代表批準(zhǔn)，管理者代表判斷是否向總經(jīng)理匯報。根據(jù)信息種類處理方式如下

39、：Q/HRF.CX065.4.2.1需傳遞周知的由總經(jīng)理辦公室向相關(guān)部門傳達(dá)。5.4.2.2屬法律、法規(guī)等信息的由各接收部門按法律、法規(guī)與其他要求評價控制程序規(guī)定進(jìn)行登記。5.4.2.3需責(zé)任部門對策處理或填寫回復(fù)內(nèi)容，由總經(jīng)理辦公室傳遞給責(zé)任部門處理，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。5.4.2.4如信息內(nèi)容涉及違反法規(guī)，環(huán)境（安全）管理方案執(zhí)行偏離，由責(zé)任部門按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5.4.3信息溝通及信息處理過程應(yīng)留下記錄，信息傳遞部門和驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)記錄并保存。6記錄6.1信息溝通記錄JL/SC5.5.301推薦精選質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件 Q/HRF.CX-07管理評審控

40、制程序1目的評價公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)管理體系。2范圍本程序適應(yīng)于最高管理者對已建立和實(shí)施的公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評價活動的控制。3相關(guān)文件本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 Q/HRF.SC2006推薦精選4職責(zé)4.1公司總經(jīng)理主持管理評審,批準(zhǔn)評審報告。4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)管理評審報告。4.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和歸口管理，并控制管理評審計劃,收集評審資料，編寫評審報告，跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施。4.4各相關(guān)部門按要求參加評審活動。5工作程序5.1評審時機(jī)和頻次5.1.1管理評審一般每年進(jìn)行一次，兩次評審的

41、時間間隔不超過十二個月。5.1.2當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，總經(jīng)理可決定追加評審；a） 出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故或顧客重大投訴反映，嚴(yán)重影響企業(yè)信譽(yù)時；b） 當(dāng)公司發(fā)展戰(zhàn)略、機(jī)制、機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；c） 外部市場及相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生重大變化需企業(yè)經(jīng)營策略作出重大調(diào)整時；d） 目前的有關(guān)經(jīng)濟(jì)方針、政策進(jìn)行調(diào)整，有可能改變企業(yè)的有關(guān)方針和目標(biāo)時；e） 不斷變化的客觀環(huán)境（法律法規(guī)、周邊環(huán)境、相關(guān)方）有重大變化時；f） 環(huán)境健康安全狀況有重大改變時；g） 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、健康事故時。5.2評審準(zhǔn)備5.2.1由總經(jīng)辦按照總經(jīng)理的要求，編制管理評審計劃，計劃應(yīng)包括此次評審的時間、地點(diǎn)、目的、內(nèi)容、形

42、式、參加部門和人員及資料準(zhǔn)備。5.2.2評審計劃要提前510天發(fā)給相關(guān)部門，相關(guān)部門按照要求進(jìn)行調(diào)查和資料準(zhǔn)備。5.2.3評審計劃應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3評審方法5.3.1管理評審采用會議形式，會議由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)層、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。Q/HRF.CX-075.3.2會議安排中心發(fā)言，與會者圍繞著中心發(fā)言，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性、充分性、適宜性，做出分析和評價。5.3.3總經(jīng)理最后做出評審結(jié)論。5.4評審輸入a） 審核的結(jié)果，包括第一方，第二方，第三方審核；b） 顧客的反饋，包括顧客和相關(guān)方的投訴及抱怨，對顧客滿意程度和不滿意程度的監(jiān)測結(jié)果；

43、c） 過程的業(yè)績，即過程達(dá)到預(yù)期結(jié)果程度，是否實(shí)現(xiàn)了增值和間接增值的目的；d） 產(chǎn)品的符合性，產(chǎn)品符合顧客要求、法律法規(guī)要求及自身的要求的程度；e） 糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施的效果及改進(jìn)的情況；推薦精選f） 以往進(jìn)行管理評審要求進(jìn)行改進(jìn)措施的跟蹤、措施實(shí)施結(jié)果；g） 不斷變化的客觀環(huán)境包括環(huán)境法規(guī)、市場、相關(guān)方的要求，重大環(huán)境健康安全問題。h） 公司的機(jī)制、機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生變化，相關(guān)方所涉及的重大問題；i） 由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的建議。j） 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況及適宜性。k） 公司文件化體系的整體適宜性。l

44、） 其它有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面改進(jìn)的建議和意見等5.5評審輸出包括：管理評審輸出包括：a） 管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定和措施；b） 與顧客需求和相關(guān)方有關(guān)的改進(jìn)和措施，包括產(chǎn)品改進(jìn)要求及環(huán)境職業(yè)健康安全的改進(jìn)決議。c） 資源需求的決定和措施，不但應(yīng)考慮當(dāng)前所需的資源，還應(yīng)考慮未來的資源需求；d） 對現(xiàn)有管理體系的適宜性、充分性、有效性和方針、目標(biāo)的評價及改進(jìn)性決議；e） 對現(xiàn)有活動、產(chǎn)品、服務(wù)符合性要求的評價及改進(jìn)性決議。5.6管理評審報告5.6.1管理評審會議結(jié)束后，總經(jīng)辦應(yīng)根據(jù)會議評審情況及記錄，依據(jù)總經(jīng)理的意見決定編制管理評審報告。5.6.2管理評審報告應(yīng)包括會議時間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容、評審結(jié)論及所采取的改進(jìn)措施決定。5.6.3管理評審報告應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)層及相關(guān)部門。5.7改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證5.7.1按照管理評審報告所采取改進(jìn)措施的