1、隱患分級管理制度1 目的為強化公司安全檢查和事故隱患排查，明確安全檢查和事故隱患排查工作的組織領導，統一安全檢查和事故隱患排查內容和要求，提高檢查和事故隱患排查效果，逐步實現檢查和事故隱患排查工作規范化、標準化，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于各部門 / 生產事業部 .3 職責3.1 、安環部負責起草本制度3.2 、安環部總監負責審核本制度3.3 、總經理負責批準本制度4 內容4.1、術語和定義下列術語和定義適用于本制度。4.2、事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的

2、不安全行為和管理上的缺陷。 （引自安全生產事故隱患排查治理暫行規定國家安全監管總局令第16號）4.3、隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、 治理和排除的難度及其影響范圍為標準的， 可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。其中：一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患， 是指危害和整改難度較大， 應當全部或者局部停產停業， 并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4.4、重大隱患4.4.1 涉及“兩重點一重大”企業的安全管理人員、特種作業人員和儀表操作人員，未經考試考核合格或未持證上崗。4.4.2 發現在易燃易

3、爆場所吸煙和脫崗、睡崗、酒后上崗的證據。4.4.3 新進、轉崗員工未按規定進行安全教育培訓并考核合格。4.4.4 未審核承包商資質，未對承包商作業人員進行安全教育培訓并考核合格，未派監護人員對承包商作業進行現場監護。4.4.5 裝置未經過正規設計且未完成設計診斷。4.4.6 新開發的生產工藝未經HAZOP分析、工業化試驗以及省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證，直接進行工業化生產。4.4.7 未建立或未嚴格執行變更管理制度。4.4.8 未建立安全（工藝）操作規程和工藝控制指標。4.4.9 安全連鎖不投用或未經審批摘除或摘除超過1 個月。4.4.10在用裝置設施安全閥、切斷閥或泄壓排放系統關

4、閉。4.4.11生產裝置、設施超溫、超壓、超液位運行。4.4.12涉及液態液氯、氟化氫等物料的安全閥及其他泄放設施直排大氣。4.4.13未采用萬向管道系統充裝液氯、氟化氫等危險化學品。4.4.14、儲罐未按照規定設置溫度、液位、壓力測量儀表和連鎖，未達到以下要求：（ 1）常壓和低壓儲罐應設置液位計、溫度計和高液位報警報警器；（ 2）壓力儲罐應設置液位計、溫度計、壓力表、低液位報警器、高液位報警器和高高液位自動連鎖切斷進料裝置；（ 3）容量大于 100m3 的儲罐應設液位測量遠傳儀表，應在自動控制系統中設高、低液位報警。4.4.15、有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警系統未按照標準設置或未定期檢測校

5、驗。4.4.16、安全閥、儀表等未按規定檢測檢驗。4.4.17、涉及放熱反應的生產裝置未按規定實現雙回路供電。4.4.18、控制系統未設置不間斷電源（UPS）。4.4.19、未將企業涉及的危險化學品信息收集整理齊全，并根據其危險特性制定安全操作規定。4.4.20、企業操作人員不掌握所在崗位涉及危險化學品及其危險特性。4.4.21、企業各類安全許可手續不齊全，或未在有效期內。4.4.22、特殊作業未辦理作業許可證。4.4.23、未倒空置換、加盲板隔離或斷電進行檢維修作業。4.4.24、動火作業前未進行可燃氣體分析。4.4.25、進入受限空間未進行氧含量、有毒氣體和可燃氣體分析。4.4.26、脫水

6、、裝卸、倒罐作業時，作業人員離開現場。4.4.27、工藝或安全儀表報警時未及時采取有效措施。4.4.28、易燃易爆區域使用非防爆工具和電器。4.4.29、可燃、有毒氣體、火災報警監控儀表無人連續值守。4.4.30、危險化學品未按照分區分類存放標準儲存，或超量、超品種儲存危險化學品，或相互禁配物質混放混存。4.5、一般隱患一般隱患評價法（LEC）基本原理是根據危險源辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發生的可能性乘積確定隱患的大小。定量計算每一種危險源所帶來的隱患可采用如下方法：D=LEC式中：D隱患值L發生事故的可能性大小E暴露于危險環境的頻繁程度C發生事故產生的后果當用概率來表示事故發生

7、的可能性大小（L）時，絕對不可能發生的事故概率為0；而必然發生的事故概率為1。然而，從系統安全角度考慮，絕對不發生事故是不可能的，所以人為地將發生事故可能性極小的分數定為0.1，而必然要發生的事故的分數定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表D.1表 D.1 事故發生的可能性（L）分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性10完全可能預料0.5很不可能，可能設想6相當可能0.2極不可能3可能，但不經常0.1實際不可能1可能性小，完全意外當確定暴露于危險環境的頻繁程度（E）時，人員出現在危險環境中的時間越多，則危險性越大，規定連續出現在危險環境的情況定為10，而非常罕見地出現在

8、危險環境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規定若干個中間值，如表D.2。表 D.2暴露于危險填平的頻繁程度（E）分數值頻繁程度分數值頻繁程度10連續暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露05非常罕見地暴露關于發生事故產生的后果（C），由于事故造成的人身傷害與財產損失變化范圍很大，因此規定其分數值為1-100，把需要救護的輕微損傷或較小財產損失的分數規定為1，把造成多人死亡或重大財產損失的可能性分數規定為100，其他情況的數值均為 1 與 100 之間，如表D.3.表 D.3 發生事故產生的后果（C）分數值后果分數值后果100大災難，許多人死亡7重傷40災難

9、，數人死亡3輕傷15非常嚴重，一人死亡1引人關注，不利于基本的安全衛生要求隱患值D 求出之后，關鍵是如何確定隱患級別的界限值，而這個界限值并不是長期固定不變，在不同時期，應根據其具體情況來確定隱患級別的界限值，以符合持續改進的思想。表D.4 內容可作為確定隱患級別界限值及其相應隱患控制策劃的參考。表 D.4 隱患等級劃分D 值危險程度隱患等級320極度危險1160320高度危險270 160顯著危險320 10一般危險420稍有危險54.5、工藝生產類隱患（ 1）生產過程控制（ 2）生產記錄（ 3）工藝參數（4）復核執行（ 5）取樣 / 質檢（ 6）化學品存儲與發放（ 6）廢棄物4.6、設備

10、/ 設施 / 工器具類隱患（ 1）特種設備（有效檢驗期、安全附件的有效投用、臺賬管理等）（ 2）動設備（ 3）靜設備（ 4）管道（ 5）儀表（包括聯鎖、 DCS、回路、現場儀表）（ 6）電氣（ 7）安全設施（ 8）應急設施（ 9）通風等公用設施（ 10）工器具4.7、作業類隱患（ 1）八大高危作業（ 2）承包商作業（ 3）安裝作業（ 4）檢維修作業4.8、基礎安全與5S 類隱患（ 1） PPE穿戴（ 2）跑冒滴漏（泄漏）（ 3）不當堆放（ 4）標識缺失或不當（包括定置、安全標識、安全告知（MSDS等）、應急信息。 。）4.9、管理類隱患（1）程序執行（2）聯鎖管理（3）票證填寫（4）記錄填寫（5）檔案管理（6）巡檢紀律4.10、其他隱患5、隱患級別判定5.1、重大隱患判定：符合重大隱患判定標準（30 條）5.2、一般隱患判定：安環部、生產部、工會依據D=LEC的方法判定注：安環部、生產部、工會參與人數必須是單數，安環部、生產部、工會成員分別依據D=LEC的方法算出每個隱患的隱患值，然后相加得到的和除以小組人數得的數值為隱患值。安環部隱患值+生產部隱患值+工會隱患值隱患值參與人數6、隱患爭議判定 ：如隱患判定級別有爭議由隱患爭議判定小組裁決7、隱患爭議判定小組：組長：肖才根副組長：劉家華組員：安環部、生產部、事業部、工會、提出爭議部門注：隱患爭議判定