1、XX公司主要任務流程設計公司主要任務流程設計XXXX管理咨詢公司管理咨詢公司2002年年2月月業務主流程業務主流程信息搜集產品開發銷售營銷設計質量檢驗售后效力技術品管銷售產品供應供應儲運辦公室財務市場信息供應信息技術信息市場推行合同審核合同審核營銷統計采購合同銷售合同售后支持售后支持合同審核合同審核市場研討市場運作市場目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術品管流程技術品管流程供應管理流程供應管理流程財務管理流程財務管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程經銷商選擇流程經銷商選擇流程銷售銷售總經理總經理市場運作市場運作

2、財務財務辦公室辦公室審批信譽評價能否同意否是代理合同擬定經銷商選擇市場評價代理權建議審核審核審批能否同意否是簽代理合同存檔建立檔案經銷商尋覓產品銷售流程產品銷售流程銷售銷售客戶洽談總經理總經理技術品管技術品管供應管理供應管理財務財務辦公室辦公室合格與否質量檢驗市場運作市場運作起草合同運輸審核財務審核法律審核審批簽署客戶合同預備貨源儲運簽署廠商合同否是方案調度供應審核票據結算合同報價流程合同報價流程業務員業務員地域經理地域經理總經理總經理審批是報價方案簽字簽字否營銷總監營銷總監權限內？是否權限內？權限內？是否是否審核報價審核報價向客戶報價簽字客戶需求貨款回收流程貨款回收流程根據合同規定收款進展催

3、款營銷總監營銷總監財務部財務部帳務處置匯報信息匯報信息組織催款地域經理地域經理銷售業務員銷售業務員匯報信息查找緣由組織催款收到款？是否發現拖欠款景象通知目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術品管流程技術品管流程供應管理流程供應管理流程財務管理流程財務管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程招標管理流程招標管理流程成套招標成套招標業務員業務員內部專家組內部專家組招標工程組招標工程組招標管理招標管理委員會委員會招標決策可行？否是購買標書組建工程小組初步可行性分析報告初步評價綜合評價招標草案預備標書總經理總經理開招標保函簽

4、署招標協議審批審核財務財務跟蹤、協助審批獲得需求信息招標審核中標后管理流程中標后管理流程總經理總經理招標工程組招標工程組專家組專家組財務部財務部合同草案修正合同中標確認協助預備業主合同中標書簽收中標書簽收業主業主協助傳送合同簽字審核辦公室辦公室審批否決經過簽字接納審核談判一切資料及合同備案收到中標通知書合同發包管理流程合同發包管理流程發包對象發包對象實施工程組實施工程組專家組專家組評審財務財務辦公室辦公室總經理總經理經過？否是方案與報價發包協助確定發包內容挑選發包對象審核審核起草合同協助協助簽字審批經過不經過回簽實施存檔分析與業主的合同目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運

5、作管理流程市場運作管理流程技術品管流程技術品管流程供應管理流程供應管理流程財務管理流程財務管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程營銷方案制定流程營銷方案制定流程銷售銷售提出方案總經理總經理辦公會辦公會市場運作市場運作財務財務人力資源部人力資源部能否可行否溝通能否可行修正否簽字是簽署部門責任書簽署個人責任書備案簽字備案是總經理總經理根據公司年度運營目的執行銷售基準價錢制定流程銷售基準價錢制定流程市場運作部供應管理部財務部是提供采購價錢可行根據預算計算平均毛利否適宜是執行提出價錢、銷售預測產品改良否技術開發部產品功能設計開發降低采購價錢否可行是否根據預算重新計算平均毛

6、利本錢預算控制費用預算控制管理委員會總經理審批簽字制定基準價錢是否銷售價風格整流程銷售價風格整流程銷售部銷售部市場運作部市場運作部總經理總經理財務部財務部簽字供應管理部供應管理部管理委員會管理委員會提出價錢方案溝通供應本錢核算市場調研審批經過？否是經過不經過備案執行確定價錢方案審核市場推行流程市場推行流程市場運作市場運作年度營銷方案總經理總經理銷售銷售財務財務辦公室辦公室審批能否同意否是推行方案制定推行建議財務審核否是組織實施配合實施總結報告市場反響備案審閱新產品開發立項流程新產品開發立項流程市場運作市場運作市場信息總經理總經理辦公會辦公會銷售銷售技術技術財務財務能否同意否是新產品開發立項建議

7、信息搜集能否同意否是備案供應供應溝通才干與本錢評價技術評價需求預測辦公室辦公室財務評價工程可行性研討報告新產品開發實施信息搜集信息搜集國外客戶檔案管理流程國外客戶檔案管理流程銷售銷售總經理總經理市場運作市場運作財務財務辦公室辦公室存檔審閱經銷商評價經銷商信息匯總經銷商信譽評價經銷商根本信息經銷商買賣記錄客戶贊揚處置流程客戶贊揚處置流程市場運作市場運作總經理總經理供應供應銷售銷售財務部財務部技術技術商務問題收到贊揚、索賠處理建議處理建議協調供應商組織分析客戶反響實施審批客戶回訪總結存檔審閱消費質量問題技術問題處理建議審核儲運問題處理方案調查、協商客戶退貨處置流程客戶退貨處置流程銷售銷售總經理總經

8、理供應供應技術品管技術品管財務財務市場運作市場運作能否贊同否是贊同退貨決議簽字質檢報告抽樣收到通知退貨接納擔任執行執行處置意見客戶溝通退貨意見客戶溝通供應商協調意見意見退貨建議意見意見依約退款返修產品任務流程返修產品任務流程總經理總經理技術品管技術品管供應供應市場運作市場運作返建筑議能否同意？否是產品返修報告審閱質檢質檢懇求組織實施方案調度簽字通知裝運組織維修質檢合格處置意見質檢報告和責任認定客戶意見反響通知客戶收貨裝運銷售銷售供應商協調配載出運流程配載出運流程供應廠供應廠總經理總經理銷售銷售供應管理供應管理財務財務產品供應日期有否過失？否是市場運作市場運作辦公室辦公室合同信譽證預備單證、訂艙

9、確認日期審批審核審核審核、蓋章收款風險權限外權限內外運安排協調、確認貨物預備提供證明聯絡貨代、辦理報關辦理單證提供信譽證議兌、退稅等相關資料統計、歸檔合同單證存檔目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術品管流程技術品管流程供應管理流程供應管理流程財務管理流程財務管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程新產品技術開發流程新產品技術開發流程市場運作部市場運作部技術管理睬議技術管理睬議技術開發組技術開發組供應管理供應管理新產品工程可行性報告新產品開發新產品開發工程小組工程小組辦公室辦公室品管組品管組技術文檔整理新產品開發方案

10、試產方案技術開發方案工藝設計產品設計方案審核工業設計新產品評審新產品開發報告試消費產品檢測產質量檢制定質檢相關規范批量試消費修正新產品批量消費報告市場推行質量文件整理新產品評審存檔產品技術規范設計圖紙工藝手冊質量測試產品技術要求技術改良流程技術改良流程市場市場供應管理供應管理財務財務技術開發組技術開發組品管組品管組總經理總經理能否同意否是財務審核消費問題質量問題紀錄技術開展市場需求變化簽字新技術方案成立項目小組批量消費試制組織實施質檢改良質檢整理技術文檔市場推行產質量量檢查流程產質量量檢查流程供應供應技術品管技術品管市場運作部市場運作部否是產質量檢方案貨源預備通知發貨能否經過？質檢規范客戶要求

11、反映產品特別要求質檢實施質檢紀錄存檔質檢合格證返修或退貨發貨目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術品管流程技術品管流程供應管理流程供應管理流程財務管理流程財務管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程年度供應方案流程年度供應方案流程銷售銷售總經理總經理供應供應市場運作市場運作能否同意否是財務財務辦公室辦公室審閱財務評審存檔經過不經過總經理總經理辦公會辦公會庫存年度供應方案銷售方案銷售合同安排實施簽字能否修正年終總結存檔是否采購基準價錢制定流程采購基準價錢制定流程市場運作部市場運作部總經理總經理供應管理部供應管理部財務部

12、財務部供應管理供應管理委員會委員會審批產品工藝和資料信息產品目錄和銷量預測技術品管部技術品管部產品分類基準價錢產品目錄審核歷年價錢數據供應廠商和市場信息產品本錢核算制定規范價錢審核采購規范價錢復核信息有效性備案實施注：供應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監、總經理等人員組成。非定制產品采購的市場規范價錢制定流非定制產品采購的市場規范價錢制定流程程市場運作市場運作總經理總經理供應管理供應管理財務財務供應管理供應管理委員會委員會審批質量要求產品目錄和銷售預測技術品管技術品管產品分類市場價錢產品目錄審核歷年價錢數據供應廠商和市場信息制定市場規范價錢審核市場

13、規范價錢復核信息有效性備案實施注：供應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監、總經理等人員組成。暫時采購價錢確定流程暫時采購價錢確定流程市場運作市場運作總經理總經理供應管理供應管理財務財務供應管理供應管理委員會委員會審批質量要求暫時性的產品采購要求技術品管技術品管供應廠商和市場信息市場價錢建議審核市場價錢備案實施注：供應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監、總經理等人員組成。審核市場價錢，確定最低銷售價錢采購基準價錢修訂流程采購基準價錢修訂流程總經理總經理供應管理部供應管理部財務部財務部供應管理供應管理委員會委員

14、會產品工藝和資料變化技術品管部技術品管部原資料變化供應商信息懇求價錢修正贊同否是終了修訂價錢規范信息搜集審批實施備案審核復核信息有效性注：供應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監、總經理等人員組成。市場運作部市場運作部市場價錢動搖市場運作部市場運作部供應商協作協議流程供應商協作協議流程品管組品管組總經理總經理供應管理供應管理財務財務辦公室辦公室能否同意？否是供應商尋覓存檔技術開發組技術開發組建檔評審擬定協作協議評價報告供應商確定供應才干評價質量管理才干評價技術才干評價財務評價供應商分級評審能否同意？否是簽署協作協議供應管理供應管理委員會委員會評審注：供

15、應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監、總經理等人員組成。供貨流程供貨流程銷售銷售財務財務供應供應質檢質檢庫存足夠？否是市場運作部市場運作部質檢庫存情況實施年度供應方案發貨預備組織供應銷售合同通知客戶單證運輸辦理產品合格證收款順利？否是統計通知組織催款質檢反響通知客戶存檔、統計方案調度采購付款流程采購付款流程技術品管技術品管總經理總經理供應供應市場運作市場運作財務財務入庫否？否是入庫組織消費供應合同簽字付尾款依合同懇求付款運輸質檢通知合格否是通知通知審核預付款簽字審核預付？否是采購合同評審流程采購合同評審流程市場運作市場運作總經理總經理供應管理供應管理

16、財務財務辦公室辦公室審批簽字采購合同年度供應方案銷售合同財務審核不經過經過備案簽署合同法律審核不經過經過采購方案經過不經過信息溝通采購到貨入庫接納流程采購到貨入庫接納流程市場運作市場運作財務財務供應供應質檢質檢庫存足夠？否是質檢庫存情況實施供應方案組織供應終了銷售預測匯總入庫運輸辦理產品合格證質檢反響依合同付款采購退換貨流程采購退換貨流程質檢質檢總經理總經理市場運作市場運作供應管理供應管理辦公室辦公室財務財務能否贊同否是需求變卦通知廠家實施審核審核退換貨方案運輸質檢不合格供應廠供應廠溝通接納檢查合同條款接到通知目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程

17、技術品管流程技術品管流程供應管理流程供應管理流程財務管理流程財務管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程預算及方案流程預算及方案流程總經理總經理管理管理委員會委員會辦公室辦公室各部門各部門財務部財務部年度目的總預算確定審批年度部門規劃公司年度任務方案重訂部門規劃信息提供審批任務方案預算預算匯總超額是否公司年度預算應收帳款管理流程應收帳款管理流程銷售部經理銷售部經理銷售業務員銷售業務員總經理總經理財務部財務部應收帳款記賬帳務處置根據信譽政策賒銷催款詳細資料及證明文件客戶信息按期收到貨款否匯報客戶情況查找緣由組織催款簽字審批客戶信息是情況闡明及處置意見帳務處置及評價客戶

18、超期30天收到貨款否是超期3年收到貨款是處置否帳務處置及評價客戶沖銷應收帳款重新評價客戶信譽政策業務支持部業務支持部停頓出新貨通知每月編制客戶應收帳款詳細資料獲知信息固定資產采購流程固定資產采購流程各部門各部門辦公室辦公室總經理總經理管理總監管理總監采購懇求審批簽字詢價采購付款記賬固定資產卡片注：2000元以上財務部財務部審批簽字簽字審批確認后領用審核采購合同財務審核流程采購合同財務審核流程供應管理部供應管理部銷售部銷售部總經理總經理銷售合同財務部財務部營銷總監營銷總監否執行采購價錢符合利潤要求？是審核核算利潤審批進一步控制采購價錢；調整采購基準價錢和銷售價錢對比采購基準價錢預算內費用控制流程

19、預算內費用控制流程各部門各部門部門經理部門經理總經理總經理借支懇求審批權限？是否財務部財務部部門總監部門總監審批權限？審核預算的90%以上是審批否支付并記賬預算的70%以上經提示后審批駁回懇求？是否經提示后確認駁回懇求？是否是否否獲知信息普通報銷流程普通報銷流程經辦人經辦人部門經理部門經理出納出納財務部財務部填寫報銷單審批審批合格是否會計會計記賬付款收取經過？否總經理總經理審批經過？是否是預算外費用控制流程預算外費用控制流程各部門各部門部門經理部門經理總經理總經理借支懇求審批贊同？是否財務部財務部部門總監部門總監審批贊同？是審批否否借支審批、簽字報銷審批、簽字贊同？支付并記賬是記賬審核審批、簽

20、字對外投資管理流程對外投資管理流程投資部投資部總經理總經理財務經理財務經理投資建議及分析執行是分析并提出建議財務評價及建議外部專家外部專家審批執行審批經過？否定期檢查、匯報可行性分析董事會董事會審批經過？否是審批審批重新評價籌資方案流程籌資方案流程辦公室辦公室財務規劃委員會財務規劃委員會總經理總經理審批簽字財務部財務部籌資預算配合任務資金籌措財務信息是否贊同？籌資方案、分析報告短期借款管理流程短期借款管理流程辦公室辦公室財務規劃委員會財務規劃委員會總經理總經理審批是否財務部財務部安排運用是簽字否借入后帳務處置借款方案權限？贊同？審批贊同？縮減開支等擬定合同合同審核支付到期還款聯絡借款否是長期借

21、款管理流程長期借款管理流程辦公室辦公室財務規劃委員會財務規劃委員會總經理總經理審批簽字財務部財務部安排運用簽字借入后帳務處置借款方案擬定合同合同審核支付到期還款年度預算是否贊同？聯絡借款目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術品管流程技術品管流程供應管理流程供應管理流程財務管理流程財務管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程總經理辦公會流程總經理辦公會流程總經理總經理辦公室辦公室提出會議需求會議記錄擬定會議通知審核合格下發否是文件下發監視執行擬定成文各部門各部門審批預備相關資料艱苦活動組織流程艱苦活動組織流程業務部門業

22、務部門總經理總經理管理總監管理總監部門業務需求業務活動方案審核贊同審批贊同執行否是否是辦公室辦公室文件借閱流程文件借閱流程辦公室資料員辦公室資料員文件借閱人文件借閱人填寫借閱懇求辦理借閱手續審批合格否是歸還借閱辦理歸還手續泄密處置流程泄密處置流程發現泄密相關人員相關人員人力資源人力資源管理總監管理總監總經理總經理審批調查緣由處置方案審核贊同贊同否否是是執行辦公室辦公室調查結果計算機維修流程計算機維修流程懇求部門懇求部門辦公室經理辦公室經理計算機管理員計算機管理員維修懇求檢查處置方案審批終了權限贊同是是否公章運用流程公章運用流程運用部門運用部門總經理總經理辦公室主任辦公室主任運用懇求權限否審核審

23、核辦理是法律事務法律事務緊急事件處置流程緊急事件處置流程當事人當事人辦公室主任辦公室主任直接上級直接上級發現情況處置處置方案執行處置權限是否總經理總經理權限執行處置方案是處置方案否目錄目錄銷售管理流程銷售管理流程成套部流程成套部流程市場運作管理流程市場運作管理流程技術品管流程技術品管流程供應管理流程供應管理流程財務管理流程財務管理流程辦公室管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程人力資源管理流程員工任免流程員工任免流程總經理總經理人力資源部人力資源部提出任免建議調查意見審批贊同？執行否是主管總監主管總監組織調查備案反響月度考核流程月度考核流程填寫考核評分表員工員工部門經理部門經理主管總監主管總監

24、考核員考核員審核主管主管填寫考核評分表審核審批審批匯總存檔普通人員季、年度考核流程普通人員季、年度考核流程填寫考核評分表普通人員普通人員人力資源部人力資源部評價直接上級直接上級匯總存檔考評委員會考評委員會審批隔級上級隔級上級審核中高層人員季、年度考核流程中高層人員季、年度考核流程自我評價被考評人被考評人同級人員同級人員直接上級直接上級人力資源部人力資源部評價直接下級直接下級匯總評價匯總評價考評委員會考評委員會審批培訓方案制定流程培訓方案制定流程組織需求調查人力資源部人力資源部公司部門公司部門總經理總經理審批提出需求制定公司培訓方案實施組織培訓效果評價員工職前教育流程員工職前教育流程新員工報到人

25、力資源部人力資源部員工所在部門員工所在部門公司部門公司部門發放員工手冊部門內任務引導補強訓練通識訓練部門交叉引導合格合格能否需求交叉引導合格重新引導開具培訓證明培訓記錄歸檔重新引導是是否否否是是否員工獎勵流程員工獎勵流程提出獎勵對象及事由直接上級直接上級總監總監人力資源部人力資源部總經理總經理審批審批核實提出獎勵方案合格是執行否員工過失處置流程員工過失處置流程提出懲罰對象及事由直接上級直接上級總監總監總經理總經理審批審批核實提出懲罰方案合格是執行否人力資源部人力資源部員工提升流程員工提升流程提出提升對象及事由直接上級直接上級主管總監主管總監審核核實能否屬實是執行否提升方案總經理總經理簽發任命人

26、力資源部人力資源部工資制造、發放流程工資制造、發放流程考勤表公司部門公司部門考核表匯總考核、考勤表執行工資表總經理總經理審批財務部財務部存檔入帳人力資源部人力資源部員工外部招聘流程員工外部招聘流程應聘人應聘人用人部門用人部門人力資源部人力資源部總經理總經理提出用人懇求審核審批外部招聘廣告受理人員報名人事挑選筆試、面試，專業挑選確定錄用名單審批預備上崗試用主管總監主管總監審核審核員工內部招聘流程員工內部招聘流程應聘人應聘人用人部門用人部門主管總監主管總監人力資源部人力資源部總經理總經理提出用人懇求審核審批內部招聘廣告受理人員報名審批應聘懇求人事挑選專業挑選適宜人選？進入外部招聘程序辦理調動手續審

27、批任務交接接納沒有有主管總監主管總監審核審核所在部門所在部門審批員工申訴流程員工申訴流程申訴人申訴人人力資源部人力資源部總經理總經理提出申訴接受申訴得四處置結果組織調查調查申訴情況能否屬實？提出處置意見駁回申訴否是落實處置意見審批員工出差流程員工出差流程出差登記表出差人員出差人員部門經理部門經理總經理總經理審批權限內？否出差是辦公室辦公室登記并協助辦理出差事項審批總經理總經理審批權限內？否是流程闡明產品銷售流程闡明產品銷售流程闡明1客戶洽談合格與否質量檢驗起草合同運輸審核財務審核法律審核審批簽署客戶合同預備貨源儲運簽署廠商合同否是方案調度供應審核票據結算效力專員協調合同執行的全過程，包括備貨、

28、出運、回款。對合同中涉及供應條款的部分進展審核，對照供應廠消費才干、庫存情況。配載員對合同的運輸條款進展審核，提早進展出運的預備。對合同的付款條件和價錢進展審核，控制利潤率，并進展買賣風險的防備。法律顧問對經銷合同中的法律條款進展審核銷售銷售總經理總經理技術品管技術品管供應管理供應管理財務財務辦公室辦公室市場運作市場運作貨款回收流程闡明貨款回收流程闡明1根據合同規定收款進展催款帳務處置匯報信息匯報信息查找緣由組織催款收到款？是發現拖欠款景象通知業務員按合同規定進展貨款的回收任務管理睬計檢查合同中貨款執行情況，對逾期貨款進展匯總報告否業務員進展貨款的催收任務匯報信息組織催款營銷總監了解欠款緣由，

29、決議能否需求停頓該供應商的供貨任務。營銷總監營銷總監財務部財務部地域經理地域經理銷售業務員銷售業務員經銷商選擇流程闡明經銷商選擇流程闡明1審批信譽評價能否同意否是代理合同擬定經銷商選擇市場評價代理權建議審核審核審批能否同意否是簽代理合同存檔建立檔案經銷商尋覓業務員經過市場走訪等手段進展經銷商的詳細資料的搜集。經過對經銷商的實力、商譽、信譽情況等綜合情況進展分析，提出區域經銷商的選擇建議。詳細照實地記錄經銷商的一切，包括根本情況、買賣情況、信譽記錄等經銷商檔案。銷售銷售總經理總經理市場運作市場運作財務財務辦公室辦公室經銷商選擇流程闡明經銷商選擇流程闡明2審批信譽評價能否同意否是代理合同擬定經銷商

30、選擇市場評價代理權建議審核審核審批能否同意否是簽代理合同存檔建立檔案經銷商尋覓對客戶的財務情況、各類財務目的、付款習慣、年度營業額、資產凈值等情況進展經銷商信譽情況的評價。對某些重要信息必需進展復查。根據銷售部門的經銷商報告，品牌運作員擔任對下屬品牌的代理商進展市場才干的評價，包括分銷商數量、市場覆蓋率等，可對某些重要信息進展復查。法律顧問對經銷合同中的法律條款進展審核財務對經銷合同中的財務條款進展審核銷售銷售總經理總經理市場運作市場運作財務財務辦公室辦公室銷售基準價錢制定流程市場運作部銷售基準價錢制定流程市場運作部市場運作部供應管理部財務部是提供采購價錢可行根據預算計算平均毛利否適宜是執行提

31、出價錢、銷售預測產品改良否技術開發部產品功能設計開發降低采購價錢否可行是否根據預算重新計算平均毛利本錢預算控制費用預算控制管理委員會總經理審批簽字制定基準價錢是否根據市場情況提出對新產品老產品價錢動搖走同樣的流程的根本描畫。由品牌運作人員提出對產品功能、外觀等條件的描畫，并提出建議銷售價錢，根據市場情況進展銷量預測。將此建議書遞交技術開發部。按照已制定的銷售基準價錢執行，業務員、銷售部經理、營銷總監分別掌握價錢范圍，要求銷售部門合同定價以此作為基準。銷售基準價錢制定流程技術開發部銷售基準價錢制定流程技術開發部市場運作部供應管理部財務部是提供采購價錢可行根據預算計算平均毛利否適宜是執行提出價錢、

32、銷售預測產品改良否技術開發部產品功能設計開發降低采購價錢否可行是否根據預算重新計算平均毛利本錢預算控制費用預算控制管理委員會總經理審批簽字制定基準價錢是否開發設計新產品。根據市場運作部的產品描畫及價錢建議、銷量預測，在技術開發主管組織下對產品的技術、工藝進展開發設計，制定到達功能要求的最經濟技術、工藝設計方案，同時提出相應的消費要求。開發后將設計方案及銷量預測提交給供應管理部。在保證產品根本功能實現以及產質量量的前提下，運用新技術、新工藝、新資料等方法降低產品的本錢。銷售基準價錢制定流程供應管理部銷售基準價錢制定流程供應管理部市場運作部供應管理部財務部是提供采購價錢可行根據預算計算平均毛利否適

33、宜是執行提出價錢、銷售預測產品改良否技術開發部產品功能設計開發降低采購價錢否可行是否根據預算重新計算平均毛利本錢預算控制費用預算控制管理委員會總經理審批簽字制定基準價錢是否供應部經理組織供應人員提供采購價錢。根據市場運作部建議書及技術開發部設計方案和預測銷售，由采購員尋覓、聯絡消費廠家，并提供其根本消費情況、原資料情況以及可行的最低采購價錢。將采購價錢及供應信息提交財務部根據財務部建議再次詢價，最大能夠的降低產品采購價錢。能否可行及時匯報給財務部。銷售基準價錢制定流程財務部銷售基準價錢制定流程財務部市場運作部供應管理部財務部是提供采購價錢可行根據預算計算平均毛利否適宜是執行提出價錢、銷售預測產

34、品改良否技術開發部產品功能設計開發降低采購價錢否可行是否根據預算重新計算平均毛利本錢預算控制費用預算控制管理委員會總經理審批簽字制定基準價錢是否根據銷售價錢建議、銷量預測及采購價錢，由本錢會計核算該產品的毛利率；要使該毛利率綜合平衡各種產品，保證公司總毛利率的實現。假設達不到要求毛利率，那么予以否決。本錢控制。根據確定后銷售基準價錢執行，以此為根據審核合同、確認銷售收入；同時在執行中按照預算規范嚴厲控制供應本錢、費用。財務部根據變動后的產品銷售基準價錢制定方案對產品本錢、毛利率進展重新核算，并制定出相對科學、合理的產品銷售基準價錢銷售基準價錢制定流程管理委員會銷售基準價錢制定流程管理委員會市場

35、運作部供應管理部財務部是提供采購價錢可行根據預算計算平均毛利否適宜是執行提出價錢、銷售預測產品改良否技術開發部產品功能設計開發降低采購價錢否可行是否根據預算重新計算平均毛利本錢預算控制費用預算控制管理委員會總經理審批簽字制定基準價錢是否管理委員會由公司經理層組成。市場運作部擔任提議召開管理委員會會議。管理委員會根據產品價錢及毛利率分析報告，從公司長期利潤、市場戰略標實現的角度對銷售基準價錢進展審批，假設不贊同那么重新進展調整。在確認過程規范、結果合理并且符合公司利益的情況下，總經理簽字，正式下達執行基準價錢。銷售價風格整制定流程銷售部銷售價風格整制定流程銷售部銷售部銷售部市場運作部市場運作部總

36、經理總經理財務部財務部簽字供應管理部供應管理部管理委員會管理委員會提出價錢方案溝通供應本錢核算市場調研審批經過？否是經過不經過備案執行確定價錢方案審核及時向市場運作部提供市場需求量、競爭者信息。銷售部門在市場部門制定新價錢方案時，要不斷向市場部提供當前產品價錢信息，并對市場部的價錢方案提出建議。市場運作部調整產品價錢后，銷售部門照此執行，按照公司總體營銷規劃的進展。銷售價風格整制定流程市場運作部銷售價風格整制定流程市場運作部銷售部銷售部市場運作部市場運作部總經理總經理財務部財務部簽字供應管理部供應管理部管理委員會管理委員會提出價錢方案溝通供應本錢核算市場調研審批經過？否是經過不經過備案執行確定

37、價錢方案審核目的在于及時掌握市場上產品價錢情況。品牌運作人員定期或根據需求向營銷總監提交市場調研方案，經同意后由銷售人員展開市場調研，并于規定期限內要求銷售人員進展調研信息反響，以便及時根據市場變化進展營銷設計，促進銷售。根據市場調研，品牌運作人員要分析市場變化情況，提出降低或提高產品價錢的方案，并進展銷量分析。方案提出過程中要與銷售部門堅持不斷的溝通，及時從銷售部了解價錢信息。經同意后的價錢方案，預備下發執行。并遞交一份價錢方案給財務部備案。銷售價風格整制定流程供應管理部銷售價風格整制定流程供應管理部銷售部銷售部市場運作部市場運作部總經理總經理財務部財務部簽字供應管理部供應管理部管理委員會管

38、理委員會提出價錢方案溝通供應本錢核算市場調研審批經過？否是經過不經過備案執行確定價錢方案審核目的在于向財務部反響本錢信息。供應管理部在年度預算或采購價風格整等情況發生時，向財務部提交該產品的采購價錢及其變化情況，以及采購費用及其變化等情況。銷售價風格整制定流程財務部銷售價風格整制定流程財務部銷售部銷售部市場運作部市場運作部總經理總經理財務部財務部簽字供應管理部供應管理部管理委員會管理委員會提出價錢方案溝通供應本錢核算市場調研審批經過？否是經過不經過備案執行確定價錢方案審核目的在于保證公司總體利潤率。在接到市場部門提交的價風格整方案后，財務部本錢會計要根據該產品的銷售價錢與采購本錢進展利潤核算，

39、保證銷售價錢的變化能符合公司要求的毛利率。當不能到達時，財務部先向供應管理部提出核算后采購價錢建議；在供應管理部確定不能做到的情況下，再向市場部門提出財務核算后銷售價錢建議。假設能經過，那么及時反響給市場部門目的在于保證按預算管理。財務部門要對產品銷售價錢進展備案，以作為銷售合同價錢審核的根據，保證公司的利潤實現。銷售價風格整制定流程管理委員會銷售價風格整制定流程管理委員會銷售部銷售部市場運作部市場運作部總經理總經理財務部財務部簽字供應管理部供應管理部管理委員會管理委員會提出價錢方案溝通供應本錢核算市場調研審批經過？否是經過不經過備案執行確定價錢方案審核目的在于保證明現公司利潤及戰略目的。管理

40、委員會由公司經理層組織。市場運作部擔任提議召開管理委員會會議。管理委員會根據財務部產品價錢及毛利率分析報告，從公司長期利潤、市場戰略標實現的角度對銷售基準價錢進展審批，假設不贊同那么重新進展調整。在確認符合公司利益的情況下，總經理簽字，正式下達執行該產品新的銷售價錢。新產品開發立項流程闡明新產品開發立項流程闡明1市場運作市場運作市場信息總經理總經理銷售銷售技術技術財務財務能否同意否是新產品開發立項建議信息搜集能否同意否是備案供應供應溝通才干與本錢評價技術評價需求預測辦公室辦公室財務評價工程可行性研討報告新產品開發實施信息搜集信息搜集市場運作部搜集各方面的信息市場需求、產品供應、技術開展以及華能

41、現有產品改良建議等提出公司新產品立項建議新產品立項建議方案經總經理同意后，市場運作部擔任組織相關部門對方案的可行性進展評價市場運作部擔任對新產品開發工程作可行性研討，從不同的方面對新產品開發工程進展論證分析市場運作部完成新產品開發可行性研討之后，經總經理同意，新產品開發過程的實施由技術品管部擔任有關新產品開發可行性研討、工程立項報告等的一切資料到辦公室存檔國外客戶檔案管理流程闡明國外客戶檔案管理流程闡明1存檔審閱經銷商評價經銷商信息匯總經銷商信譽評價經銷商根本信息經銷商買賣記錄信息統計員擔任統計包括總買賣次數、信譽額度、延遲付款比例等買賣記錄。對客戶的財務情況、各類財務目的、付款習慣、年度營業

42、額、資產凈值等情況進展經銷商信譽情況的評價。品牌經理經過對經銷商綜合情況進展分析，作出區域經銷商的評價建議。市場覆蓋范圍、財務情況及管理程度、地理位置等經銷商根本信息銷售銷售總經理總經理市場運作市場運作財務財務辦公室辦公室客戶贊揚處置流程闡明客戶贊揚處置流程闡明1商務問題收到贊揚、索賠處理建議處理建議協調供應商組織分析實施審批客戶回訪總結存檔審閱消費質量問題技術問題處理建議審核儲運問題處理建議客服專員根據需求組織銷售、供應、技術等部門的人員進展客戶贊揚的分析客服專員對客訴的處理方案進展回訪，了解客戶對公司處理措施的稱心度對儲運過程導致的貨物短少、包裝受損、產質量量等情況進展詳細分析對交貨時間、

43、促銷贈品發放等商務情況進展分析研討對產質量量問題引起 的贊揚進展詳細緣由的分析研討對產品設計、運用環境、性能特點所呵斥的客戶贊揚問題進展分析研討市場運作市場運作總經理總經理供應供應銷售銷售財務部財務部技術技術客戶反響銷售員處理客戶贊揚問題以后，跟蹤中客戶對處理措施的反響。客戶退貨處置流程闡明客戶退貨處置流程闡明1銷售銷售總經理總經理供應供應技術品管技術品管財務財務市場運作市場運作能否贊同否是贊同退貨決議簽字質檢報告抽樣收到通知退貨接納擔任執行執行依約退款處置意見客戶溝通退貨意見客戶溝通供應商協調意見意見退貨建議意見意見市場運作部根據銷售部的產品退貨意見，組織相關部門進展產品退貨緣由分析，根據產

44、品退貨責任部門制定出產品退貨處置意見和實施方案銷售部接到代理商提出產品退貨通知，初步擬訂產品退貨意見供應管理部接到市場運作部對退貨產品處置通知，擔任接納產品并及時通知技術品管部，進展產質量量檢驗銷售部根據公司對產品退貨方案與代理商進展溝通技術品管部按產品檢驗規范對退貨產品進展抽樣檢查，并提交產質量量檢驗報告供應管理部針對產品退貨實施意見及技術品管部產質量量檢驗報告相關資料與供應商進展溝通和協商銷售業務員將公司的退貨產品最終處置意見與代理商進展溝通客戶退貨處置流程闡明客戶退貨處置流程闡明2銷售銷售總經理總經理供應供應技術品管技術品管財務財務市場運作市場運作能否贊同否是贊同退貨決議簽字質檢報告抽樣

45、收到通知退貨接納擔任執行執行依約退款處置意見客戶溝通退貨意見客戶溝通供應商協調意見意見退貨建議意見意見市場運作部組織相關部門進展產品退貨緣由分析，并擬訂出產品退貨處置意見和實施方案產品退貨處置意見和實施方案得到總經理同意后，市場運作部擔任方案的詳細實施市場運作部擔任接受退貨產品，將產品從碼頭運輸到公司市場運作部根據技術品管部產質量量檢驗報告的情況，進一步提出退貨產品處置意見市場運作部提出退貨產品處置意見上報總經理同意后，擔任詳細方案實施財務部根據退貨產品處置建議和銷售合同辦理代理商退款相關事宜返修產品任務流程闡明返修產品任務流程闡明1總經理總經理技術品管技術品管供應供應市場運作市場運作返建筑議

46、能否同意？否是產品返修報告審閱質檢質檢懇求組織實施方案調度簽字通知裝運組織維修質檢合格處置意見質檢報告和責任認定銷售銷售通知供應商協調總經理對市場運作部提出的返修產品處置建議和實施方案審批后，根據返修產品情況制定任務方案，并擔任組織實施市場運作部對代理商反響的返修產品情況組織相關部門進展分析，提出返修產品處置建議和實施方案技術品管部接到產品檢驗通知后，對產品組織檢驗，出據質量檢驗報告，并分析產品返修緣由銷售業務員將返修產品發貨信息通知代理商銷售業務員與客戶溝通，將客戶對返修產品處置的相關事宜和稱心度信息進展資料整理并備案產品返修報告審閱通知裝運質檢合格客戶意見反響通知客戶收貨裝運技術品管部組織

47、產質量量檢驗，產品檢驗合格后，將相關信息通知供應管理部，以便預備產品運輸市場運作部接到供應管理部返修產品裝貨通知，組織相關人員進展裝箱/運輸返修產品任務流程闡明返修產品任務流程闡明2總經理總經理技術品管技術品管供應供應市場運作市場運作返建筑議能否同意？否是審閱質檢質檢懇求組織實施方案調度簽字通知裝運組織維修質檢合格處置意見質檢報告和責任認定銷售銷售通知供應商協調供應管理部接到市場運作部返修產品方案，組織相關部門和人員對返修產品進展處置分析供應管理部根據對返修產品分析處置意見向技術品管部懇求產質量量檢驗供應管理部根據對返修產品分析處置意見與供應商協商處理措施。供應管理部根據返修產品分析處置意見及

48、供應商的協商條件，提出返修產品詳細處置方案返修產品處置方案經總經理審批后，組織相關部門和人員進展產品維修產品返修報告審閱通知裝運質檢合格客戶意見反響通知客戶收貨技術品管部對返修產品進展診斷、處置、維修后而作出的的產質量量返修報告技術品管部將返修產質量量處置后，經檢驗合格通知供應部產品預備裝運發貨配載出運流程闡明配載出運流程闡明1供應廠供應廠總經理總經理銷售銷售供應管理供應管理財務財務產品供應日期有否過失？否是市場運作市場運作辦公室辦公室合同信譽證預備單證、訂艙確認日期審批審核審核審核、蓋章收款風險權限外權限內外運安排協調、確認貨物預備提供證明信譽證處置辦理退稅手續統計、歸檔合同單證存檔市場運作

49、部根據供應部供應日期、銷售合同的發貨日期以及財務部反響的信譽證開票情況，預備產品出口相關事宜市場運作部聯絡貨代及相關部門，預備報關、單證等方面的文件資料市場運作部聯絡貨代，作好產品出口前運輸預備市場運作部單證員在辦理單證過程中對信譽證進展對單、相關事項審核，躲避信譽證議付風險對每批出口產品的一切文件、資料進展歸類整理、統計存檔，而且上網共享根據信息共享級別加以區分聯絡貨代、辦理報關辦理單證提供信譽證議兌、退稅等相關資料合同單證存檔配載員配合貨代辦理商檢、報關等任務；單證員預備相應的文件，辦理單證相關事宜配載出運流程闡明配載出運流程闡明2供應廠供應廠總經理總經理銷售銷售供應管理供應管理財務財務產

50、品供應日期有否過失？否是市場運作市場運作辦公室辦公室合同信譽證預備單證、訂艙確認日期審批審核審核審核、蓋章收款風險權限外權限內外運安排協調、確認貨物預備提供證明供應管理部對產品的供貨日期進展確認，配合市場運作部辦理好報關手續財務部對信譽證議付的相關事項進展審核，躲避議付風險供應商提供產品出口報關和裝箱的有關資料裝箱單、合格證、產品檢驗單等市場運作部在辦理產品出口相關業務時，與銷售部進展溝通，證明產品能否按時發貨，能否有其他變故市場運作部向財務部提供相關資料，以便辦理信譽證議兌和產品出口退稅聯絡貨代、辦理報關辦理單證提供信譽證議兌、退稅等相關資料統計、歸檔合同單證存檔市場運作部在辦理產品出口相關

51、業務新產品技術開發流程闡明新產品技術開發流程闡明1市場運作部市場運作部技術管理睬議技術管理睬議技術開發組技術開發組新產品工程可行性報告新產品開發新產品開發工程小組工程小組辦公室辦公室技術文檔整理新產品開發方案試產方案技術開發方案工藝設計產品設計方案審核工業設計新產品評審新產品開發報告試消費產品檢測產質量檢制定質檢相關規范批量試消費修正新產品批量消費報告市場推行質量文件整理新產品評審存檔產品技術規范設計圖紙工藝手冊質量測試工業設計/工藝設計人員配合新產品開發人員作好產品外觀設計和產品消費的規范化任務技術品管部對可行性研討報告進展分析，作出新產品開發方案，經技術管理睬同意后開場實施供應管理部根據新

52、產品開發方案要求，制定出新產品試消費方案新產品開發出來之后，供應管理部與供應商協商，配合技術開發人員作好產品試消費任務技術品管部針對新產品評審意見對新產品消費方案進展修正技術品管部組織相關部門和人員對新產品性能測試報告、試消費研討報告、批量消費可行性報告等進展評審技術品管部在新產品批量消費之后，進展產品移交并整理相應的技術、質量文件并存檔技術品管部組織相關部門和人員對新產品批量消費情況評審供應管理供應管理品管組品管組新產品技術開發流程闡明新產品技術開發流程闡明2市場運作部市場運作部技術管理睬議技術管理睬議技術開發組技術開發組新產品工程可行性報告新產品開發新產品開發工程小組工程小組辦公室辦公室技

53、術文檔整理新產品開發方案試產方案技術開發方案工藝設計產品設計方案審核工業設計新產品評審新產品開發報告試消費產品檢測產質量檢制定質檢相關規范批量試消費修正新產品批量消費報告市場推行質量文件整理新產品評審存檔產品技術規范設計圖紙工藝手冊質量測試公司針對新產品開發方案的有效實施，成立工程開發小組成員由各職能部門相關人員組成，擔任新產品開發方案的實施和過程審議技術品管部對新產品試制消費過程中的性能可靠性、質量穩定性進展檢測并構成的報告技術品管部對新產品試制過程中產質量量進展性能測試和質量檢測供應管理供應管理品管組品管組技術品管部對新產品批量消費的產品制定相應的質量檢驗規范，最終產質量量檢驗按其規范執行

54、技術品管部經過新產品批量消費對其性能可靠性、質量穩定性、消費的平安性等方面進展檢測，構成全面的分析報告市場運作部對新產品進展重新市場定位，并制定相應的市場推行方案技術改良流程闡明技術改良流程闡明1市場市場供應管理供應管理財務財務技術開發組技術開發組品管組品管組總經理總經理能否同意否是財務審核消費問題質量問題紀錄技術開展市場需求變化簽字新技術方案成立項目小組批量消費試制組織實施質檢改良質檢整理技術文檔市場推行技術品管部搜集相關信息并組織相關人員對現有產品進展論證，提出產品改良建議技術品管部針對新產品評審意見對新產品消費方案進展修正技術品管部根據新產品改良建議提出新產品改良實施方案財務部對新產品改

55、良實施方案的資金支出總額和產品本錢作審核新產品改良方案經總經理審批后，擔任組織工程實施新產品改良進展試消費之后，組織審核提出進一步改良建議采購基準價錢制定流程市場運作部采購基準價錢制定流程市場運作部市場運作部市場運作部總經理總經理供應管理部供應管理部財務部財務部供應管理供應管理委員會委員會審批產品工藝和資料信息產品目錄和銷售預測技術品管部技術品管部產品分類基準價錢產品目錄審核歷年價錢數據供應廠商和市場信息產品本錢核算制定規范價錢審核采購規范價錢復核信息有效性備案實施品牌運作人員要向供應管理部提交公司產品線內的產品目錄，并注明產品銷量預測等。采購基準價錢制定流程技術品管部采購基準價錢制定流程技術

56、品管部市場運作部市場運作部總經理總經理供應管理部供應管理部財務部財務部供應管理供應管理委員會委員會審批產品工藝和資料信息產品目錄和銷售預測技術品管部技術品管部產品分類基準價錢產品目錄審核歷年價錢數據供應廠商和市場信息產品本錢核算制定規范價錢審核采購規范價錢復核信息有效性備案實施技術品管部門定期和因財務部要求向財務部本錢會計提供消費工藝、產品運用資料的變化情況，包括質量要求變化、技術變化、工藝流程變化等情況。采購基準價錢制定流程供應管理部采購基準價錢制定流程供應管理部市場運作部市場運作部總經理總經理供應管理部供應管理部財務部財務部供應管理供應管理委員會委員會審批產品工藝和資料信息產品目錄和銷售預

57、測技術品管部技術品管部產品分類基準價錢產品目錄審核歷年價錢數據供應廠商和市場信息產品本錢核算制定規范價錢審核采購規范價錢復核信息有效性備案實施確定需求核算采購基準價錢的產品。供應人員將產品分為可核算消費本錢產品其特點是：非同質化產品，且公司了解產品的組成、工藝和原資料，可以對其消費本錢進展核算的產品，如水泵的各類產廢品，以及不可核算消費本錢產品其特點是：同質化程度高，容易在市場上獲得其產品價錢信息，或公司對此類產品不了解其本錢構成，而且其采購本錢對公司總的采購本錢影響不大。如元器件、包裝資料、暫時性產品等目的在于為財務部本錢核算提供根據。供應人員應將供應廠商的消費規模、消費才干、人員工資、工藝

58、環節的本錢等情況，以及產品原資料如水泵產品的關鍵零部件、工具產品的關鍵零部件等的市場價錢變動情況上報財務部本錢會計。明確需核算采購基準價錢的產品。按照基準價錢簽署采購合同。采購基準價錢制定流程財務部采購基準價錢制定流程財務部市場運作部市場運作部總經理總經理供應管理部供應管理部財務部財務部供應管理供應管理委員會委員會審批產品工藝和資料信息產品目錄和銷售預測技術品管部技術品管部產品分類基準價錢產品目錄審核歷年價錢數據供應廠商和市場信息產品本錢核算制定規范價錢審核采購規范價錢復核信息有效性備案實施搜集和整理歷年供應管理部的采購信息，為價錢的制定提供歷史閱歷數據。制定基準價錢。本錢會計經核算本錢及毛利

59、率后，制定采購的基準價錢，并在規定期限內反響給供應管理部。根據各部門搜集的關于產品本錢的數據，制定產品的采購基準價錢。匯總各部門提供的數據本錢會計需求對各類信息進展復核，本錢會計要分析產品本錢的各個要素，核算產品的各工藝環節的人工和耗費、原資料采購價錢和耗費、管理費用和利潤等組成，建立產品本錢核算的構成框架并制定產品的采購基準價錢。如資料不充分，可要求相關部門進一步搜集信息。目的在于保證按預算管理。財務部門要對產品采購價錢進展備案，以作為對采購合同價錢審核的根據，保證公司的利潤實現。采購基準價錢制定流程供應管理委員會采購基準價錢制定流程供應管理委員會市場運作部市場運作部總經理總經理供應管理部供

60、應管理部財務部財務部供應管理供應管理委員會委員會審批產品工藝和資料信息產品目錄和銷售預測技術品管部技術品管部產品分類基準價錢產品目錄審核歷年價錢數據供應廠商和市場信息產品本錢核算制定規范價錢審核采購規范價錢復核信息有效性備案實施供應管理委員會由供應管理部經理、市場運作部經理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監、總經理等人員組成。由供應管理部建議召開供應管理委員會會議。審核目的在于調查供應管理部產品分類的合理性與可行性。供應管理委員會根據分類規范對產品分類進展討論，假設有不贊同，在規定期限內反響給供應管理部進展修正。目的在于保證信息的準確性。供應管理委員會該當對技術品管部、供應管理部及財務部所提