1、遷擴(kuò)建省級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品地?zé)岵膳莱敝竦匕?”生產(chǎn)線項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào) 告目錄第一章 總 論 錯(cuò)誤！未定義書簽1.1 項(xiàng)目概況 錯(cuò)誤！未定義書簽1.2 可行性報(bào)告編制的依據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書簽1.3 可行性研究的范圍 錯(cuò)誤！未定義書簽1.4 承辦單位基本情況 錯(cuò)誤！未定義書簽1.5 可行性研究報(bào)告提要 錯(cuò)誤！未定義書簽1.6 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 錯(cuò)誤！未定義書簽第二章 項(xiàng)目提出的背景及必要性 錯(cuò)誤！未定義書簽2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 錯(cuò)誤！未定義書簽2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 錯(cuò)誤！未定義書簽2.3 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 錯(cuò)誤！未定義書簽第三章 市場(chǎng)分析及建設(shè)目標(biāo) 錯(cuò)誤！未定義書簽3.1 發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)

2、的意義 錯(cuò)誤！未定義書簽3.2 我國(guó)生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及市場(chǎng)需求 錯(cuò)誤！未定義書簽3.3 我省生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 錯(cuò)誤！未定義書簽3.4 我國(guó)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題 錯(cuò)誤！未定義書簽3.5 促進(jìn)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議 錯(cuò)誤！未定義書簽3.6 市場(chǎng)分析結(jié)論 錯(cuò)誤！未定義書簽第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 錯(cuò)誤！未定義書簽4.1 項(xiàng)目選址 錯(cuò)誤！未定義書簽4.2 建設(shè)條件 錯(cuò)誤！未定義書簽第五章 總體規(guī)劃方案 錯(cuò)誤！未定義書簽5.1 規(guī)劃指導(dǎo)思想及原則 錯(cuò)誤！未定義書簽5.2 規(guī)劃方案 錯(cuò)誤！未定義書簽5.3 主要工藝（技術(shù)）方案 錯(cuò)誤！未定義書簽5.4 產(chǎn)品生產(chǎn)方案 錯(cuò)誤！未定義書簽第六章 建設(shè)方案 錯(cuò)誤！未定

3、義書簽6.1 工程概述 錯(cuò)誤！未定義書簽6.2 設(shè)計(jì)依據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書簽6.3 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 錯(cuò)誤！未定義書簽6.4 土建工程方案 錯(cuò)誤！未定義書簽6.5 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 錯(cuò)誤！未定義書簽6.6 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 錯(cuò)誤！未定義書簽第七章 公用工程 錯(cuò)誤！未定義書簽7.1 供電工程 錯(cuò)誤！未定義書簽7.2 給排水 錯(cuò)誤！未定義書簽7.3 通訊及弱電工程 錯(cuò)誤！未定義書簽7.4 安防系統(tǒng) 錯(cuò)誤！未定義書簽第八章 環(huán)保、消防、勞動(dòng)安全及節(jié)能 錯(cuò)誤！未定義書簽8.1 環(huán)境保護(hù) 錯(cuò)誤！未定義書簽8.2 消防 錯(cuò)誤！未定義書簽8.3 勞動(dòng)安全及保護(hù) 錯(cuò)誤！未定義書簽8.4 節(jié)能 錯(cuò)誤！未定義書簽第九章 清潔生產(chǎn)與循環(huán)

4、經(jīng)濟(jì) 錯(cuò)誤！未定義書簽9.1 清潔生產(chǎn) 錯(cuò)誤！未定義書簽9.2 循環(huán)經(jīng)濟(jì) 錯(cuò)誤！未定義書簽第十章 組織管理及勞動(dòng)定員 錯(cuò)誤！未定義書簽10.2 勞動(dòng)定員 錯(cuò)誤！未定義書簽10.2 工作制度 錯(cuò)誤！未定義書簽10.3 職工來源 錯(cuò)誤！未定義書簽第十一章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 錯(cuò)誤！未定義書簽第十二章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 錯(cuò)誤！未定義書簽12.1 招投標(biāo)依據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書簽12.2 發(fā)包方式 錯(cuò)誤！未定義書簽12.3 招投標(biāo)內(nèi)容 錯(cuò)誤！未定義書簽12.4 招標(biāo)組織形式 錯(cuò)誤！未定義書簽12.5 招標(biāo)方式 錯(cuò)誤！未定義書簽12.6 招標(biāo)基本情況 錯(cuò)誤！未定義書簽第十三章 投資估算及經(jīng)濟(jì)分析 錯(cuò)誤！未定義書簽13

5、.1 建設(shè)投資估算 錯(cuò)誤！未定義書簽13.2 流動(dòng)資金 錯(cuò)誤！未定義書簽13.3 項(xiàng)目總投資 錯(cuò)誤！未定義書簽13.4 項(xiàng)目總收入 錯(cuò)誤！未定義書簽13.5 利稅分析 錯(cuò)誤！未定義書簽13.5 資金使用計(jì)劃 錯(cuò)誤！未定義書簽第十四章 結(jié)論與建議 錯(cuò)誤！未定義書簽14.1 結(jié)論 錯(cuò)誤！未定義書簽14.2 建議 錯(cuò)誤！未定義書簽16、概述XX 縣 XX 竹制品有限公司是一家專業(yè)從事竹制品加工廠 家，創(chuàng)建于一九九九年三月，主導(dǎo)產(chǎn)品有竹地板系列和竹門系 列。為了充分利用好本地豐富的毛竹資源，隨著我國(guó)東北寒冷 地區(qū)供暖方式的改變， 該公司經(jīng)過一年多的研究開發(fā)， 于二 OO 二年十月正式開發(fā)出國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的地

6、熱采暖竹地板。同時(shí)申報(bào)了 國(guó)家專利（專利申請(qǐng)?zhí)枮?02xxxxxx ）。二、項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱：遷擴(kuò)建年產(chǎn)15萬m2地?zé)岵膳莱敝竦匕迳?產(chǎn)線。2、建設(shè)地點(diǎn)：江西省 XX 市 XX 縣 xx 開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)。三、產(chǎn)品用途及市場(chǎng)預(yù)測(cè)1 、產(chǎn)品用途：地?zé)岵膳莱敝竦匕逯饕糜诤涞貐^(qū)制作 烘暖裝置。2、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 隨著人們生活水平的不斷提高，現(xiàn)代科技的不斷進(jìn)步，我 國(guó)東北三省、西北部寒冷地區(qū)原有的烘暖裝置逐步從室內(nèi)墻面 供暖方式改為地面供暖方式。因地面供暖方式成本低，室內(nèi)供 暖溫差小，而且能促進(jìn)人體的血液循環(huán)，有利于人們的身心健 康、延年益壽等優(yōu)點(diǎn)。所以，鋪裝地板的市場(chǎng)空間非常大，而 用

7、于地?zé)岵膳牡匕灞仨毦邆淙齻€(gè)必要條件：第一、安裝時(shí)不能訂龍骨、訂釘；第二、散熱快且均勻；第三、長(zhǎng)期采暖后地 板不能變形。其它普通竹地板不具備上述三點(diǎn)性能。今年三月 一日，XX竹制品公司開發(fā)的地?zé)岵膳莱敝竦匕?，在沈陽地板展銷會(huì)上展出后，引起了廣大客戶的很大反響，并與100多家地?zé)峁绢A(yù)簽產(chǎn)品銷售訂單近二十萬平方米，是XX竹制品公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力四年的總和。由此可見，地?zé)岵膳莱敝竦匕?是有巨大的銷售市場(chǎng)的。四、工藝流程及設(shè)備選型1、工藝流程地?zé)岵膳莱敝竦匕濉睂儆赬X公司自行開發(fā)設(shè)計(jì)的新產(chǎn) 品，生產(chǎn)方法、工藝技術(shù)可自行解決，其工藝流程如下：毛竹斷料 一- 開片一- 粗刨一- 碳化一- 烘干一-

8、精銃選片一- 刷膠一- 熱壓固化一- 壓刨一- 四面刨一- 雙頭 銃 噴口 砂光油漆檢驗(yàn)包裝入庫(kù)。2、設(shè)備選型本工程所需生產(chǎn)設(shè)備均選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，不需引進(jìn)（詳見主要設(shè)備清單）。主要設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（元）金額 （萬元）1斷頭機(jī)專業(yè)國(guó)產(chǎn)1臺(tái)10000.12開片機(jī)專業(yè)國(guó)產(chǎn)6臺(tái)20001.23粗刨機(jī)專業(yè)國(guó)產(chǎn)2臺(tái)500014碳化卸專業(yè)國(guó)產(chǎn)1臺(tái)3000035烘干窯專業(yè)國(guó)產(chǎn)4臺(tái)30000126精銑機(jī)專業(yè)國(guó)產(chǎn)6臺(tái)1500097壓機(jī)300T4臺(tái)30000128壓刨專業(yè)國(guó)產(chǎn)1臺(tái)5000059四面刨專業(yè)國(guó)產(chǎn)1臺(tái)2200002210雙頭銑專業(yè)國(guó)產(chǎn)1臺(tái)1800001811砂頭機(jī)專業(yè)國(guó)產(chǎn)1臺(tái)500005

9、12氣泵專業(yè)國(guó)產(chǎn)2臺(tái)35000.713底漆機(jī)專業(yè)國(guó)產(chǎn)1臺(tái)40000414干燥機(jī)專業(yè)國(guó)產(chǎn)1臺(tái)30000315除塵機(jī)專業(yè)國(guó)產(chǎn)1臺(tái)30000316三液涂布機(jī)專業(yè)國(guó)產(chǎn)1臺(tái)70000717淋漆機(jī)專業(yè)國(guó)產(chǎn)1臺(tái)50000518流平機(jī)專業(yè)國(guó)產(chǎn)1臺(tái)50000519叉車3T2臺(tái)700001420變壓器250KVA1臺(tái)50000521配電柜POL 261套30000322鍋爐江鍋2噸1臺(tái)20000020合計(jì)39臺(tái)/套1393、工程方案我縣屬于小于6度地震區(qū)，故不考慮設(shè)防。其主要建、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)面積見下表。主要建筑物工程及征地一覽表序號(hào)名稱結(jié)構(gòu)面積（m2）造價(jià)（元）金額（萬元）1三棟生產(chǎn)廠房磚混2000400802倉(cāng)庫(kù)

10、磚混600400243辦公大樓磚混800400324二棟宿舍磚混1000400405食堂磚混20040086鍋爐房磚混5040027征地梯形50畝1500075合計(jì)241五、總圖運(yùn)輸及運(yùn)輸方式1、總圖布置本工程總平面布置見附圖，場(chǎng)內(nèi)采用人力運(yùn)輸，年運(yùn)輸量 為900噸。2、場(chǎng)外運(yùn)輸場(chǎng)外運(yùn)輸采用汽車或火車運(yùn)輸方式。其運(yùn)量及運(yùn)輸方式見 下表。場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式表序號(hào)名稱單位數(shù)量運(yùn)輸方式1毛竹m370000汽車2包裝箱只150000汽車3油漆噸10汽車4產(chǎn)成品m2150000汽車或火車六、投資概算及效益分析1、建設(shè)投資估算本工程預(yù)計(jì)需建設(shè)投資400萬元（詳見下表）建設(shè)投資估算表序號(hào)名稱數(shù)量金額（萬元

11、）備注1土地征用費(fèi)50畝75不含拆遷設(shè)備2土建4650m21663設(shè)備39臺(tái)（套）1394設(shè)備安裝費(fèi)105水、電管線56不可預(yù)見費(fèi)5合計(jì)4002、流動(dòng)資金估算產(chǎn)品產(chǎn)銷率按97%，每年資金按周轉(zhuǎn)四次計(jì)算，預(yù)計(jì)需流動(dòng)資金350萬元。3、銷售收入估算假如產(chǎn)銷達(dá)到97%，每平方米產(chǎn)品按目前市場(chǎng)銷價(jià) 125元 計(jì)算，預(yù)計(jì)年銷售收入可達(dá)1421萬元。4、成本費(fèi)用估算（見下表）序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（元）計(jì)算說明1原材料（原竹）424支X10.5元/支2膠水1.53000元/噸吃000m2噸3工資12.5人均月工資按65元4電費(fèi)5綜合電力500千瓦咫小時(shí)0.62 元 /度 吒00m2/天5油漆7按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)涂布量核

12、算6包裝2.1紙箱、封箱膠、墊膜等7易損件3皮帶、刀具8折舊3.4折舊率為10%9銷售費(fèi)用2.7年銷售費(fèi)用40萬元計(jì)10財(cái)務(wù)及管理費(fèi)用5按年51萬元計(jì)11廣告及其它5.512增值稅7按6%計(jì)合計(jì)105.2297400+ 350平均利潤(rùn)由此可見:項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入1875萬元， 投資利潤(rùn)率為39.6%資金回報(bào)率稅金112.5萬元，利潤(rùn)297萬元X1OO%= 26.53%掙利潤(rùn)X100% =297-（297X00%戶 39.6%總資產(chǎn)750投資回收期為1.49 年X=1.49 （年）資金回報(bào)率為26.53%X1OO%=七、投資環(huán)境及優(yōu)惠政策項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)屬縣政府規(guī)劃的工業(yè)園區(qū)，距320國(guó)道約300米，距311高速公路僅1公里左右，距浙贛鐵路復(fù)線XX東站3 公里，交通運(yùn)輸十分便利。境外客商進(jìn)園后可享受縣