1、修改記錄版次日期章節頁碼修改范圍及依據rev. c1999.4.6全部全部根據業主監查意見和sepc管理評審報告對組織機構名稱進行修改，并將mp修改為qmp。rev. d2001.5.18全部全部根據業主監查意見修改目 錄1. 目的2. 范圍3. 定義4. 相關文件5. 職責6. 程序6.1 采購6.2 驗收6.3 機械設備的分類、編號和微機臺賬6.4 機械設備的發放和退庫6.5 機械設備的使用、保養及修理7. 記錄8. 附錄1. 目的通過對機械設備的控制管理，使sepc在嶺澳核電站常規島安裝期間所使用的機械設備始終處于良好狀態，滿足合同規定的要求。2. 范圍 本程序規定了除起重設備和試驗測量

2、設備以外的機械設備管理責任和管理方法。關于起重設備的管理見qmp039（起重設備及吊具管理）；關于試驗測量設備的管理見qap2.11（檢驗、測量和試驗設備控制）。3. 定義 構成機械設備固定資產應同時具備以下三個條件：（1） 使用年限在一年以上；（2） 單機價值人民幣2000元及以上；（3） 能獨立發揮作用。4. 相關文件 與機械設備管理直接相關的程序有：qam1.01質量保證手冊qap2.06采購控制qap2.07物項控制qap2.08物項標識和可追溯性 qap2.13不符合項控制qap2.15搬運、貯存、包裝、防護和交付qmp016計算機管理5. 職責5.1 供應部對機械設備的管理控制負全

3、面責任；5.2 使用部門負責編制采購申請、保證機械設備的正確使用以及使用期間的維護保養；5.3 qc部根據需要對機械設備管理過程進行檢查監督； 5.4 安監部根據需要對機械設備使用時的安全性能進行檢查控制；5.5 qa部通過質量監督來驗證并監查該程序的執行情況。6. 程序6.1 采購6.1.1 采購計劃的編審批 由需用部門按照qap2.06附錄1的“物資采購申請單”編制機械設備采購申請，并附技術規范，獲得qap2.06附錄3的授權人審批簽字后，持已批準的“物資采購申請單”交供應部機具主管。 國內采購較使用日期提前2個月、國外采購提前6個月向供應部提交批準的采購申請。 機械設備的選型應本著：適用

4、、先進、經濟、高效，并應考慮到廠家的售后服務、維修便利，同時結合企業的長遠規劃。6.1.2 采購活動 根據批準的有效采購計劃，機具主管詢價活動的選擇順序為：（1） 向生產制造商詢價； 或向生產制造商的駐外機構詢價； 或向生產制造商的代理商詢價。（2） 向兩家以上的市場銷售商詢價。 一旦收到分供方的報價并經質量、價格、交付日期、售后服務、供應商資信等進行綜合比較，擇優選擇分供方，向授權批準人匯報，經批準后同分供方簽訂合同（市售機械設備不需簽訂合同），合同中應注明對文件資料（合格證、使用說明書、產地證書、零配件目錄、維修說明書、工具清單、電器線路圖及裝箱清單等）及隨機備品備件的提供。機具主管應將采

5、購單及合同的復印件提供給機具倉庫管理員，以此作為檢查驗收的依據。6.2 驗收 機械設備交付后，機具管理員和機具主管負責對機械設備及隨機文件進行檢查驗收，必要時通知需用部門的專業技術人員參加檢驗。機械設備驗收合格后填寫“固定資產驗收單”（典型的固定資產驗收單見附錄a）。 不合格品當即退貨或在不符合項區域中隔離后按以下步驟處理：（1） 數量或文件資料短缺 由供應部機具主管負責，要求分供方補齊短缺的機械設備或文件資料，交付后重新進行檢查驗收。根據“文件和資料更改申請單qa-d1-0174”內容修改（2） 質量、缺陷或錯供 供應部機具主管與供應商聯系，按換貨或退貨協商處理。6.3 機械設備的分類、編號

6、和微機臺賬6.3.1 供應部機具主管和機具管理員根據固定資產分類目錄統一分類逐臺編號。并在機械設備上進行標識。在不損壞機械設備或不影響機械設備質量前提下，標識可采用掛牌、標簽、涂色、鋼印等方法。6.3.2 供應部機具主管建立固定資產微機臺賬6.3.3 供應部將使用一套自行開發的綜合計算機管理系統對機械設備進行管理，內容包括但不限于： 資產類別 資產編號 機械名稱 規格型號 制造廠 分供方 出廠日期 出廠編號 購入日期 單位和數量 申請部門 合同編號 庫位 領用單編號及領用人 退庫單編號及退庫人 隨機資料的接收及轉移情況 隨機工具的接收及轉移情況 隨機備品備件的接收及領用情況 其它6.4 機械設

7、備的發放和退庫6.4.1 發放 由需用部門填寫“機械設備領用單”（典型的領用單見附錄b），經部門負責人批準簽字后到供應部辦理領用手續。機具主管審查無誤后簽字批準，機具管理員簽字發放，微機輸入發放數據并修改庫位，領用單整理建檔備查。 機械設備領用單由以下部門留存： 一聯：領用部門 二聯：機具主管 三聯：機具倉庫 四聯：供應部微機6.4.2 退庫6.4.3 退庫部門填寫“機械設備退庫單”（典型的退庫單見附錄c），經部門負責人批準簽字后到供應部辦理退庫手續。機具主管審核無誤后簽字批準，機具管理員簽字接收，微機輸入退庫數據并修改庫位，退庫單整理建檔備查。6.4.4 機械設備退庫單由以下部門留存： 一聯

8、：退庫部門 二聯：機具主管 三聯：機具倉庫 四聯：供應部微機6.5 機械設備的使用、保養及修理（1） 機械設備的使用 使用部門負責編制機具使用操作規程，操作人應嚴格按照使用說明書和使用操作規程進行作業。（2） 機械設備的保養 使用部門根據維護說明書或其成功的經驗編制機具保養規程，使用部門的維護人員應定期檢查保養機械設備，使機械設備始終處于合格狀態。（3） 機械設備的修理 使用部門應根據維護說明書和修理經驗，對不能正常工作的機具進行修理，無法自行修理的機具可委托供應部聯系分供方或維修商進行修理。6.6 機械設備的檢查及試驗根據“文件和資料更改申請單qa-d1-0164”意見修改6.6.1 供應部

9、負責組織對公司機械設備每季度進行一次定期檢查，檢查后編寫檢查報告，對發現的問題通知責任部門及時整改，并保存檢查記錄。6.6.2 供應部負責組織對起重設備每兩年進行一次檢驗和試驗，負責編制檢驗和試驗措施。詳見impf009。6.6.3 供應部對現場機械設備的使用、保養、維護等方面要進行日常監督檢查。6.6.4機械管理辦法、機械操保養規程、配件管理、標識細則、檢查試驗程序等規定詳見內部管理程序impf001f009。7. 記錄無8. 附錄附錄a 固定資產驗收單附錄b sepc機械設備領用單附錄c sepc機械設備退庫單根據“文件和資料更改申請單qa-d1-0164”意見修改附錄a sepcnpse

10、pco固 定 資 產 驗 收 單 驗收部門： 年 月 日資產類別資產編號名 稱規 格單位數 量單 價總 價效用年限折 舊 率年率月率第 一 聯 存 根供應（制造）單位：地址合同號發票號資金來源入 帳日 期年 月 日驗收及技術鑒定記錄： 經辦人：附屬設備名 稱規 格單位數量金 額經 理財 務主辦部門主管資產經辦人運輸(保險)費合 計 注：該單一式四聯:第一聯: 存根第二聯: 財務報銷第三聯: 財務轉資第四聯: 空白sepcosepc機械設備領用單附錄b sepcnp 領用部門： 填表日期： 編號： 第一聯 領用部門資產編號機械名稱規格型號單位數量使用地點備 注隨機附件隨機工具隨機文件出庫檢查情況： 機具主管： 倉庫： 領用部門： 領用人： 注：該單一式四聯第一聯：領用部門第二聯：機具主管第三聯：機具倉庫第四聯：