1、iso14001 2004環(huán)境管理體系認(rèn)證審核總結(jié)報引用hefuqiang0804的iso14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證審核總結(jié)報告一、環(huán)境管理體系審核策劃步驟1.與咨詢公司簽訂服務(wù)協(xié)議收集數(shù)家咨詢公司名稱，根據(jù)其服務(wù)、價格等因素之評估，選擇一家較合適之認(rèn)證公司，簽訂服務(wù)協(xié)議，提供推行計劃表2.確定顧問老師與顧問公司確定顧問老師，比如：咨詢公司自薦或根據(jù)了解狀況公司指定顧問老師.3.開動員大會顧問老師認(rèn)識公司階層負(fù)責(zé)人員，了解廠區(qū)環(huán)境；組織公司全體人員開體系推行大會4.iso14001：2004基礎(chǔ)知識培訓(xùn)對公司全體員工進(jìn)行iso14000基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，并對進(jìn)行考核，了解推行該體系的目的

2、，意義與注意事項及推行過程中的態(tài)度；5.iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)知識培訓(xùn)對各部門主管、6.iso14001：2004環(huán)境因素識別培訓(xùn)對各部門主管、班組長、文員級別以上人員進(jìn)行環(huán)境因素識別知識培訓(xùn)，并對參與培訓(xùn)人員進(jìn)行多層次考核：現(xiàn)場口頭考核與筆試考核；布置任務(wù)，確定各部門需要完成事項,并規(guī)定責(zé)任人及完成日期.7.公司環(huán)境因素識別，匯總環(huán)境識別由各部門主管負(fù)責(zé)完成，完成后由品質(zhì)部將其匯總為公司總環(huán)境因素識別清單.8.編寫iso14001：2004環(huán)境管理體系文件咨詢公司提供參考文件，各部門主管根據(jù)部門狀況對其進(jìn)行整改，整改ok后交文控中心由體系工程師對其進(jìn)行核實，確認(rèn)，最后交顧問老師審核，

3、ok后由文控將文件受控發(fā)放至各相關(guān)部門，開始試運(yùn)行.9.各部門對認(rèn)可文件進(jìn)行試運(yùn)行1)各部門收到文件后，制定文件培訓(xùn)計劃，對各部門人員進(jìn)行文件培訓(xùn)，并由體系工程師或部門主管制定考核試題，驗證其培訓(xùn)成果，員工理解程度；2)理解文件后，啟動實施，主管策劃運(yùn)行狀況，由體系工程師協(xié)助指導(dǎo)監(jiān)督其運(yùn)行狀況及跟進(jìn)其進(jìn)度；10.iso14001：2004內(nèi)審員培訓(xùn)由咨詢公司顧問老師對公司內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)，并對其進(jìn)行考核，合格后發(fā)放內(nèi)審員證書.11.內(nèi)審員對體系運(yùn)行狀況進(jìn)行重復(fù)審核內(nèi)審員接受訓(xùn)練，結(jié)合自身培訓(xùn)知識及對標(biāo)準(zhǔn)的理解程度對公司體系運(yùn)行狀況進(jìn)行審核，因?qū)徍藛T經(jīng)驗不足，可以重復(fù)審核幾次，以充分識別運(yùn)行過程中

4、存在的不符合項12.跟蹤不符合項，結(jié)案體系工程師根據(jù)審核狀況整理審核報告，并將不符合項發(fā)至相關(guān)部門進(jìn)行改善！二、體系運(yùn)行過程中的必做項目：1.公司廢水、廢氣與噪音的監(jiān)測與控制狀況該項為iso14000認(rèn)證之重點控制項目，公司必須確保排放之工業(yè)廢水、生活廢水、工業(yè)廢氣、工廠噪音不影響周邊環(huán)境，在控制排放標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，符合國家法律法規(guī)之要求。2.公司消防設(shè)施與消防驗收報告資料的歸檔公司必須有地方消防大隊之廠區(qū)建設(shè)消防設(shè)施驗收報告及年度消防設(shè)施檢查合格報告，并保證消防設(shè)備得到點檢與在有效期內(nèi)，消防栓有水！3.法律法規(guī)的收集1)法律法規(guī)共分四類：國際公約、國家法律法規(guī)、地方法律法規(guī)及客戶要求之法律法規(guī)，

5、除客戶要求之法律法規(guī)外，其它法律法規(guī)均可在網(wǎng)站上查詢或有咨詢公司提供；2)將收集之法律法規(guī)進(jìn)行評審，選擇使用本公司法律法規(guī)，并作一覽表3)對適用之法律法規(guī)進(jìn)行評審，確認(rèn)公司運(yùn)營狀況與法律法規(guī)的符合程度，不符合者需及時改善4.垃圾分類與標(biāo)識，可回收、不可回收和固體廢物1)垃圾分類為iso14000體系推行過程中之重點項目，各生產(chǎn)區(qū)均需制定固體廢物清單(可回收、不可回收與固體廢物)，并配置帶標(biāo)識之器具(紙箱、膠桶、垃圾箱等)放置垃圾；2)必須對員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠明確區(qū)分可回收、不可回收與危險廢物，并熟知處理流程.5.危險固體廢物的轉(zhuǎn)移聯(lián)單針對危險廢物，如：燈管、電磁、廢油抹布、化學(xué)藥水等，必須

6、尋找危險廢物回收公司簽訂回收合同，以保證危險廢物不影響周邊環(huán)境及廠區(qū)人員之人身安全6.化學(xué)品倉的非泄漏設(shè)施的配置1)化學(xué)品倉必須建立防泄漏槽；2)化學(xué)品放置處必須張貼msds報告，并對倉管員進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)7.消防演習(xí)1)每年度必須策劃方案對公司全體員工進(jìn)行消防知識演練，使其知道意外事件發(fā)生時的應(yīng)對策略；2)整理消防演習(xí)報告，持續(xù)改進(jìn)，供審核使用.8.防化學(xué)品泄漏演習(xí)1)每年度必須策劃方案對公司全體員工進(jìn)行防化學(xué)品泄漏知識演練，使其知道意外事件發(fā)生時的應(yīng)對策略；2)整理防化學(xué)品泄漏演習(xí)報告，持續(xù)改進(jìn)，供審核使用.9.污水管道排放圖根據(jù)公司廢水排放，制定公司污水排放圖及化糞池所在處，供環(huán)境監(jiān)測公

7、司監(jiān)測三、認(rèn)證審核1.簽訂認(rèn)證審核合同2.確定審核日期3.第一階段文件審核1)文件審核時間為一天，一般是由主任審核員負(fù)責(zé)，看公司文件建立是否完善，了解公司現(xiàn)場布局是否得當(dāng)，環(huán)境因素是否得以控制；2)審核過程中審核員會提供一些建議與不符合項，記錄之不符合項與建議項必須認(rèn)真改善，此為下次現(xiàn)場審核之重點.3)審核員會給留下下次現(xiàn)場審核計劃于審核時間，可以根據(jù)審核時間與各部門審核條款認(rèn)真準(zhǔn)備.4.第二階段現(xiàn)場審核1)第二階段為現(xiàn)場審核，審核時間根據(jù)公司規(guī)模與公司危險程度而定；2)一般小型企業(yè)為一天現(xiàn)場審核時間，中型企業(yè)為兩天或兩天以上時間；3)審核過程因?qū)徍藛T審核風(fēng)格不同，故審核的復(fù)雜程度、提問方式不

8、同；只要將環(huán)境管理體系審核策劃步驟與體系運(yùn)行過程中的必做項目做好，把文件審核過程中出現(xiàn)的問題改善好，通過的機(jī)率就相當(dāng)高.5.不符合項改善1)一般審核過程中都會出現(xiàn)幾個輕微不符合項與個別觀察項，輕微不符合項要在五個工作日內(nèi)將糾正預(yù)防措施回傳給內(nèi)審員；2)內(nèi)審員接受后會在年度監(jiān)督管理評審中確認(rèn)其改善結(jié)果.6.發(fā)證書1)上述事項完成后，6-8周認(rèn)證公司會發(fā)放證書.四、工作感言1.通過此次全方位策劃推行和認(rèn)證該套環(huán)境管理體系，自己對體系的認(rèn)知水平與全方位看問題能力有所提升，對環(huán)境保護(hù)的意識也有所加強(qiáng)，更提升了對體系的認(rèn)知水平，做iso14000不是為了別人，也不完全是為了子孫后代，是為了自己，為了工作

9、，為了自己所在的空間能夠更環(huán)保更舒適一些，這是在做與自己切身利益相關(guān)的事情，改變的是自己的生活環(huán)境，提升的是個人意識；2.在此次推行體系過程中深感自身組織策劃能力在不斷增強(qiáng)，比如策劃組織公司按照制訂方案進(jìn)行條理性消防演練與化學(xué)品泄漏演習(xí)之協(xié)調(diào)指揮與拍照取樣及演習(xí)報告整理等工作，通過一系列動作下來，不僅提升了自身組織與策劃能力，更提升了自己看問題的眼界，看問題不能夠局限性的看到一個點，應(yīng)從全局出發(fā)，在該基礎(chǔ)上盡力做到巨細(xì)；3.通過此次全面系統(tǒng)推行體系，更加強(qiáng)化了個人推行體系的觀點，一定要膽大、心細(xì)、敢說、敢講，珍惜機(jī)會，在推行過程中，強(qiáng)化了個人表達(dá)與教材制定及組織培訓(xùn)能力；4.在陪審的過程中，同樣也看到了自身的差異，和sgs審核老師相比，自己的審核能力還是有局限性的，知識量的累計還不夠豐厚，要學(xué)習(xí)的知識還有很多！路漫漫兮其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索，不斷進(jìn)取，力爭在體系方面能夠有所建樹；5.自認(rèn)為做