1、文件編號QB/CSHS、 YGCX2/0-06-2012版次1頁共4頁修訂號0數材料與釆購質量控制程序編制:審核:批準:日期：2012年03月05日發布日期：2012年3月5日 實施日期：2012年3月10日XXX有限公司XXX有限公司文件編號 QB/CSHS、YGCX2/0-06-2012共4頁第1頁材料與采購質量控制程序1、目得控制壓力管道工程所需用物資得采購、驗收、存放、保管、發放過程。保證 從采購到發放各個環節工作符合規定要求。2、適用范圍適用于本公司承接壓力管道安裝工程所需材料得采購與材料得質量管理。3、職責材料質量控制由供應部歸口管理，技術工藝部、檢驗部、工程部配合。控制 實行材料

2、質控責任人負責制，并接受質保工程師監督檢查。4、材料質量控制要點材料質量控制按材料與采購質量控制程序圖及材料管理制度得規定進行。4. 1分供方得評定 4、1、仁供應部對材料分供方進行廣泛得針對性調查，并進行分析、比較.篩選. 擬定合格分供方名單，合格分供方應選用有壓力管道元件制造許可證企業得產 品O4、1、2、供應部負責對分供方評定，必要時可組織檢驗、技術工藝、工程、財務 等部門對分供方進行評定，并填寫HS表06-13分供（包）方評審表；4、1、3、供應部將擬定合格得分供方編制其分供方名單，經總經理批準后登記注 冊，編制合格分供方名錄，HS表06T4合格分供（包）方名錄；4、1、4、供應部應建

3、立與保存合格得分供方得質量記錄；4、仁5、檢驗部應按采購文件及有關標準對分供方提供得產品進行驗證，并將驗 證結果填入HS表06-15分供（包）方供貨質量記錄表。對不合格得填寫HS 表15-01不合格品報告由供應部與分供方交涉處理，并將處理結果存檔作為對 分供方重新評定得依據，并且填寫糾正預防措施表以提交供應質量。4、1、6、當分供方提供得材料連續兩次不合格時，應取消其合格分供方資格。4. 2采購質量控制4、2、1、工藝員根據壓力管道施工圖、合同、設計更改及施工要求編制HS表 06-01材料請購單，經工程部負責人審核后編制HS表06-02材料采購計劃單, 經材料質控責任人審核E交供應部進行采購；

4、4、2、2所有得壓力管道得管材、管道組成件、焊接材料均應在評定合格得分供 方采購；4、2、3、對工程質量有重大影響得管道組成件，本公司沒有能力加工制造得可外 協加工，委托加工前，應對委托單位進行評審，條件合格得，編入合格分供方名錄， 并需簽訂委托加工協議；填寫HS表06-07外協委托加工書，確保加工件得制 造質量；4. 3采購物資得驗收4、3、1材料進廠后，采購員應填寫HS表06-04材料到貨交驗通知單或HS 表06-03焊接材料到貨交驗通知單，并提供材料質量證明書原件（如復印件得 必須有經銷單位蓋章，經辦人簽名）交材料庫管理員，經核對無誤后轉材料檢驗員 驗收；4、3、2材料檢驗員根據不同材料

5、標準規定與本公司通用檢驗規程，對質量證明 書各項內容逐一校對，并對材料進行驗收，填寫HS表06-05材料檢驗記錄、HS表 06-06XXX有限公司文件編號 QB/CSHS、YGCX2/0-06-2012共4頁第2頁材料與采購質量控制程序焊接材料檢驗記錄得檢驗記錄；壓力管道得材料根據GB502352010工業金屬管道工程施工規范規定，凡設 計文件有低溫沖擊韌性試驗要求時，應提供試驗結果得文件，不銹鋼材質得管子、 管件有晶間爲蝕試驗要求時，應提供晶間腐蝕試驗結果得文件；4、3、3檢驗確認材料合格后，辦理入庫手續，填寫HS表06-10原材料驗收入庫 單，HS表06T1焊接材料驗收入庫通知單連同所有資

6、料交材料質控責任人 審核后方可入庫，并應及時辦理監檢確認。4、3、4外協件到貨后由工程部填寫到貨通知單HS表06-08外協件到貨通知單, 連同圖紙技術文件移交檢驗部，外協檢驗員進行檢驗與試驗，填寫HS表06-09 外協件入庫通知單入庫通知單，并將測試結果做好記錄，并簽名確認，經檢驗與 試驗質控責任人審核，并將檢驗記錄，報告整理待工程完工后一起歸檔。4、3. 5如工程得材料由甲方提供，則也要按自己釆購同樣辦理。4、3、6壓力組成件標識規定YAG XX XX入庫批號順序編號入庫年份YXX XX XX材料代號（YAG表示碳鋼管、YBG表示不銹鋼管）入庫批號順序編號入庫年份管件代號，其中Y表示壓力管道

7、XX名稱拼音縮寫HX XX XX入庫順序編號入庫年份 焊材代號，其中X表示：碳鋼焊條為A,不銹鋼焊條為B,碳注：YWT表示沖壓彎頭YST表示沖壓三通YJT表示異徑接頭YFL表示法蘭YDP表示墊片YJG表示緊固件（螺栓.螺母）鋼焊絲為AS,不銹鋼焊絲為BSYGB表示鋼板YCG表示槽鋼YLC表示分離器YLB表示壓力表YTY表示調壓箱YFM表示閥門（含安全閥、減壓閥等）YPZ表示補償接頭YRX表示撓性接頭YRG表示耐壓軟管YSS表示疏水器YGL表示過濾器XXX有限公司文件編號 QB/CSHS、YGCX2/0-06-2012共4頁第3頁材料與采購質量控制程序4.4材料得標識.存放與保管4、4. 1對入

8、庫材料，倉管員會同材料檢驗員按材料得規格.材質、爐批號分別 編號堆放，并登記、建帳；4、4、2材料堆放應以區域標識辦法進行，進貨材料堆放在待檢區并掛牌，合格材 料堆放在合格區，不合格材料堆放在不合格區，并及時處理；4、4、3管道組成件得標識應作在外表面，管子得標識應在距管端100mm以內，色 標應沿管子軸線全長大于15mm得色帶制作。閥門、管件應在本體中部，緊固件、 墊片與焊接材料應在包裝外表而，螺栓得色標應在端部，螺母得色標應在六方平面上;4、4、4管材得標識一般用標簽方式進行標識，對直徑大于等于100mm得鋼管應 逐件進行標識，對直徑小于100mm得鋼管采用批標識；4、4、5不銹鋼管材料必

9、須堆放在不受雨雪侵蝕得室內專用場地，不允許與碳鋼 與水泥地直接接觸，應用木板墊起，吊運時不得直接用鋼絲繩起吊、搬運。4.5材料得領用、發放4,5.1原材料領用由工程部憑“安裝材料明細表”、原材料領用單”HS表06T2 材料領用單領料單到倉庫辦理領料手續；4、5、2倉管員應在安裝材料明細表及領料單上填上材料牌號、入庫編號、規格、 實發數量，并由領料者簽字，材料檢驗員簽字確認E方可發料，4、6材料得代用參照QB/CSHS. YGCX2/0-202012材料代用質量控制程序4、7材料得標記移植與余料管理4、7、1材料需分割或加工時，分離部分如無原標記，應進行標記移植，材料入庫 編號就是唯一需要移植得

10、標記，由工序操作者進行標記移植，經檢驗確認E方可 切割力U工。4、7、2下料員放樣致劃線后，多余得材料有利用價值得，由下料人員按原標記移 植到余料上，由材料檢驗員確認后，返回材料庫，由保管員分類堆放備用。5、相關文件QB/CSHS. YGCX2/0-202012材料代用質量控制程序6、附圖材料與采購質量控制程序圖7、相關記錄7、1 HS表06-01材料請購單7、14 HS表06-14合格分供（包）方名錄7、2 HS表06-02材料釆購計劃單7、15 HS表06T5分供（包）方供貨質量記錄表7、3 HS表06-03焊接材料到貨交驗通知單7、16 HS表06-16分供（包）方能力 調查表7、4 HS表06-04材料到貨交驗通知單7、17 HS表06-17材料質量證明匯總表7、5 HS表06-05材料檢驗記錄7、6 HS表06-06焊接材料檢驗記錄7、7 HS表06-07外協委托加工書7、8 HS表06-08外協件到貨通知單7、9 HS表06-09外協件入庫通知單7、10 HS表06T0原材料驗收入庫單7、11 HS表06-門 焊接材料驗收入庫通知單7、12 HS表06-12材料