1、東風（十堰）車身部件有限責任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應商選擇和評價程序版本：A/0第1頁共7頁1.目的對供應商進行選擇和評估，確保為新產品開發、 產品更改以及調整配套體系的供應商滿足本公司的要求。2. 適用范圍本程序適用于對供應商的選擇和評價。3. 引用文件ISO/TS16949 : 2002質量管理體系汽車行業生產性和相關服務 性零件組織應用ISO9001: 2000的特定要求GB/T24001 1996環境管理體系規范及使用指南OHSAS18001 -2001職業健康安全管理體系規范4. 術語外協件：由供應商向DFCP提供的汽車零部件產品的總稱，包括

2、外采產品、勞務加工件、表面處理等。5 .職責采購部負責供應商選擇及評價管理。6. 工作流程責任單 位工作內容記錄采購部6.1根據采購計劃，當出現以下情況時應選擇新供 應商：a）現有合格供應商內不能滿足要求時；b）現有的合格供應商發生重大質量事故而停產整 頓或重大變更時；c）現有合格供應商在一方審核中不合格且在限期東風（十堰）車身部件有限責任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應商選擇和評價程序版本：A/0第2頁共7頁責任單 位工作內容記錄整改后未通過的；d）現有合格供應商出現重大變化時。采購部6.2發放供應商狀況表，進行供應商調查，新增供 應商應滿足以下條件：a）通

3、過GB/T19001-2000質量管理體系三方認證， 具有較強的質量保證能力；b）產品工藝技術先進合理，生產、檢測、試驗設 備齊全；c）在行業內具有一定的競爭優勢；d）具有較強的設計開發能力；e）企業生產經營及財務狀況良好，具備良性發展 的潛力；f）產品價格合理；g）良好的售后服務供應 商狀 況表采購部6.3經調查符合以上情況，結果經主管經理批準后， C類產品的供應商直接納入潛在合格供應商名單， A、B類產品組織技術開發部、質量部有資質的人 員成立評估小組，確定日期，進行現場審核。供應 商準 入申 請6.3.1產品分類如下：A類：產品技術難度大，對整車質量影響大，采 購風險大，價值相對大的零部

4、件，A類產品包括總成件、關鍵件、保安件、特殊要求的產品。B類：產品有一定技術難度，對整車質量影響較 大，采購有一定風險，價值相對不高的零部件，B類產品包括重要零（部）件、長線批量產品。C類：產品對整車質量影響不大，采購風險小， 價值較低的零部件或者非A、B類的其他產品，C類產品包括小批量臨時采購、一般產品。供應 商評 定準 則評估小 組6.4現場審核從以下方面進行，具體見供應商審 核評價表，由評估小組共同完成，評估小組對評東風（十堰）車身部件有限責任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應商選擇和評價程序版本：A/0第3頁共7頁責任單 位工作內容記錄估結果負責。評估完

5、成后，評估小組在一周內形成 審核報告交采購部。6.4.1現場審核內容：a）質量體系管理能力；b）實物質量；c）財務狀況；d）產品研發能力；e）工藝保證能力；f）交付服務能力；供應 商審 核報 告采購部6.5對于不合格的要求限期整改，合格的列入潛在 合格供應商名單。糾正 措施 計劃 表6.5.1對限期整改的潛在供應商進行跟蹤并驗證， 驗證不合格的取消資格，進行重新選點。6.5.2客戶指定的供應商可直接列入合格供應商名 錄，但并不免除樣件驗證責任。采購部6.6把潛在合格供應商名單分發各相關部門。采購部6.7按潛在合格供應商名單與供應商簽訂產品試制 協議，并將相關技術資料發放給供應商，進行產品認可，

6、具體參見供應商產品認可程序。質量部6.8實施樣件驗證，并出具“樣品檢驗報告”提交 技術開發部。零件 檢驗 記錄技術開發部6.9按顧客對總成樣品驗證認可結果，將確認的產 品清單分發采購部和質量部。采購部6.10對通過產品認可的供應商列入合格供應商名 單，頒發產品配套證書，實施采購。產品 配套 證書采購部6.11對未通過產品認可的供應商列入潛在合格供東風（十堰）車身部件有限責任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應商選擇和評價程序版本：A/0第4頁共7頁責任單 位工作內容記錄應商名單。采購部6.12建立合格供應商檔案，內容包括：a）供應商簡介、調查表；b）供應商供應產品

7、明細表；c）質量技術協議/技術保密協議；d）營業執照/生產許可證/法人代表證；e）二方審核報告/二方審核證書；f）采購合同或訂單、往來傳真、電話記錄等；g）業績評價記錄。7. 支持性文件供應商審核評價表8 .記錄序號名稱保存期編號1供應商狀況表1年DFCPCG018A2供應商審核報告3年DFCPCG027A3潛在合格供應商名單1年DFCPCG020A4合格供應商名單1年DFCPCG019A5產品配套證書DFCPCG021A6糾正措施計劃表1年DFCPZL048B7零件檢驗記錄1年DFCPZL005A東風（十堰）車身部件有限責任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應商選擇和評價程序版本：A/0第5頁共7頁記修 錄訂東風（十堰）車身部件有限責任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應商選擇和評價程序版本：A/0第6頁共7頁標記處數更改文件號簽字日期批準：王釗審核：韓平編制:朱紅衛日期