1、深圳市萬事好電子科技有限公司文件名稱進料檢驗規范版本a-0頁次4/7文件編號wsh-wi-qc-001文件階層三級文件生效日期2014-10-20文件分發部門總經辦 管理者代表 制造部 品質部 工程部 研發部 業務部 財務部 采購部 編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 受控印章： 修訂日期文件版本文件修訂版次章節號修訂內容修訂號審核修訂日期1. 目的: 對所有外購的物料進行檢驗或試驗，以確保投入使用的物料是滿足預期要求的。2. 范圍: 本文件為iqc進料檢驗通用標準，適用于本公司所有組成最終產品的物料，包括長期采購的生產物資和臨時購買的物資等，當來料有專用的進料檢驗規范時，以進料檢驗規范

2、為準；3. 崗位職責與任職要求3.1品管部iqc負責對所有進料物資進行驗收。 3.2品管部計量管理人員負責對所有進料物資驗收所需的監視和測量裝置的確認和維護。4 程序4.1 檢驗作業流程 4.1.1作業流程圖（見附件二） 4.1.2作業流程 a倉庫管理人員在接收到外來的物料時，對物料種類、供應商、數量等信息進行確認； b上述信息經確認無誤后，倉庫管理人員將物料存放在暫放區域； c倉庫管理人員將 “送貨單”交iqc確認，iqc在“送貨單”上簽名確認； d iqc對物料名稱、牌號、型號、規格、供應商、包裝、標識等與相應的采購文件進行核對，無誤后進行抽樣或全數檢查，并依據檢驗結果編制來料檢驗報告表；

3、 e對于經檢查確定合格的物料，iqc以綠色“合格”產品標簽予以標識，并在進料檢驗記錄表結論欄注明 “合格”結論； f倉庫管理人員憑綠色“合格”產品標示單辦理物料入庫； g對于經檢驗確定不合格的物料，iqc立即以紅色的“不合格標簽”予以標識； h倉庫管理人員要協助iqc對不合格物料進行隔離； iiqc在對物料進行有效隔離后，立即填寫糾正預防措施報告，經部門主管人員批準后發傳真給到責任供應商，并將原件保存在iqc處； j如果最終確定必須使用此不合格物料，iqc在進料檢驗報告上注明特采； k 采購人員要求供應商對特采的物料做全檢或維修后方可使用； l 經挑選或修整后的物料必需由iqc（或生產線ipq

4、c）重新進行驗收，驗收合格后，iqc改貼合格標簽，倉庫辦理入庫手續； m 經確認不能使用的物料，倉庫管理人員予以拒收； n iqc對拒收的物料進行有效隔離；oo 采購部憑拒收結論通知供應商退回物料； p 采購部要及時將協調一致后的結論傳遞到供應商處，供應商必須在被要求或指定的日期內針對不合格現象分析原因關制定相應的改善對策；4.2 抽樣檢查4.2.1抽樣方案 a進料檢查按gb/t2828:2003進行抽樣，采用一般檢驗水平級（其它指導文件中針對某一具體物料另有的規定除外）；b aql值（合格質量水平）按相關檢驗要求的規定執行，若某種物料連續5批抽檢合格的可減量檢驗，若是某種物料連續5批，有2批

5、檢驗不合格就以加嚴抽樣方式進行抽檢，相關檢驗要求沒有規定或沒有相關檢驗要求時，所有致命（嚴重）缺陷（cri）為0收1退，主要缺陷（maj）的aql值為0.4，一般缺陷（min）的aql值為0.65；可靠性測試抽樣數每批次1pcs4.2.2臨時外購物料或供應商送樣品及工程樣品，數量小于等于100的，iqc進行全數檢查；數量大于200的，iqc依照一般檢驗水平ii，aql=0.4執行。4.2.3所有來料，依照供方一次提供的同一型號為一個批次；4.3 檢驗和試驗4.3.1檢驗人員抽取樣本后，先確認手上有檢驗必須的工程樣品、圖紙，相關的bom表，以及材料規格書（或承認書），然后先進行外觀和尺寸等無須破

6、壞性試驗或試驗周期較短的試驗項目，待這些項目全部完成后，再進行破壞性及周期較長的檢驗項目。4.3.2檢驗和試驗工藝監視和測量裝置要求：卡尺精度等級不低于0.02mm，其它或自制的檢具等裝置要滿足相關的工藝、檢驗文件或工程圖面上的測量要求； 4.3.3檢驗標準參照進料檢驗標準4.4 緊急放行 4.4.1只有當因生產急需而來不急檢驗的情況下才能發生緊急放行,且只限于可靠性實驗部分。 4.4.2緊急放行作業流程圖（附件三） 4.4.3作業流程 a iqc在接到緊急放行申請信息后，要立即對物料進行外觀檢驗； b 對經確認需要緊急放行的物料，報主管人員批準后用綠色的“合格標簽”予以標識，并在“合格標簽”

7、及進料檢驗報告上注明“緊急放行”； c對經標識后的物料按4.2.1的抽樣要求進行抽取檢查所需的樣本，并通知物料倉庫“同意物料投入使用”； d物料經緊急放行使用后，iqc仍按4.3.2和4.3.3條款的要求對物料進行檢驗； e 若經檢驗證實該批物料是合格的，iqc用新的“合格標簽”覆蓋原來貼附標簽； f 若經檢驗證實該批物料不合格，iqc要立即報告主管人員或質量工程師，并對投入使用的該批物料進行追蹤處理。5.0 相關文件或表單 iqc檢驗日報表 來料檢驗報告 糾正、預防措施報告附件一：缺陷等級定義 a 致命（嚴重）缺陷（cri）： 1.會給使用或維修、維護帶來危險； 2.功能性缺陷或違反相關的法律法規包括標準； 3.客戶不能接受或存在客戶重大投訴或處罰的； 4.若使用后會對最終產品造成致命性的損壞或若使用會造成批量產品的不良等。例如：適配性不良等。 b主要缺陷（maj）： 1.性能不能達到預期的目標，但不至于引起危險或不安全現象； 2.導致最終產品使用性能或功能下降； 3.客戶很難接受或存在客戶抱怨風險的。例如：電鍍件不能通過鹽霧試驗等。 c 一般（次要）缺陷（min）： 1.不