1、泓域咨詢 /廈門鋼鐵冶煉輔料項目商業計劃書廈門鋼鐵冶煉輔料項目商業計劃書xxx集團有限公司報告說明鋼鐵冶煉過程中，為了除去磷、硫等雜質，造成反應性好、數量適當的爐渣，需要加入冶金熔劑如石灰石、石灰或螢石等;為了控制出爐鋼水溫度不致過高,需要加入冷卻劑如氧化鐵皮、鐵礦石、燒結礦或石灰石等；為了除去鋼水中的氧，需要加入脫氧劑如錳鐵、硅鐵等鐵合金等。上述材料統稱為輔助原料。根據謹慎財務估算，項目總投資26603.19萬元，其中：建設投資20238.97萬元，占項目總投資的76.08%；建設期利息592.35萬元，占項目總投資的2.23%；流動資金5771.87萬元，占項目總投資的21.70%。項目正

2、常運營每年營業收入60300.00萬元，綜合總成本費用45423.26萬元，凈利潤10908.23萬元，財務內部收益率32.56%，財務凈現值23689.71萬元，全部投資回收期5.01年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目基本情況10一

3、、 項目名稱及投資人10二、 編制原則10三、 編制依據11四、 編制范圍及內容11五、 項目建設背景12六、 項目建設的可行性12七、 結論分析12主要經濟指標一覽表14第二章 項目背景分析17一、 項目背景分析17二、 項目實施的必要性17第三章 項目承辦單位基本情況19一、 公司基本信息19二、 公司簡介19三、 公司競爭優勢20四、 公司主要財務數據22公司合并資產負債表主要數據22公司合并利潤表主要數據22五、 核心人員介紹23六、 經營宗旨24七、 公司發展規劃24第四章 項目選址方案30一、 項目選址原則30二、 建設區基本情況30三、 創新驅動發展34四、 社會經濟發展目標39

4、五、 產業發展方向41六、 項目選址綜合評價44第五章 產品規劃方案45一、 建設規模及主要建設內容45二、 產品規劃方案及生產綱領45產品規劃方案一覽表45第六章 運營管理47一、 公司經營宗旨47二、 公司的目標、主要職責47三、 各部門職責及權限48四、 財務會計制度51第七章 SWOT分析59一、 優勢分析（S）59二、 劣勢分析（W）61三、 機會分析（O）61四、 威脅分析（T）62第八章 發展規劃66一、 公司發展規劃66二、 保障措施70第九章 節能說明73一、 項目節能概述73二、 能源消費種類和數量分析74能耗分析一覽表75三、 項目節能措施75四、 節能綜合評價76第十章

5、 勞動安全生產78一、 編制依據78二、 防范措施81三、 預期效果評價86第十一章 進度實施計劃87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十二章 工藝技術設計及設備選型方案89一、 企業技術研發分析89二、 項目技術工藝分析92三、 質量管理93四、 項目技術流程94五、 設備選型方案94主要設備購置一覽表95第十三章 原材料及成品管理96一、 項目建設期原輔材料供應情況96二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理96第十四章 投資方案分析98一、 投資估算的依據和說明98二、 建設投資估算99建設投資估算表103三、 建設期利息103建設期利息估算表10

6、3固定資產投資估算表105四、 流動資金105流動資金估算表106五、 項目總投資107總投資及構成一覽表107六、 資金籌措與投資計劃108項目投資計劃與資金籌措一覽表108第十五章 經濟效益及財務分析110一、 基本假設及基礎參數選取110二、 經濟評價財務測算110營業收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表112利潤及利潤分配表114三、 項目盈利能力分析114項目投資現金流量表116四、 財務生存能力分析117五、 償債能力分析118借款還本付息計劃表119六、 經濟評價結論119第十六章 招標方案121一、 項目招標依據121二、 項目招標范圍121三、 招標要求1

7、22四、 招標組織方式122五、 招標信息發布122第十七章 總結123第十八章 附表124主要經濟指標一覽表124建設投資估算表125建設期利息估算表126固定資產投資估算表127流動資金估算表128總投資及構成一覽表129項目投資計劃與資金籌措一覽表130營業收入、稅金及附加和增值稅估算表131綜合總成本費用估算表131利潤及利潤分配表132項目投資現金流量表133借款還本付息計劃表135第一章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱廈門鋼鐵冶煉輔料項目（二）項目投資人xxx集團有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx園區。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，

8、認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，合理用地；4、嚴格執行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。三、 編制依據1、國民經濟和社會發展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相

9、關財務制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件；6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設項目經濟評價方法與參數；9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。四、 編制范圍及內容按照項目建設公司的發展規劃，依據有關規定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。五、 項目建設背景“十三五”期間把創新作為提升城市核心競爭力的重要手段，大力推進科技創新、產

10、業創新、市場創新、管理創新、產品創新、業態創新、商業模式創新、品牌創新和社會治理創新，大力推動大眾創業、萬眾創新，加快形成以創新為引領和支撐的經濟體系和發展模式，加快推動經濟發展方式轉變，增強產業的核心競爭力和可持續發展能力，推動產業結構轉型升級，打造廈門產業升級版。六、 項目建設的可行性（一）長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。（二）國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提

11、質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。七、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約57.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx噸鋼鐵冶煉輔料的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26603.19萬元，其中：建設投資20238.97萬元，占項目總投資的76.08%；建設期利息592.35萬元，占項目總投資的2.23%；流動資金5771.87萬元，占項目總投資的21.70%。（五）資金籌措

12、項目總投資26603.19萬元，根據資金籌措方案，xxx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）14514.44萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額12088.75萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：60300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：45423.26萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：10908.23萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：32.56%。5、全部投資回收期（Pt）：5.01年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：17625.85萬元（產值）。（七）社會效益該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是

13、必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38000.00約57.00畝1.1總建筑面積68249.861.2基底面積21280.001.3投資強度萬元/畝335.982總投資萬元26603.192.1建設投

14、資萬元20238.972.1.1工程費用萬元16957.482.1.2其他費用萬元2766.742.1.3預備費萬元514.752.2建設期利息萬元592.352.3流動資金萬元5771.873資金籌措萬元26603.193.1自籌資金萬元14514.443.2銀行貸款萬元12088.754營業收入萬元60300.00正常運營年份5總成本費用萬元45423.266利潤總額萬元14544.317凈利潤萬元10908.238所得稅萬元3636.089增值稅萬元2770.2210稅金及附加萬元332.4311納稅總額萬元6738.7312工業增加值萬元22377.8813盈虧平衡點萬元17625.8

15、5產值14回收期年5.0115內部收益率32.56%所得稅后16財務凈現值萬元23689.71所得稅后第二章 項目背景分析一、 項目背景分析鋼鐵冶煉過程中，為了除去磷、硫等雜質，造成反應性好、數量適當的爐渣，需要加入冶金熔劑如石灰石、石灰或螢石等;為了控制出爐鋼水溫度不致過高,需要加入冷卻劑如氧化鐵皮、鐵礦石、燒結礦或石灰石等；為了除去鋼水中的氧，需要加入脫氧劑如錳鐵、硅鐵等鐵合金等。上述材料統稱為輔助原料。二、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售

16、規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章

17、項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：龍xx3、注冊資本：1220萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-11-227、營業期限：2012-11-22至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事鋼鐵冶煉輔料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托

18、優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過

19、多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層

20、進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培

21、養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8750.237000.186562.67負債總額4856.763885.413642.57股東權益合計3893.473114.782920.10公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入24512.3119609.8

22、518384.23營業利潤5360.224288.184020.16利潤總額4459.953567.963344.96凈利潤3344.962609.072408.37歸屬于母公司所有者的凈利潤3344.962609.072408.37五、 核心人員介紹1、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、葉xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于

23、xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月

24、任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、萬xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、彭xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、范xx，中國國

25、籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。七、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度

26、，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術

27、中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業

28、技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才

29、的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面

30、深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資

31、源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，

32、并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 項目選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址

33、的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區基本情況廈門，簡稱廈或鷺，別稱鷺島，是福建省副省級市、計劃單列市，國務院批復確定的中國經濟特區，東南沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市。截至2019年，全市下轄6個區，總面積1700.61平方公里，建成區面積389.48平方公里，常住人口429萬

34、人，戶籍人口261.10萬人。廈門地處中國華東地區、福建省東南端，是國家綜合配套改革試驗區、國家物流樞紐、東南國際航運中心、自由貿易試驗區、國家海洋經濟發展示范區，已成為兩岸新興產業和現代服務業合作示范區、兩岸區域性金融服務中心和兩岸貿易中心。廈門由島內（廈門本島）、離島鼓浪嶼、西岸海滄半島、北岸集美半島、東岸翔安半島、大嶝島、小嶝島、內陸同安、九龍江等組成，陸地面積1699.39平方公里，海域面積390多平方公里。廈門通行閩南語廈門話，與漳州、泉州同為閩南地區的組成部分。截至2018年，廈門的綜合信用指數在36個省會及副省級城市排名第2，營商環境居副省級城市第1位，外貿綜合競爭力居全國第5位

35、，廈門港集裝箱吞吐量位居全球第14位。2018年重新確認國家衛生城市（區）。2019年廈門地區生產總值（GD）5995.04億元，按可比價格計算，比上年增長7.9%，排名福建省第3位。2020年1月22日，被住房和城鄉建設部命名為國家生態園林城市。推進高質量發展落實趕超，經濟社會保持平穩健康發展。全年地區生產總值增長8%左右；固定資產投資增長9%；財政總收入1328.5億元，增長1.7%，其中，地方級財政收入768.3億元，增長1.8%；城鄉居民人均可支配收入增幅高于經濟增速；居民消費價格上漲3%；完成年度節能減排任務。今年發展的主要預期目標為:地區生產總值增長7.5%左右，固定資產投資增長7

36、.5%，財政總收入和地方級財政收入分別增長3%和2.5%，社會消費品零售總額增長10%，城鎮、農村居民人均可支配收入分別增長8%和8.5%，居民消費價格漲幅控制在3.5%左右，完成國家和省下達的節能減排任務。“十三五”時期，國內外環境仍然錯綜復雜，我國發展仍處于大有作為的戰略機遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰。抓好支持和改革開放新機遇，適應引領新常態，加快發展推進轉型升級，是我市“十三五”期間的重要任務。（一）發展機遇政策支持凸顯新優勢。國家支持福建進一步加快經濟社會發展，設立自貿試驗區廈門片區，明確廈門為21世紀海上絲綢之路戰略支點城市，批準廈門深化兩岸交流合作綜合配套改革、

37、確立廈門對臺戰略支點地位，我市發展迎來了難得的發展機遇。“四化”同步激發新產業。新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化孕育著巨大發展潛能，國家深入實施“中國制造2025”，不斷推進創新驅動、質量為先、綠色發展、結構優化和人才為本的戰略，有利于產業轉型升級，加快轉變經濟發展方式，有利于培育新業態和新商業模式，構建現代產業發展新體系。全面深化改革釋放新紅利。推進改革創新，構建具有地方特色的系統完備、科學規范、運行有效的制度體系，有利于培育和釋放市場主體活力，提高資源配置效率，為我市經濟社會持續健康發展提供強大的動力支撐。對外開放蘊蓄新潛力。對臺戰略支點城市、自貿試驗區廈門片區、“海絲”戰略支點城市

38、建設的全面推進，有利于強化與“海絲”沿線國家和地區的經貿聯系，打造互聯互通、互利共贏的陸海經濟大通道，將為我市發展注入新動力。（二）面臨挑戰世界經濟在深度調整中曲折復蘇，以新一代信息技術、新材料等技術創新應用為核心的科技革命和產業變革突飛猛進，發達國家紛紛再工業化，比我國勞動力成本更低的發展中國家加大力度承接產業轉移；國際金融危機深層次影響還在持續，全球經濟增長乏力，地緣政治經濟博弈錯綜復雜。國內經濟發展進入新常態，傳統要素優勢正在減弱，結構調整矛盾依然突出，經濟運行潛在風險加大，資源環境和氣候變化約束趨緊。進入新常態后，我市經濟增長和財政收入增長放緩；與先進城市相比，我市經濟規模偏小，科技創

39、新能力不強，產業結構不優，島內外和城鄉發展不夠均衡；社會不穩定因素增多，“三個轉型”的任務依然十分艱巨，未來五年是我市的產業結構轉型關鍵期、城市發展轉型加速期和社會治理轉型深化期。產業規模偏小、龍頭企業偏少，土地資源與環境約束進一步趨緊；勞動力成本上升，現有產業面臨競爭力下降的壓力；科技創新迅速發展，搶占新興產業發展先機和制高點的競爭日益激烈，產業結構轉型進入關鍵期。本島城市空間承載力接近飽和，島外基礎設施和公建配套與島內仍有較大差距；島內外均衡發展、城鄉統籌壓力增大；傳統的城市管理模式與水平面臨更多挑戰，城市發展轉型進入加速期。社會利益格局和需求日益多元化；公共服務供給與需求之間的矛盾日益突

40、出；傳統社會治理體系和水平與市民群眾的期望仍有較大差距，社會治理轉型進入深化期。三、 創新驅動發展把創新作為引領轉型發展的第一動力，激發各類人才創造活力，推動以科技創新為核心的全面創新。對標國際先進水平，打造國際化、法治化、便利化的營商環境，構筑支撐我市轉型發展新的競爭優勢。強化科技創新的引領作用，大力拓展網絡經濟。營造良好的創新創業環境，推動大眾創業萬眾創新，健全創新創業的體制機制，推進人才等創新要素集聚，打造區域創新高地。（一）強化科技創新引領作用推動重點領域創新。瞄準重點產業技術瓶頸和產業競爭力提升需求，推進實施聯合技術攻關。加快突破電子信息、新能源、新材料、高端裝備制造、生物醫藥、海洋

41、開發利用等前沿領域關鍵技術，提升基礎材料、核心零部件和先進工藝水平。重點支持第三代半導體、工業機器人、新能源電池材料、肝炎預防與治療藥物等研發和產業化，爭取在部分關鍵領域占有世界一席之地。提升創新支撐能力。圍繞發展戰略性新興產業和改造提升傳統產業，構建運行高效、開放共享、引領發展的創新支撐體系，加快布局、提升一批工程（技術）研究中心、工程（重點）實驗室、企業技術中心、公共技術服務平臺，依托高校、科研院所和企業組建產業技術創新聯盟或協同創新中心，積極爭取國家、省在廈門布局創新能力平臺。（二）大力拓展網絡經濟夯實互聯網應用基礎。促進互聯網深度廣泛應用，帶動產業變革和商業模式、服務模式、管理模式創新

42、，拓展網絡經濟空間。鼓勵互聯網骨干企業開放平臺資源，圍繞重點領域加強行業云服務平臺建設，支持行業信息系統向云平臺遷移。加快關鍵技術突破，推進物聯網感知設施統一規劃布局。加快多領域互聯網融合發展。加快推進基于互聯網的產業組織、商業模式、供應鏈、物流鏈等各類創新，培育新興業態和新增長點。培育互聯網生態體系，加快互聯網創新要素向經濟社會發展各領域滲透，形成網絡化協同分工新格局。引導大型互聯網企業向小微企業和創業團隊開放創新資源，鼓勵建立基于互聯網的開放式創新聯盟。促進“互聯網”新業態創新，鼓勵搭建資源開放共享平臺，積極發展分享經濟形態。推動互聯網金融、互聯網醫療、互聯網教育、線上線下結合（O2O）等

43、新興業態快速發展。完善“互聯網”發展環境。完善“互聯網”發展的政策和制度。調整阻礙“互聯網”發展的現行法規和政策，放寬融合性產品和服務的市場準入限制。建立“互聯網”標準體系，加快互聯網及其融合應用的基礎共性標準和關鍵技術標準研制推廣。多渠道多方式加強互聯網知識技能培訓，加快復合型人才。（三）推動大眾創業萬眾創新建設創新創業公共服務平臺。實施雙創行動計劃，構建低成本、便利化、全要素、開放式的服務平臺。加強信息資源整合和政策集中發布，向創業者開放專利信息資源和科研基地。鼓勵龍頭企業、高校院所建立技術轉移和服務平臺，向中小微企業、創業者提供技術支撐服務。完善創業培育服務，加強創業導師隊伍建設，提升創

44、業投資產業基金效益，打造企業服務與創業投資結合、線上與線下結合的開放式服務載體。全面推進眾創眾包眾扶眾籌。推動互聯網+創新創業，推進創新創業與市場資源、社會需求的有效對接。推進專業空間、網絡平臺眾創，鼓勵企業內部眾創，加強創新資源共享合作。推廣科技研發、創意設計、制造運維、知識內容和生活服務眾包，推動大眾參與線上生產流通分工。探索發展實物眾籌、股權眾籌和網絡借貸，提供快速便捷的線上融資服務。構建創新社區。圍繞改善創業條件、降低創業成本、激發創新活力，積極構建創新生態圈，打造完整創新社區。以創業者和企業為核心，把握創業者和企業作為創新主體、城市設施使用者、社會公共事務參與者的定位，堅持問題和需求

45、導向，統籌兼顧，推進產業結構、城市發展、社會治理三個轉型相互促進、有機融合。著力推進產業鏈垂直整合，把創新創業融入重點產業發展。健全服務體系，使企業和創業者在園區內即可享受高水平的中介、金融、政務和公共服務。推進創新創業與城市功能結合，營造滿足創業者需求的工作、學習、生活、消費、出行等良好環境。倡導創新創業精神。樹立崇尚創新創業、敢拼會贏、敢于致富的價值導向，營造濃厚的創新創業文化氛圍。激發企業家精神，鼓勵敢于承擔風險、勇于開拓創新、志于追求卓越，寬容失敗，發揮匯聚創新創業人才和投入的強大動力。完善風險補償，共擔創新創業風險，依法保護企業家的產權和收益。（四）構建創新創業的體制機制深化科技管理

46、體制改革。支持跨界創新、融合創新，推動科技與經濟深度融合。完善科技成果信息發布與共享平臺，完善知識產權申請和扶持政策，促進人才、資金、科研成果等在城鄉、企業、高校、科研機構間有效流動，加快科技成果轉化。改革科研管理體制、科技成果收益權和處置權、基礎研究領域科研計劃管理方式等，實行增加知識價值為導向的分配政策，加強對創新人才股權、分紅獎勵，健全促進自主創新的動力機制和激勵機制，構建符合市場需求的科研成果轉化機制。突出企業創新主體地位。鼓勵和引導企業推動技術、產品、營銷、管理的全面升級。鼓勵龍頭企業整合上下游產業鏈，形成產業聯盟，建立聯合創新機制，建設產業技術創新公共服務平臺，帶動產業集聚發展。鼓

47、勵產業聯盟在前沿領域開展技術、標準、裝備等方面深度合作。大力培育眾創主體，重點支持科研人員、大學畢業生、留學人員和臺灣青年等在廈創業。激發國有企業作為市場主體和創新主體的活力，充分發揮現有平臺和資源優勢，加強服務中小微企業。（五）實施人才優先發展戰略建設創新型人才隊伍。按政府引導、用人單位為主體、人才資源市場化配置原則，優化人才培養模式，引導人才培養鏈與產業鏈、創新鏈的有機銜接。圍繞重點產業緊缺型人才需求，突出引進、培育產業領軍型人才，吸引海內外高層次創新團隊帶先進技術成果到廈門創新創業。推進教育與產業結合、學校與企業合作，鼓勵高等院校優化學科布局，推動學科交叉融合，提升畢業生適應社會和創新創

48、業能力，為產業轉型升級提供人才支撐。完善人才保障機制。健全“海納百川”政策體系，實施人才工作目標責任制，持續推進“雙百計劃”等重大人才工程，構建各類人才尤其是高層次創新型人才服務保障和創業發展體系，創新人才引進、培養、發展、服務保障等機制，進一步擴大用人主體自主權，建立與國際接軌、依據市場標準評價、使用和激勵人才的政策機制。推進科研人才雙向流動，鼓勵有創新實踐經驗的企業家和企業技術人才到高校和科研機構兼職，支持高校科研院所等事業單位科研人員到企業兼職或離崗創業。提高人才服務管理水平，構建統一開放、競爭有序的人力資源市場，健全人才評價發現機制。完善科技評審獎勵制度，制定國際人才引進計劃，簡化外籍

49、人員開辦創新性企業審批流程。四、 社會經濟發展目標到2020年，人均地區生產總值和人類發展指數（HDI）達到中等發達國家水平，率先建成創新驅動型、社會和美型、文化交融型、資源節約型和環境友好型城市，率先全面建成小康社會，爭當全國“五大發展”示范市，建成美麗中國典范城市。（一）經濟實力邁上新臺階地區生產總值年均增速8.5%，培育形成一批千億產業鏈（群），第三產業比重力爭突破60%，創新型城市建設和人才強市戰略實施取得重大進步，研究與試驗發展經費投入強度達到4%，科技進步貢獻率達到65%，高新技術產業占規模以上工業總產值比重達到70%，成為區域性創新中心、研發中心。比全國提前三年實現國內生產總值和

50、城鄉居民人均收入比2010年翻一番。（二）城市發展實現新跨越島內外一體化、廈漳泉龍同城化和城鄉一體化發展水平進一步提升，城市建成區面積拓展到400平方公里以上，形成“一島一帶多中心”和山、海、城相融的城市格局，建成現代化綜合交通運輸體系，完善與城市規模和功能相匹配的城市基礎設施保障體系，形成與發展水平相適應的城市綜合管理能力，基本建成“大海灣”、“大山海”城市，城市發展的系統性、協調性、承載力和中心城市功能顯著增強。（三）人民生活水平實現新提升城鄉居民收入穩步提高，居民人均可支配收入達到6萬元，城市與農村居民人均可支配收入差距從2.43：1縮小到2.2：1；民生保障水平持續提升，基本公共服務均

51、等化程度居東部發達城市前列，社會治理體系和治理能力現代化走在全國前列。法治廈門建設全面推進，人權得到切實尊重和保障，社會更加和諧穩定，人民生活更加幸福。（四）公共文明程度實現新提高市民文明素質和社會文明程度顯著提升，市民精神健康向上，城市公共文明指數位居全國前列，公共文化建設提質增效，基本建成與國際都市相匹配的現代公共文化服務體系。城市文化特色更加鮮明，對外影響力進一步提升，建成中國東南沿海重要的文化中心。（五）生態文明建設開創新局面生態控制線得到落實，生產方式和生活方式向綠色低碳轉變，城市建成區綠化覆蓋率達到42%，空氣質量優良天數比率達96%，主要水功能區水質達標率達到87%。節能減排降碳

52、和生態環境質量等主要指標處于全國領先水平，建成生態文明示范市，各項制度更加成熟、定型，綠色發展理念成為全社會共識。建成資源節約型、環境友好型和“大花園”城市。五、 產業發展方向把握全球科技和產業發展動態，促進結構深度調整，著力振興實體經濟，加快構建以先進制造業和現代服務業為主導、戰略性新興產業為引領、一二三次產業融合發展的現代產業體系，推動產業邁上中高端，不斷提高產業規模和水平。（一）發展目標1、“十三五”發展目標構建形成“5+3+10”的現代產業體系，成為海峽西岸強大的先進制造業基地和最具競爭力的現代服務業集聚區。第三產業增加值占地區生產總值比重達到60%，規模以上工業增加值年均增長10%左

53、右，兩化融合發展指數保持全國前列，制造業質量競爭力指數達到90以上。研究與試驗發展經費投入強度達到4%，科技進步貢獻率達到65%，高新技術產業產值占全市規模以上工業總產值的比重達到70%，每萬人口發明專利擁有量18件。培育主營業務收入超50億元企業60家，其中超100億元企業30家，進入“中國500強企業”力爭達5家。建成產值超500億元的產業基地8個，其中產值超千億的產業基地5個。2、2030年發展愿景產業整體素質和綜合競爭力全面提高，優勢產業在全球產業價值鏈中的地位不斷提升。第三產業占地區生產總值比重突破65%，基本形成以創新驅動為引領、以知識技術為主導的發展模式，實現產業轉型。（二）發展

54、重點立足城市資源稟賦和功能定位，聚焦發展電子信息、旅游文化、現代物流等三大主導產業，培育發展生物與新醫藥、新材料、海洋高新等戰略性新興產業，著力打造平板顯示、計算機與通訊設備、機械裝備、生物醫藥、新材料、旅游會展、航運物流、軟件信息、金融服務、文化創意等十余條千億產業鏈（群），增強城市資源配置能力和集聚輻射功能，為全市提供強有力的經濟支撐。力爭到2020年，電子信息產業（包括平板顯示、半導體和集成電路、計算機與通訊設備、軟件和信息服務等）產值突破7000億元，成為國家重要的電子信息產業基地；旅游文化產業（包括旅游會展、文化創意、健康產業等）收入突破3500億元，建設國際知名旅游目的地、國際會展

55、名城，打造國際時尚創意之都；現代物流產業收入突破2000億元，建成東南國際航運中心、東南區域物流中心城市。（三）空間布局調整優化產業布局，打造創新要素完善的產業生態系統，形成三條產業帶。北部生態及旅游培育帶，重點保護山體生態綠地，依托生態緩沖區發展現代都市農業，適當發展旅游休閑產業；中部先進制造業聚合帶，重點沿福廈高速公路兩側、前場地區、火炬（翔安）產業區及火炬同安翔安高新技術產業基地等區域布局先進制造業、戰略性新興產業和物流業；南部現代服務業培育帶，圍繞本島提升和新城建設，以及翔安機場與兩岸新興產業和現代服務業合作示范區建設，重點培育環廈門灣旅游會展、航運物流、金融商務、文化創意、科技服務、健康產業等現代服務業。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第五章 產品規劃方案一、 建設規模及主要建設內容（一