1、南通市2009年度省以上投資土地開發整理項目督查方案為進一步推動我市省以上投資土地開發整理項目建設，加快項目實施進度，保障工程質量，規范資金管理，嚴格項目審計，根據市政府辦公室關于進一步加強土地復墾開發整理工作的意見(通政辦發200777號)和市監察局、國土資源局、財政局、審計局關于對全市土地復墾開發整理工作開展效能監察的實施意見（通監發200713號），制定本方案。一、項目范圍全市2009年底前到期的省以上投資土地開發整理項目（不包括已竣工驗收的項目），共計29個，重點督查2006年底前實施（下達預算）的省以上投資土地開發整理項目，具體項目清單見附表。二、督查的主要內容主要督查領導重視情況和

2、項目實施進度、項目實施質量、項目資金管理及審計等方面工作情況。1、項目實施進度主要督查項目總工程量的完成情況，各分項工程（土地平整、田間道路、農田水利、其他工程）的完成情況。對于進度滯后，在實施過程中存在問題和矛盾的項目，各地要查找原因，向督查組進行匯報。2、項目實施質量的督查主要按照南通市土地復墾開發整理項目實施管理質量評分標準（附表四）的內容進行，重點考核項目質量及規劃設計執行情況、工程質量情況、已建工程的管護情況。3、項目資金管理主要督查項目是否設立專戶、?？顚Ｓ?，是否執行縣級報賬制，是否按工程進度撥款，項目竣工后是否及時進行工程決算。4、項目審計主要督查已竣工項目業主單位是否根據審計要

3、求及時提供資料，審計報告是否及時出具，審計報告內容是否詳實、規范到位，對審計報告中提出的問題是否嚴格及時整改到位。市政府辦公室關于進一步加強土地復墾開發整理工作的意見（通政辦發200777號）下發后，是否按規定進行了跟蹤審計。三、年度督查計劃（一）日常督查2009年，省以上投資土地開發整理項目日常督查原則上每季度開展一次，每季度督查重點各有側重。1、一季度督查2006年底前實施（下達預算）的省以上投資項目。2、二季度督查一季度督查項目整改推進情況。3、三季度督查2008年底前到期的所有省以上投資項目。4、四季度督查2009年前到期的所有省以上投資項目。（二）專項督查1、對2006年底前實施（下

4、達預算）的省以上投資項目，以及2008年底前到期的省以上投資項目，不能在2009年底前竣工驗收的，適時開展專項督查推進。2、針對國家、省檢查我市省以上投資項目通報的存在問題，適時對整改完善情況進行檢查。三、督查步驟和方法1、將省以上投資土地開發整理項目申報和實施情況納入市政府2009年重點工作目標任務，考核對象為各縣（市）人民政府。2、各縣（市）根據項目考核重點對涉及的項目先行組織好自查，形成書面匯報材料報市，并做好迎接市級督查的準備。3、市監察、國土、財政、審計四部門組成督查組，日常督查原則上每季度組織一次，一般在每季度的第二或第三個月進行；專項督查根據項目實施情況和問題，必要時開展。督查采

5、取一聽、二看、三查的方法，先聽取各縣（市）情況匯報，然后查閱項目相關臺帳，再到實地檢查項目實施進度和工程質量等。4、督查組對所查項目反饋意見，縣（市）監察、國土、財政、審計四部門負責人，以及項目所在鄉鎮主要領導參加反饋。5、每次督查結束后，市省以上投資土地開發整理項目效能監察領導小組匯總督查情況，下發書面整改意見，并對實施情況表現突出的項目進行通報表彰，對實施組織不力、管理不善的通報批評。年底對省以上投資土地開發整理項目申報和實施情況進行考核，對先進單位和優秀項目進行表彰。附表：1、南通市2009年度市級督查省以上投資土地開發整理項目情況匯總表；2、南通市2009年度市級督查省以上投資土地開發

6、整理項目實施進度表；3、南通市2009年度市級督查省以上投資土地開發整理項目預算執行情況匯總表；4、南通市2009年度市級督查省以上投資土地開發整理項目審計進展情況表；5、南通市2009年度市級督查省以上投資土地開發整理項目實施管理質量評分標準。 二九年四月二十八日序號項目名稱下達計劃年度計劃應竣工年度項目性質建設規模新增耕地下達資金*1海安縣角斜鎮土地整理20052006省投資261.9715.1450*2海安縣角斜鎮土地整理2005第一批2008國家投資1006.4102.8418683海安縣白甸鎮土地整理20072008省投資233.1314.634174海安縣南莫鎮土地整理200720

7、08省投資314.2516.595325海安縣曲塘鎮土地整理20072008省投資255.3913.514376海安縣老壩港鎮土地整理20072008省投資692.3729.1411047海安縣孫莊鎮土地整理20072008國家劃轉1422.868.2028888海安縣雅周鎮土地整理20082009省投資542.5921.8511609海安縣白甸鎮土地整理20082009省投資419.3917.7195810海安縣南莫鎮土地整理20082009省投資372.0615.3287511如皋市柴灣鎮土地整理20072008省投資306.2720.7253512如皋市吳窯鎮土地整理20072008省投

8、資371.7521.2763713如皋市柴灣鎮土地整理20082009省以上投資679.7624.95148814如皋市磨頭鎮土地整理20082009省以上投資548.9324.08122415如東縣河口鎮土地整理20072009國家劃轉1993.378.60337916如東縣長沙鎮土地整理20072008省投資766.0256.43141217如東縣掘港鎮虹元等村土地整理20072008省投資432.425.8875618如東縣苴鎮土地整理20072008省投資729.158.44136719如東縣大豫鎮土地整理20082009省以上投資939.9649.41727*20如東縣曹埠鎮土地整理

9、2004第二批2006國家投資1057.9112.61785*21如東縣新店鎮土地整理2004第二批2006國家投資1352.5136.62588*22如東縣馬塘鎮土地整理20052006省投資926.0856.351640*23如東縣兵房鎮土地整理2004第一批2007國家投資1436.2209.42784*24如東縣洋口鎮土地整理20062008省投資716.8556.041360*25海門市常樂鎮土地整理2004第二批2006國家投資691.770.91056*26海門市余東鎮土地整理20042005省投資217.5713.15390*27海門市德勝鎮瑞北村土地整理20062007省投資

10、370.9623.1866028啟東市東海鎮土地整理20072008省投資898.3347.41141229啟東市合作鎮土地整理20072009國家劃轉1128.545.801803合 計21084.431446.0938692備注： *號項目為2006年底前實施的省以上投資項目附表一：南通市2009年度市級督查省以上投資土地開發整理項目情況匯總表單位：公頃、萬元附表二：南通市2009年度市級督查省以上投資土地開發整理項目實施進度表填報單位：序號項目名稱投資類型規劃竣工時間完成總工程量的%新增耕地完成率分項完成情況形象進度預計完成時間主要存在問題土地平整農田水利田間道路其他工程填報時間：說明：

11、1、“投資類型”填寫國家投資、省投資。 2、“完成總工程量的%”按百分比填寫，尚未實施填“0%”，已實施完成的填“100%”，以此類推。附表三：南通市2009年度市級督查省以上投資土地開發整理項目預算執行情況匯總表報送時間： 年 月 日（蓋章） 單位：萬元項目名稱投資級別項目批準年度批準投資總額是否決算是否審計項目到款情況工程施工費支出情況其他支出項目決算總額已支付總額項目決算結余數賬面資金結余數財政收到撥款數撥縣級專戶數撥鎮財政數縣財政未撥款預算數中標價合同價決算價實際支付數應付未付數預算數縣級使用數鎮級使用數審計決算數未使用額度（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）

12、（11）（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）（24）（25）單位負責人： 業務部門負責人： 財務部門負責人： 填表人： 聯系電話：注：1、項目統計數據按報送時間前一個月底為截止時間，項目名稱應根據批準文件填列，項目投資級別按：國投、省投填寫。2、是否決算、是否審計用“”、“”表示，如項目未決算，則（14）、（20）、（22）、（24）不填。3、其他支出包括設備購置費、拆遷補償費、前期工作費、業主管理費、竣工驗收費、不可預見費等。4、工程施工費中決算價、其他支出總決算數以審計認定數為準，如已決算未審計則按施工單位決算數及項目單位確認數（

13、四項費用決算數不得超預算）填寫；對未實行招投標的單項工程只統計在（13）欄中，（12）欄中不統計。5、四項費用中（18）、（19）應按實際支出數統計，不應按提取數計算。6、表中平衡關系式如下：（10）（7）-（8）-（9）；（16）（13）-（15）（未決算）或（16）（14）-（15）（已決算）；（4）（11）+（17）；（21）（17）-（18）-（19）（未審計）或（21）（20）-（18）-（19）（已審計）；7、工程施工費的開支情況請附文字說明，包括每個項目的分項招投標情況、合同的簽訂與變更、工程變更情況、資金的支付情況、項目決算送審情況等，對其他支出也對照預算進行說明。附表五：南通

14、市2009年度市級督查省以上投資考核內容序號考核內容標準分評分標準得分一、項目進度、質量及規劃設計執行情況（30分）1國家、省投資土地整理項目規劃設計切合實際、科學可行。5項目申報過程中工作不實、數據不準確，甚至有弄虛作假行為，導致嚴重后果的不得分；以下情況酌情扣分：對申報材料把關不嚴，導致材料有明顯缺陷的；未充分征求村組、群眾等有關方面意見，導致規劃設計缺乏可行性、需要調整或明顯不合理的。2嚴格按照規劃設計進行項目實施，不得擅自變更設計，如確需調整，必須按規定履行報批手續。5不按規定履行報批手續，擅自更改設計的發現一處扣2分，扣完為止；施工嚴重偏離經批準的規劃設計的不得分。3項目招投標后，原

15、則上不得調整已招投標工程的規劃設計，如確需調，應對預算和施工合同作相應調整，或簽訂補充合同。5對已招投標工程的規劃設計進行調整的酌情扣分，調整后未按規定調整預算、合同的不得分。4項目開工前應合理制定施工進度計劃，實施中嚴格按進度計劃建設，項目按時竣工或者完成年度實施計劃。5沒有制定施工進度計劃的不得分，無特殊情況未如期竣工的不得分；未按時完成年度實施計劃的酌情扣分。5按照項目規劃設計組織編制施工設計，各項工程質量達到設計要求和有關技術標準。5應編制但未編制施工設計的不得分；因施工質量不合格導致項目不能通過驗收或帶來其它嚴重后果的不得分；存在其它質量問題的酌情扣分。6項目完成后及時開展竣工自驗，

16、及時申請市級驗收，最終通過竣工驗收。5階段驗收報告無監理簽字，或者監理簽字日期不符的，發現一處扣1分，扣完為止。二、項目管理及制度執行情況（32分）7嚴格執行項目法人制。5沒有按規定執行法人制的不得分。8項目施工單位、工程監理單位采取招投標方式確定，投標單位中標后，除招標文件有規定的情形外，不得將工程轉包。招投標行為公開透明、操作規范。5 沒有通過招投標方式確定施工、監理單位，或者中標單位擅自將工程轉包且未糾正的不得分，招投標中操作不規范或不合理的酌情扣分。9監理單位選派具備相應資格的監理人員進駐施工現場，對工程實施全程監督，控制工程建設的投資、建設工期和工程質量。5監理單位未按規定選派具備相

17、應資格的監理人員進駐監理的扣1分；未按規劃設計或經批準后的規劃設計調整方案實施監理的扣1分；未按規定采取旁站、巡視和平行檢驗等形式對施工質量進行監理的扣1分；監理資料不完整的扣1分。此項扣完為止。10項目實施采取合同管理方式，由項目法人與中標單位根據合同法要求簽訂實施合同，并按照合同規定嚴格管理。5有一個標段未按規定簽訂合同的不得分；未嚴格執行合同條款的酌情扣分。11按規定發布項目公告，接受群眾和社會監督。5沒有進行項目公告的不得分；公告內容不完整的酌情扣分。12項目竣工后及時完成項目決算和項目審計，2007年以后開工的省以上重點土地開發整理項目實行跟蹤審計。4應跟蹤審計而未跟蹤審計的不得分；

18、因項目自身原則，導致項目竣工后決算、審計遲遲無法完成的酌情扣分。13安排專人做好項目檔案資料收集整理工作，確保項目資料齊全，分類清楚。5未落實專人負責檔案資料收集整理的扣2分；資料散失、不齊全或者資料混亂的酌情扣分；重要資料缺失的不得分。三、項目資金管理及廉政建設情況（32分）14按要求開設復墾資金專賬，分項目明細核算。5沒有開設專賬的不得分，賬目不規范的酌情扣分。15嚴格執行縣級資金報賬制，除補償費外實行直接支付。5沒有執行縣級資金報賬制的不得分；工程款不直接支付的不得分；執行不規范的酌情扣分。16按工程進度撥款，項目資金到位及時。5挪用工程款的不得分；撥款進度達不到要求的酌情扣分。17資金支付憑證合法，審批手續完備。5有白條或大額現金支出的發生一次扣2分，憑證不合法或支出手續不齊全的酌情扣分，扣完為止。18項目實施完成后，及時進行工程決算和審計（國家投資項目應及時申請市級審計）。5未按要求進行工程決算和審計的不得分