1、東莞*鞋廠有限公司dongguan wellko shoes factory ltd 質 量 手 冊手冊發行編號: 1 手冊版本編號: d受控副本編號: 擬制: _日期: _ 管理者代表審批: _日期: _ 總裁質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:0.1標題:目錄 手冊發行:1 第 1 頁 共 1 頁章節版本:d 日期 : 2001年1月1日 章節編號 標題 版本編號 0.0緒論 0.1 目錄 d0.2 修改摘要 d 0.3 分發表 a 0.4 手冊的控制 a 0.5 標準條款對照 a1.0引言 a2.0質量方針 b3.0 組織結構 b4.0質量系統要素4.1 管理職責 a 4.2 質量系統 a

2、4.3 合同評審 b 4.4 設計控制 b 4.5 文件和資料控制 a 4.6 采購 a 4.7 客戶提供產品的控制 b 4.8 產品標識和可追朔性 a 4.9 工序控制 a 4.10 檢驗和試驗 b 4.11 檢驗、測量和試驗設備控制 a 4.12 檢驗和試驗狀態 a 4.13 不合格品的控制 a 4.14 糾正和預防措施 a 4.15 搬運、貯存、包裝、防護和交付 a 4.16 質量記錄的控制 a 4.17 內部質量審核 a 4.18 培訓 a4.19 售后服務 a4.20 統計技術 a質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:0.2標題:修改摘要 手冊發行:1 第 1 頁 共 1 頁章節版本:d

3、日期 : 2001年1月1日日期手冊發行手冊版本章節章節版本 修改內容00年2月15日 1 a 全部 a 初版發行00年7月3日 1 b 4.4 b 2.2設計評審 2.4設計確認00年8月7日 1 c 4.7 b 1.0適用范圍及職責00年8月8日 1 c 4.10 b 2.1來料檢查00年9月15日 1 c 3.0 b 修改00年10月10日 1 c 4.3 b 修改程序01年1月1日 1 d 2.0 b 質量目標質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:0.3標題:分發表 手冊發行:1 第 1 頁 共 1 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日質量手冊副本編號受控副本持有人 1 總裁2 高

4、級副總3 生產副總4 輸出副總5 管理者代表6 iso領導小組7 外部認證機構此管理手冊為東莞*鞋廠有限公司的內部運作文件。 只有被蓋上紅色“受控文件”印章的質量手冊才為有效文件及會被更新。 質量手冊原稿由管理者代表保存。受控文件的持有人需確保此質量手冊能被其部門人員讀取。當需要時部門科長、經理可要求管理者代表在其部門增加受控文件持有人。質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:0.4標題:手冊的控制 手冊發行:1 第 1 頁 共 1 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日1. 手冊的控制 1.1 職責 1.1.1管理者代表負責手冊的擬制、發放、維持和控制。 1.1.2總裁負責手冊的審核和批準。

5、1.2發行版本1.2.1 手冊由發行編號、版本編號、及章節版本編號要素來控制。1.2.2對手冊章節的修改,須更新該章的版本編號。并在每次修改時,須更新手冊的版本編號。1.2.3當手冊經過多次修改(版本編號由a至z)后或有重大修改,可重新發行手冊,此時需更改手冊的發行編號。1.3發放控制 1.3.1發出的手冊分為受控和不受控兩種。a) 經管理者代表同意,可以向公司以外發放非受控手冊副本。非受控手冊不編號，不蓋任何印章。b) 受控副本有唯一的編號,蓋在手冊封面。管理者代表按照經批準的分發表, 控制手冊的發放。2.手冊的修改2.1 當質量手冊需要修改時, 由提出人同其所屬部門科長、經理及管理者代表商

6、討,經同意后修改有關章節,并更新手冊版本編號, 送交總裁審批。2.2管理者代表將更改的章節發放給經批準的受控副本持有者,并收回舊章節銷毀。而舊版本的正本, 由管理者代表作標記后存檔。3.定期審核 3.1管理評審會議上將對質量手冊進行審核,確保手冊充分且有效地符合質量系統的要求。質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:0.5標題:標準條款對照 手冊發行:1 第 1 頁 共 1 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日質量手冊條款與iso9001的對照質量手冊條款 iso9001條款4.1, 2.0, 3.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5, 0.1, 0.2, 0.

7、3, 0.4 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 4.10 4.10 4.11 4.11 4.12 4.12 4.13 4.13 4.14 4.14 4.15 4.15 4.16 4.16 4.17 4.17 4.18 4.184.19 4.194.20 4.20質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:1.0標題:引言 手冊發行:1 第 1 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日1.0公司簡介 東莞*鞋廠有限公司始建于1993年5月，為韓港合資鞋廠，公司現有員工7000余人，廠區占地面積 61,000平方米。公司采用先進的韓國制鞋技術及設備，設計

8、、開發及生產高級運動鞋，現有成型流水線12條，生產能力為 60萬雙/月。 公司自建廠以來，堅持以質量為中心，使公司的質量管理不斷規范化，程序化，靠高質量的產品贏得客戶信任。自1994年以來，一直為美國耐克體育用品公司指定的nike運動鞋生產廠家。東莞*鞋廠有限公司的地址為: 中國廣東省東莞市長安鎮沖頭管理區 電話：（0769）5538698 傳真：（0769）5534546 郵編： 523856 質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:1.0標題:引言 手冊發行:1 第 2 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日2.0質量系統2.1為保證達到客戶要求及保證產品質量, 東莞*鞋廠有限

9、公司建立符合 iso 9001 的質量系統及制訂此質量手冊。2.2東莞*鞋廠有限公司的各級管理人員及員工保證將按照質量手冊、運作程序及作業指導書等文件執行工作。質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:2.0標題:質量方針 手冊發行:1 第 1 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日質量方針 1. 展開符合客戶需求的質量體系。2. 建立、實行、維持、管理有效的質量體系及追求持續的改善。3. 增強全體員工的質量意識，并保持其日常化。4. 保持與質量相關組織的持續聯系。 日期：2000年2月15日 東莞*鞋廠有限公司 總 裁: . 林 鐘 九 質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:2.0標題:

10、質量方針 手冊發行:1 第 2 頁 共 2 頁章節版本:b 日期 : 2001年1月1日 質量目標 完成品不良率減少0.11%。（1999年平均0.41% 2000年 0.3%） 日期：2000年2月15日 東莞*鞋廠有限公司 總 裁: . 林 鐘 九 質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:3.0標題:組織結構 手冊發行:1 第 1 頁 共 2 頁章節版本:b 日期 : 2000年9月15日 東莞*鞋廠有限公司的組織結構圖由管理者代表擬制、更新和保存，并由總裁審批, 各部門科長負責制訂其部門內部的結構圖并交由人事部保管.1.0 東莞*鞋廠有限公司組織結構圖 輸出輸出部/tec經理副總裁輸出部/生產經

11、理輸出部/報價經理smpl經理規格/采算經理pattern開發經理開發cad科長模具開發經理模具制作模具制造經理cnc科長副總裁鑄造廠經理采購部經理采購科科長計劃部經理資材倉科長工務部經理裁斷部經理總 裁縫紉部經理縫紉機械經理生產鞋墊廠經理高級副總射出科經理mr環境部 dmr經理dcc科長pu部經理化工加工部經理副總裁飛龍部經理lab科長技術部經理技術科科長生產qc部科長副總裁成型部經理噴漆科科長組底科副理成品倉科長行政人事部經理人事科科長總務部經理培訓部科長財務部經理會計部經理電腦科經理貿易部經理總裁辦經理中方廠長經理刺繡廠經理熱壓片經理備注：陰影部分不在本次審核認證之列。模具廠經理質量手冊

12、東莞*鞋廠有限公司章節:3.0標題:組織結構 手冊發行:1 第 2 頁 共 2 頁章節版本:b 日期 : 2000年9月15日2.0權力與職責以下部份描述高層管理人員的職責，其他人員的職責在有關的運作程序或作業指導書內說明。2.1總裁 總裁負責制訂公司發展政策及方向，制訂質量方針及目標，指定管理者代表并授與相應的權力去監察質量系統的運作,及負責審批公司的內部事項。總裁以書面形式委任管理者代表,以協助對質量系統的建立、實施和維持工作。2.2 管理者代表管理者代表直接向總裁匯報，他負責確保東莞*鞋廠有限公司的品質系統能符合iso9001 標準的要求及能有效的得以維持。管理者代表負責策劃管理評審及內

13、部品質審核活動，並負責質量系統文件控制、質量記錄控制工作及監督和跟進糾正和預防措施的執行。2.3 高級副總 搞好物資供應與生產系統質量管理，提高系統的質量保證能力，當物資供應、生 產進度與質量發生矛盾時，應在保證質量的前提下保證進度。 負責組織、安排公司的均衡生產，實現交貨期、產量、質量、消耗和環境安全等 因素的平衡及合理配置。2.4 生產副總 掌握生產進度的同時掌握物資系統和生產系統的質量動態，對重大質量問題改進 措施的實施落實責任。 負責保證工序質量處于受控狀態，負責產品貯存、包裝及交付等方面的工作。2.5 化工副總負責對生產中使用的各類化工產品及各種測量、測試儀器的技術性管理。2.6 輸

14、出副總 領導工藝設計系統推行質量管理，提高工藝系統的質量保證能力，對工藝系統的 工作質量、工程質量負責。 負責組織、貫徹開發產品的設計工作程序，控制各關鍵環節，保證設計質量及產 品的經濟合理性。質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.1標題:管理職責 手冊發行:1 第 1 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日1.0使用范圍及職責總裁制訂質量方針，審批公司組織結構及各員工之責任，及提供足夠資源進行各項工作。管理者代表負責確保實施及維持質量體系，并將質量系統的運作情況向總裁及管理層報告。2.0程序概要2.1質量方針公司始終貫徹質量第一、客戶要求第一的經營理念, 并由管理者代表制定

15、出體現企業發展方向及滿足顧客要求的質量方針，經總裁審批后傳達至各級員工并保證貫徹實施。2.2組織公司為各質量活動特別是管理、實施、驗證方面提供足夠資源，并賦予足夠之權限和職責公司確保相關工作人員的培訓足以滿足其工作需要。2.3 管理評審質量系統至少每年兩次通過管理評審會議來進行評審，以確保它的適用性和有效性及滿足已訂立的質量方針和目標。管理評審委員會由總裁、管理者代表、高級副總、生產副總、輸出副總各部門經理組成(若情況特殊，部門經理到會人數過半也可舉行)。管理評審會議由管理者代表策劃進行,并準備會議的議題和資料予與會成員, 管理評審會議由總裁主持進行。管理者代表于每年年初擬訂“管理評審會議時間

16、表”,交由總裁審批，并于每次會議前書面通知與會人員。 質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.1標題:管理職責 手冊發行:1 第 2 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日管理評審會議可因應事態的嚴重性和迫切性，由管理者代表提出增加次數，報總裁審批。每次管理評審會議會重新檢討自上次評審以后的質量事宜，這些事宜包括但不只限于：- 上次管理評審會議措施跟進- 內部及外部質量審核綜合報告- 糾正和預防措施綜合報告- 顧客投訴及產品質量報告- 質量系統的有效性- 質量方針及目標的適宜性- 供應商表現評審在每次的會議中，管理者代表將議定的糾正及預防措施記錄在管理評審會議記錄中，而管理評審

17、會議成員則負責監察及執行有關的糾正及預防措施。管理評審會議記錄由管理者代表保存五年.3.0支持程序無質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.2標題:質量系統 手冊發行:1 第 1 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日1.0 適用范圍及職責公司建立和維持文件化的質量系統，以確保產品的質量持續滿足顧客的要求。管理者代表負責建立和維持文件化的質量系統，并向總裁匯報。qa部門負責產品的質量策劃活動，并制定質量計劃。2.0 程序概要2.1 質量系統文件由以下部份組成: 2.1.1質量手冊質量手冊由五個部份所組成，而第五部份則再分為20個小部份，描述如何滿足國際標準iso9001的要求。

18、 2.1.2 運作程序文件運作程序文件是支持質量手冊的文件它詳細描述公司質量系統操作及維持的方法以及參與人員的責任要求。 2.1.3作業指導書作業指導書是詳細描述有關制造、測試及操作等的說明文件。 2.1.4質量記錄有關檢測、審核、評審或有關結果的質量和資料都會被保存用以證明質量系統的運行及用于幫助從事改進質量的分析工作。 質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.2標題:質量系統 手冊發行:1 第 2 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日2.2質量策劃2.2.1 對公司的每項產品，根據其規格要求及牽涉的運作，組織相關部門制訂適當的質量保證活動。2.2.2 根據已訂定的質量保證

19、活動，制定產品的質量計劃、流程圖，包括但不限于-生產該類產品的運作流程，-為各項運作制訂的質量保證活動，-適用于此等活動的文件，-負責各項質量保證活動的單位，-各項活動所保存的記錄。2.2.3 質量計劃由qc科長制訂,qc經理審批，副本分發予有關部門執行，以確保產品能夠達到質量要求。2.2.4 審批后的“質量計劃”、“流程圖”，由文員負責更新在“質量計劃總覽表”內。2.2.5 當接到合同時,各部門科長了解其中要求后選擇適用之“質量計劃”。2.2.6 當現有的質量計劃未能涵括合同需要時，制定新的質量計劃。2.2.7 “質量計劃總覽表”由文員保存。 2.2.8 “質量計劃”、“流程圖”由文員保存至

20、作廢后三年。3.0支持程序無質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.3標題:合同評審 手冊發行:1 第 1 頁 共 1 頁章節版本:b 日期 : 2000年10月10日1.0適用范圍及職責公司評審合同以確保顧客的要求已被清楚地定義及文件化，同時公司亦有能力去滿足這些要求。輸出副總負責協調合同評審活動。 計劃經理輸出生產經理采購經理負責評審每項合同要求，輸出生產經理通知客戶評審結果（接受或拒絕）2.0 程序概要 2.1 合同的評審公司不接受任何形式的口頭訂單。制造計劃由計劃經理輸出a、b經理開發經理/采購經理/資材經理負責評審,包括生產能力、材料供應技術要求及設計能力等。輸出生產職員將合同評審結果傳

21、遞至相關部門。 輸出生產經理負責與計劃部協調制造計劃并向客戶通報gac。 2.2 合同的修改輸出生產科長、經理負責驗證合同更改對合同執行的影響，負責驗證合同更改對產品成本的影響。 在合同文件內容協商確定后，輸出生產經理通知客戶有關結果。 合同更改若影響合同執行和成本，需再經評審和批準若修改是由本公司提出，則須由輸出部向客戶相關負責人反映，并且征求客戶同意接受修改。合同文件修改后,由輸出生產科長負責將信息傳遞至相關使用部門。合同資料及合同評審記錄由輸出生產職員科長保存。3.0 支持程序wop1 合同評審程序 質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.4標題:設計控制 手冊發行:1 第 1 頁 共 2

22、頁章節版本:b 日期 : 2000年7月3日1.0適用范圍及職責公司控制新產品的設計開發,明確各部門在設計開發過程中不同階段(活動)的職責和控制措施，以保證開發的產品符合既定的要求。開發紙板和模具經理輸出部developer負責評審設計輸入的恰當性；輸出部經理負責制定產品設計及開發計劃，并促進設計開發過程及進度。開發各部門經理負責展開和安排設計并評審設計。輸出部/開發部/各生產部門經理及nike developer/pe負責組織產品的試產來確認產品。2.0程序概要2.1 產品設計及開發 輸出部developer接獲客戶之新產品設計要求，明確設計輸入的要求。開發部紙版經理和模具經理輸出部deve

23、loper進行可行性研究（tech package review）。輸出部經理制訂產品的開發計劃，以明確說明有關的要求、負責人、日期以及參與設計各階段部門之間組織和技術接口關系，包括完成每一階段的樣品。 各開發部門經理按設計任務要求來進行設計輸出(包括圖紙、樣品、紙板等)。2.2 設計評審在開發產品過程中, developer召開設計評審會議輸出部經理對產品的設計輸出進行評審，包括圖紙、樣品等的評審。2.3 設計驗證開發輸出經理按設計文件，來提出各階段的樣品給客戶驗證。質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.4標題:設計控制 手冊發行:1 第 2 頁 共 2 頁章節版本:b 日期 : 2000年7

24、月3日 2.4 設計確認nike developer/pe/輸出部/開發部/各生產部門/qa部進行試產并召開設計 評審會議（試產會議）對產品的設計進行最終設計確認。 試產的結果要通報給總裁并審批。2.5 設計更改有關設計更改的文件須經輸出副總批準，方可執行。 3.0 支持程序wop2 產品設計及開發程序 質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.5標題:文件和資料控制 手冊發行:1 第 1 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日1.0適用范圍及職責公司控制質量系統文件及其他與質量有關的文件，并確保這些文件能發放到適當的使用地方。管理者代表負責運作程序的審批。部門經理負責作業指導和

25、其它內部文件的審批。管理者代表負責質量體系的整體控制；部門經理負責外來文件實用性的審批；電腦科長負責電腦系統及數據的總體維護。2.0程序概要 2.1 文件起草及審批程序文件由部門科長起草,管理者代表審批,作業指導書/其他內部文件由部門科長指定人編寫,部門經理審批。 文件發放前,發放人檢查文件是否獲得正式之審批。2.2文件發出及維護文件按需求指定發放。 所有受控文件印有紅色受控印章作標識，過期的副本需收回銷毀。作廢的正本蓋紅色“作廢文件”印章，由環境部保存作參考用。 舊版本的外來文件若仍然適用的，則蓋上“過時文件”印章，繼續使用。不受控文件可發出做參考用,不蓋任何印章. 文員維持受控文件總覽表以

26、識別文件的最新版本.質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.5標題:文件和資料控制 手冊發行:1 第 2 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日2.3文件更改當有修改需要時,一般由文件起草部門修改,修改文件同樣需經原審批人員 審批。 修改細則應盡可能記錄在受控文件的首頁。3.0支持程序wop3 質量體系文件控制程序 wop4 電腦系統和數據控制程序質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.6標題:采購手冊發行:1 第 1 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日1.0適用范圍及職責公司對與產品質量有關的供應商予以審核和監控，并審核采購文件的內容之正確,以確保提供符合

27、要求的物料、加工及服務開發（物料）qa（校正）貿易（運輸）計劃（外發加工）經理負責提出及協調對物料供應商的評審并審批采購文件。采購（物料）qa（校正）貿易（運輸）計劃（外發加工）經理負責審批采購文件。2.0程序摘要2.1供應商的評估各供應商由相關部門經理負責組織評審。首先了解供應商的基本狀況如生產能力、技術狀況、設備、管理系統、產品質量等。由開發經理決定在需要時對供應商進行樣板評估現場調查。由qa采購經理評審報告。整體的評審結果會以書面形式記錄，并交相關部門經理審批合格供應商由相關部門經理記錄在核準供應商名單上保存合格供應商的評估資料，必要時，保存其產品的質量記錄 2.2檢查合格供應商相關部門

28、科長負責對所采購之物料或服務的質量表現進行檢查當發現問題時，通知供應商作出糾正行動相關部門科長負責在供應商表現記錄簿上作記錄.不合符要求的供應商,會在管理評審會議上經過評審被除名.質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.6標題:采購手冊發行:1 第 2 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日 2.3采購文件 2.3.1 本公司只會將訂單給予核準供應商2.3.2 物料采購物料采購由采購部科長經理根據開發部的正核算計算材料用量，制作采購單，交采購部經理審批后，發往有關供應商進行采購2.3.3 服務采購貿易部經理qa部lab科長根據需要向運輸計量機構發出采購要求，進行相關服務的采購。

29、 2.3.4 外發加工由部門經理確定外發加工項目，計劃部經理聯系加工廠商試 做樣品，計劃部經理接收報價單，填寫確定加工廠商報告并交總裁審批。 2.3.5 采購文件的發放，修改及取消均被嚴格控制2.4采購產品的驗證 如需在供應商貨源處對采購產品進行驗證時，在采購文件上注明驗證的安排和計劃.客戶或其代表如需要在合格供應商處或本公司收貨時進行采購產品驗證，在和約中必需指明此等由客戶所進行的驗證事宜并不能免除本公司按所被要求程序而進行的檢查責任3.0支持程序wop5供應商評估程序 wop6控制程序 質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.7標題:客戶提供產品的控制手冊發行:1 第 1 頁 共 1 頁章節版

30、本:b 日期 : 2000年8月7日1.0適用范圍及職責公司對提供物品的質量，數量，貯存和使用等方面進行控制以確保產品質量，并確保客戶提供物料按其要求使用在特定的產品上 由顧客提供的物品包括但不限于: 顧客提供的生產原料 顧客指定購買的生產物料輸出部經理負責和顧客聯絡并在顧客提供物料有問題時將情況報告客戶 由輸出生產組根據采購部及資材倉提供的需要量向客戶訂購客戶生產的產品. 2.0程序概要顧客提供物料時，輸出部經理負責接收顧客提供物料并把物料的詳細資料通知倉庫/生產部/qa部倉庫科長負責對顧客提供的物料進行核對并作特別標識，出庫時核對材料出庫委托料單上的物料是否用于正確的型體上生產部科長負責對

31、客戶提供的模具進行儲存及保管.qa科長負責對顧客提供物料按來料驗收程序進行驗收。 輸出部經理負責跟蹤客戶提供物料的使用，如有丟失，損壞或不使用情況,應予以記錄并向客戶報告生產部科長確認客戶訂單與物料標識以確保客戶提供的物料正確使用. 3.0 支持程序 無 質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.8標題:產品標識和可追溯性手冊發行:1 第 1 頁 共 1 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日1.0使用范圍及職責公司明確在各生產及出貨過程中標識物料、半成品及成品的方法和責任，以確保產品在生產過程中不被混淆和錯用倉庫科長負責確保倉庫中的物料及成品都被清楚地識別各生產科長確保生產現場的產品都被清

32、楚地識別 倉庫科長負責確保付運的產品都被清楚地識別，有要求可追溯性的產品均有可追溯性記錄 2.0程序概要2.1產品標識倉務員收料時，在倉庫中停放的與質量相關之生產物料皆有倉庫物料識別標記做標識，包括物料之名稱、型號、客戶、數量、p/o(若有)等在生產現場暫時存放的物料、半成品及未包裝的成品由部門科長確保都附有標簽紙以作識別，包括產品之名稱、客戶、數量、型號、p/o(若有)等。物料、半成品及未包裝成品之存放需進行隔離以確保不可產生混淆。部門經理負責檢查生產現場，確保產品之標簽。成品包裝，總裝科長需確保按客戶規定作箱嘜標識。 2.2產品追溯 產品按客戶要求,將p/o no標簽在包裝的標記及產品標簽

33、上有關之質量記錄上需記上批號。需要時，對批次進行追溯管理。3.0 支持程序 無 質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.9標題:工序控制手冊發行:1 第 1 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日1.0適用范圍和職責公司建立及維持程序化運作以確保生產工序在受控中；開發經理制定生產工藝文件以指導生產；計劃部負責生產計劃的實施；工務部經理負責檢查生產設備之保養及維修；生產科長負責監督所有生產工序均按照規定執行2.0程序概要2.1 投產前準備qa科長負責制定質量計劃,qa經理審批.環境部經理在需要時制定工作環境要求.部門經理負責審批相關操作作業指導書.2.2生產控制計劃經理傳達客戶訂

34、單的要求及跟進生產進度。qa科長決定質量計劃以指導生產qa科長審批產品樣板，用以指導及解決生產工程上的問題。生產部門科長調度安排各有關工序的.員工須按照生產管理人員的指示和產品樣板及有關作業指導書的要求進行生產生產部門科長對工序進行監控向員工提供合適的培訓以確保他們有能力去執行影響質量的工作 質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.9標題:工序控制手冊發行:1 第 2 頁 共 2 頁章節版本:a 日期 : 2000年2月15日2.3設備的保養維修新設備收到后，工務部經理對設備進行驗收工務部經理負責按設備維護/維修計劃要求安排對生產設備進行保養檢查工作 保養檢查中或生產過程中發現生產設備未能正常操作

35、，工務部經理負責對設備進行維修 3.0支持程序wop7 過程控制及過程檢驗程序wop8 設備維護程序質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.10標題:檢驗和試驗手冊發行:1 第 1 頁 共 2 頁章節版本:b 日期 : 2000年8月8日1.0適用范圍及職責 公司對來料、半成品、成品進行檢驗和測試以確保產品符合顧客要求：qa科長負責來料、半成品和成品檢驗的實施和控制：qa科長負責制定相關檢驗工作指引以指導檢驗。2.0程序概要2.1來料檢查來料之初步檢查由倉務員負責,項目包括標簽、數量及包裝狀態.來料由qc根據來料檢查作業指導書和審批后樣本進行檢驗或驗證，檢查結果須作好記錄來料須進行檢驗或驗證，緊急

36、情況下，可以允許由相關責任人員簽名確認后緊急放行。檢查庫存材料，發現漏檢且無簽名確認的追蹤其效果，報相關人員確認簽字。2.2過程檢查（首檢，巡檢和檢驗）過程檢查由生產科長qa檢驗員按質量計劃、檢查作業指導書、操作作業指導書于生產過程中各階段進行，檢查結果須作好記錄。不合格品需進行隔離及表示，退前工序返工，返工后的產品必須再經檢查.過程檢查/監控必需確保執行,緊急情況下，可以允許由相關責任人員簽名確認后緊急放。2.3產品測試和最終檢查產品測試由qc在生產過程中按作業指導書或客戶要求選樣進行，檢查結果須作好記錄。產品測試不合格時需報告品管部主管作出處理決定。最終檢查由qc按作業指導書于包裝前抽樣進行，檢查結果須作好記錄。質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.10標題:檢驗和試驗手冊發行:1 第 2 頁 共 2 頁章節版本:b 日期 : 2000年8月8日 只有經最后檢查后合格的產品才可包裝并交付客戶,不允許緊急放 行. 2.4 檢查及測試記錄檢查及測試記錄必須清楚顯示按照規格檢查及后的結果，同時檢驗員需在檢查及測試記錄上簽名.檢查及測試記錄由有關負責人存檔.3.0支持程序wop7過程控制及過程檢驗程序wop9檢驗和試驗程序 質量手冊東莞*鞋廠有限公司章節:4.11標題:檢驗、測量和試驗設備控制