1、不合格品及糾正措施處理單序號：不合格品事實描述：記錄人/日期：技術質量主管意見返工 退貨 報廢 讓步放行說明：不合格品處理的跟蹤驗證：經查驗，不合格品已按評審決定進行了處理，結果達到預期要求。補充說明（需要時）：驗證人/日期：不合格原因分析分析人/日期：所采取的糾正措施制訂人/日期：糾正措施實施驗證：經查驗，糾正措施已實施，結果有效 驗證人/日期：不合格品及糾正措施處理單序號：不合格品事實描述：記錄人/日期：技術質量主管意見返工 退貨 報廢 讓步放行說明：不合格品處理的跟蹤驗證：經查驗，不合格品已按評審決定進行了處理，結果達到預期要求。補充說明（需要時）：驗證人/日期：不合格原因分析分析人/日

2、期：所采取的糾正措施制訂人/日期：糾正措施實施驗證：經查驗，糾正措施已實施，結果有效 驗證人/日期：生產設備一覽表序號設備編號設備名稱規格/型號啟用時間備 注設備（清洗消毒）記錄表設備名稱工序名稱清洗方式消毒日期清洗起始時間清洗結束時間清洗人消毒起始時間消毒結束時間消毒人設備維修記錄序號：設備名稱規格/型號設備編號報修時間設備故障描述維修情況及驗收結果完成時間維修人生產主管技術質量主管簽署/日期：簽署/日期：簽署/日期：設備維修記錄序號：設備名稱規格/型號設備編號報修時間設備故障描述維修情況及驗收結果完成時間維修人生產主管技術質量主管簽署/日期：簽署/日期：簽署/日期：檢查時間設備編號/名稱檢

3、查項目及結果所發現問題的整改情況檢查人運行正常維修及時使用保養清洗消毒設備檢查記錄檢測設備一覽表序號名稱規格型號精度要求編號檢定周期備注檢測設備周期檢定計劃表序號名稱規格型號編號檢定周期上次檢定時間下次檢定時間實際送檢時間及結果文件發放/回收登記表發 放回 收序號文件名稱編號分發號接收人簽字日期回收日期回收原因回收人回收后處置采購計劃 20 年 月 日序號產品名稱規格/型號技術質量要求采購數量計劃到貨時間備 注12345備注經辦人總經理采購計劃 20 年 月 日序號物品名稱規格/型號技術質量要求采購數量計劃到貨時間備 注12345備注經辦人總經理生產日期配料人操作工一次投料/攪拌二次投料/攪拌

4、三次投料/攪拌瘦肉量kg攪拌時間（分鐘）投料明細及順序攪拌時間（分鐘）投料明細及順序攪拌時間（分鐘）配料生產監控記錄腌制生產監控記錄序號：序號入庫監控出庫監控備注數量（盒）月/日時間冷庫溫度責任人數量（盒）月/日時間冷庫溫度責任人烘烤生產監控記錄序號：日期時間數量烘烤開始時間烘烤結束時間烘房溫度烘房編號操作人日期時間數量烘烤開始時間烘烤結束時間烘房溫度烘房編號操作人進貨檢驗記錄及臺帳 序號：序號品名型號/規格/牌號報檢日期檢驗日期檢驗項目及結果檢驗結論檢驗員簽字備注是否為合格供方質量證明書或合格證是否具備感官質量數量/重量與申購量是否相符生產過程質量檢驗記錄 序號：日期時間工序名稱檢驗結果檢驗

5、結論檢驗員產品出廠檢驗報告序號：產品名稱中式香腸型號/規格生產數量生產日期抽樣數量檢驗日期20 年 月 日檢驗項目質量要求檢驗結果判定感官色澤瘦肉呈現紅色、棗紅色，脂肪呈乳白色，色澤分明，外表有光澤香氣臘香味純正濃郁，具有中式香腸（臘腸）固有的風味滋味滋味鮮美，咸甜適中形態外型完整，長短、粗細均勻，表面干爽呈現出收縮后的自然皺紋水分，% 25酸價(以脂肪計) 4凈含量38g2g結論合格 不合格檢驗員： 技術質量主管：產品出廠檢驗報告 序號：產品名稱中式香腸型號/規格生產數量生產日期抽樣數量檢驗日期20 年 月 日檢驗項目質量要求檢驗結果判定感官色澤瘦肉呈現紅色、棗紅色，脂肪呈乳白色，色澤分明，

6、外表有光澤香氣臘香味純正濃郁，具有中式香腸（臘腸）固有的風味滋味滋味鮮美，咸甜適中形態外型完整，長短、粗細均勻，表面干爽呈現出收縮后的自然皺紋水分，% 25酸價(以脂肪計) 4凈含量38g2g結論合格 不合格檢驗員： 技術質量主管：產品銷售明細表序號：序號產品出庫日期生產時間規格型號數量（件）顧客名稱送達時間顧客方收貨確認人備注廠區布局圖原料冷庫機組機組腌制冷庫成品冷庫檢驗區裝箱區真空包裝區生產區門/簾配料間洗手處消毒池烘房操作平臺晾曬區大門更衣室辦公室灌裝區切肉區絞肉區攪拌區灌裝區烘房包材庫輔料庫生產工藝流程圖選料修整關鍵工序 設備：攪拌機gm-011關鍵參數：原輔料配比、投料順序及時間。投料順序及攪拌時間：瘦肉先攪拌15分鐘；再依次加入鹽、味精、白糖和水，攪拌十