1、.桑樹種植及深加工示項目可行性研究報告第一章總論1.1 項目提要1.1.1項目名稱： XX 縣桑椹種植及深加工項目1.1.2建設性質：新建1.1.3項目建設單位：省 XX 農業高科技有限責任公法定代表：所有制形式：民營1.1.4建設容、地點、規模、期限1、建設容：桑椹種植三萬畝；果汁、果酒、果糕三條加工生產線2、建設地點： XX3、建設期限： 2012 年-20151.1.5項目論證單位： XX 縣農村工作領導小組辦公室1.1.6投資規模及資金構成：1 、項目總投資：31000 萬元，其中種植三萬畝桑椹需投資 5000萬元，土地補償費 5000 萬元， 200 畝大棚栽植示 基地需投資 500

2、0 萬元，生產加工固定資產投資 16000 萬元2、固定資產投資16000 萬元，其中： 生產基地建設費： 8000 萬元 研發中心費用： 1800 設備購置費： 2000 萬元 安裝工程費： 1000萬元 冷凍庫建造 1000 萬元 其它費用： 1200 萬元1.1.7資金籌措：本項目建設總投資31000 萬元，單位自籌10000 萬元，申請銀行貸款15000 萬元，申請中央財政預算資金.4000 萬元，地方政府支持2000 萬元。1.1.8主要技術經濟指標：1 、新建生產車間總建設面積：6000 平方米。2、達年產量：桑椹果原漿： 70203、達年產銷售收入： 22224.6 萬元4、項目

3、經濟效益計算期：本項目經濟效益計算期限為20 年，其中建設期2 年開始產出，第四年達到設計生產能力。各年生產負荷分別為 40%、60%、80%、100%。5、項目達到設計生產能力后，年平均銷售收入22224. 6. 萬元，年均總成本估算11800 萬元。6、銷售稅金及附加：按綜合平均稅率7.2%計算，年平均為1581.48 萬元，所得稅 33%，年平均 1957.08 萬元，兩 稅合計 3538.56萬元。7、稅后利潤：年平均為6886.04 萬元。 8 、投資利潤率：（年平均利潤總投資） 100% =（6886.0431000）100%=22.2%1.2 綜合評價和論證結論1.2.1綜合評價

4、1.2.1.1必要性和可行性1 、我縣為桑堪種植適宜區，上世紀六、七十年代就有桑堪種植，果繁葉茂，產量極高。計劃用兩年的時間發展種植桑椹 1 萬畝，逐漸達到 3 萬畝，桑椹種植三年后進入盛產期，畝產可達2500 公斤，按公司收購價3-4 元/ 公斤，畝產價值達 7500 元以上，種植戶.的增產增收效益顯著，為推進全區農業結構的戰略調整、確保農民增收，本項目建設是必2、隨著人們生活水平的提高，對無污染、無公害的食品需求會顯著增加。由于桑椹種植區域的特殊性和開始時間 不長，特別是桑椹自古以來作為水果和藥材被應用， 現已被 衛生部列入 “既是食品，又是藥品”的，桑椹不僅作為 中藥在中醫臨床和醫藥工業

5、上應用，而且在食品工業中也越 來越廣泛的被開發利用。目前已研發桑果汁飲料、桑椹精華 素（桑椹果酒）、桑椹果漿和天然桑椹紅色素等產品。由于 其深加工的前景廣闊和本能的加工屬性， 發展桑椹產業， 通 過“公司 +基地 +農戶”的運作模式，可確保本項目的成功實1.2.1.2 技術的先進性： 項目采用常規技術與高新技術相結合的生產工藝流程， 具有一定的技術先進性。此外，在加工龍頭企業的帶動下， 促進基地農戶采用科學的標準化栽培管理方式和初加工方1.2.1.3 環境影響評價： 項目對環境的影響利大于弊。通過項目的實施，可顯著 增加森林覆蓋率，桑椹加工沒有毒、害物質產生，而且在種 植的生產過程中，幾乎不使

6、用農藥，桑葉還可用于養蠶。加 工過程中無廢物產生， 清洗廢水沉淀后可直接排放。 本項目 的實施可促進生態平衡，進一步改善生態環境。1.2.2結論桑椹產業化龍頭項目，符合國家產業政策鼓勵優先發展項目要求。通過桑椹產品的開發，可保證人們對高品質果汁飲料、新型果.酒的需求，并能迅速將資源優勢轉化成產業優勢，是一個獨具特色創收增效的新、奇、特產業項目，具備較強的競爭力的區域代表性項目。通過可行性論證，經濟上是合理的，技術較為先進。1.3存在的問題及建議資金短缺是本項目存在的最大問題。桑椹產品開發包括：基地建設、產品開發、市場營銷，其一系列的工作都需要較大資金的投入，僅靠企業自籌很難快速完成規模化生產經

7、營，需要政府財政扶持和銀行信貸，以解決資金短缺問題。第二章項目背景及必要性2.1 國家產業政策和行業發展規劃2.1.1國家產業政策：農業是國民經濟的基礎，國家始終把農業放在發展國民經濟的首位。中共中央關于農業和農村工作若干重大問題的決定中明確提出：“完成我國農業和農村跨世紀發展目標，要始終把農業放在國民經濟的首位”，同時指出：“發 展農產品經營，關鍵是培育有市場開拓能力、能進行農產品深度加工、為農民提供服務和帶動農戶發展商品生產的龍頭企業。” 近幾年，全國農村工作會議都一再強調：“扶持農業產業化就是扶持農業，扶持龍頭企業就是扶持農民”的新思路。十二五計劃綱要中指出：要積極調整種植業作物結構、品

8、種 結構和品質結構， 發展優質高產高效種業， 合理調整農業生產布局，發展特色農業，形成規模化、專業化的生產格局，提高商品率，加快農產品加工技術和設備的引進開發，提高農產品加工水平和效.益，把農業產業化經營作為推進農業現 代化的重要途徑，鼓勵、支持農產品加工和銷售企業帶動農 戶進入市場，形成利益共享、風險共擔的組織形式和經營機 制，要依靠科技進度、提高農業的整體效益，增加農民收入。2.1.2 行業發展規劃： 發展種植業及其深加工產品生產是國家重點發展的產 業之一。省委、省政府明確指出，要以當地的資源優勢 和比效優勢為基礎，以市場為導向，依托農業科技成果，積 極推進農業產業化經營，按“公司 +基地

9、 +農戶”訂單農業的 模式，培育一批輻射廣、帶動力強的龍頭企業，發展區域主 導產業，建設各縣特色的優質農產品基地，促進農業和農村 經濟結構的調整。2.2項目建設的必要性和依據2.2.1項目建設的必要性：1 、是適應市場需求，豐富人們健康生活的需要。我國農業已進入一個綜合生產能力，能夠滿足國家溫飽需要的新階段，人們對食物的需求開始向綠色、天然、營養、味道鮮美、保健的方向發展。桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，具生津止渴、滋陰補血、明目安神等功效，是被國家衛生部列入“既是食品、又是藥品”的品種，是韓國、日本餐桌上的佳品。國市場也已啟動，隨著人們生活水平的提高，桑椹果、桑椹汁飲料、桑椹精華素越來越受

10、到消費者的青睞。因此，發展桑椹是改善人們膳食結構、適應市場需求、豐富 人們生活的需要， 而完成這一目標， 就必須實施桑棋產業化開發項目。.2、是創立品牌、提高市場競爭力的需要。隨著改革開 放的不斷深入，人民的生活質量要求越來越高， 常規農產品 競爭越來越激烈，而特色、天然、保健作用的食品受到廣大 消費者的青睞，特色品種是創品牌的先決條件。桑椹的加工 市場潛力巨大，易于創立品牌。只有、廣西有臺農種植， 以鮮果方式供應市場，價高。因此，我公司抓住時機，在縣 發展桑椹種植推廣和深加工， 是創立農產品品牌、提高 X 農產品市場競爭能力的需要。3、是完善配套服務、確保優質高產穩產、促進農民增收、財政增稅

11、的需要。當前，農業和農村經濟發展中最為突出的問題是農民增收難，農業和農村工作的和重點就是調整產業結構，增加農民收入，以市場為導向，以提高效益為中心，實行產業化經營，完善配套服務，達到農民增收、財政增稅的目的。桑椹果是一種具有廣闊市場前景的資源型特色產品，從縣試種情況看，縣土壤、氣候適宜桑椹生產，當年種植，第二年即見效，畝產可達1000 斤，三年可達 50 00 斤以上，平均畝產可達 5000 元。因此，通過實施桑椹產 業化龍頭企業，充分利用當地山地資源，擴大種植規模，能 確保農民增收、財政增稅，確保 XX 農業和農村經濟的持續 健康發展。2.2.2 可行性研究的依據：1、中共中央、國務院有關農

12、業和農村經濟發展的方針、政策。2 、全國國民經濟和社會發展“十二五”計劃綱要。3 、全國農村科技發展綱要（ 2010-20154、市發展“一縣一品”工作方案。.5、省國民經濟和社會發展“十二五”計劃綱要。第三章項目建設的有利條件和障礙因素3.1項目區概況及建設地點3.1.1 項目區概況： XX 縣位于中東部，黃河上游，全縣國土總面積 290 8.5 平方公里，其中耕地 185.3 萬畝，全區總人口 45.67 人，其中農業人口 42.68 萬人，境 310 國道貫穿東西，距 市 70 公里，200 公里， 100 公里，產品的集散、運輸十分便捷，具有優越的區位優勢和交通優勢。項目建設地點擬以平

13、襄鎮為重點，輻射周邊三鋪，形成“以點帶面”一期 1 萬畝桑椹果開發格局。3.1.2建設地點3.1.2.1選址原則： 1 、科學合理利用土地資源，建筑用地不占用良田耕地。實行集約化、 產業化生產，提高土地利用率和生產率。2、用地必須符合工藝要求，達到工藝路線短捷，物流搬運方便、合理。 3 、建設地點外部交通方便，水、電供應充裕。 4 、建設地點場地留有余地，滿足擴建需要。 5 、建設地點周圍無污染源，符合桑椹深加工生產條件。 6 、建設地點有利于農業科技示推廣，引導農戶調整 產業結構。3.1.2.2 建設地點確定： 在上級領導和有關部門的支持配合下，從技術層面和經 濟上進行多方比較，擬在平襄鎮五

14、星村建設年處理鮮桑椹近 萬噸的加工廠。3.2有利條件3.2.1自然條件優越，年平均氣溫7.7C ，極端最低溫 -20.7 C 。.XX 縣平襄鎮具有典型的大陸性季風氣候， 屬隴中溫帶半濕 潤向半干旱過渡區，年平均氣溫為 7.7 ，極端最低溫度為 - 20.3 ，年均日照2100-2400 小時，年降雨量450mm，全縣土地資源豐富，近150 萬畝山地中未利用土地約20 這些土地三分之二面積可利用， 土層深厚，質地較好，海拔在2000m 以下，是種植桑椹的最佳地帶，為桑椹種植的成功開發提供了前提條件。3.2.2勞力資源充足，技術力量較強。全縣有總人口47 萬人，其中農業人口42.68 萬，勞動力

15、 29.9 萬，每年有大量的剩余勞動力可引導到桑椹開發項目。此外有西北農林科技大學的科技力量做后盾，在加工技術層面，人員培訓和產品銷售提供了保障，從而在充足的人力資源和過硬的技術力量為 XX 縣桑椹開發提供了人力和技術產品市場保障。3.2.3有較好的開發基礎：由于桑椹開發具有良好的經濟效益，風險小、見效快，產品市場前景廣闊XX 縣委、縣政府給予了高度重視，項目區農戶積極響應，公司基地辦好示樣板。第四章項目承建單位基本情況4.1 簡述凱越農業高科技有限責任公司，公司現有正式員工12 人，其中管理人員 5 人，專業技術人員6 人，專業技術人員中都是有中級職稱以上，其中高級職稱2 人，擬招收 120

16、 人的合同工，以短期強化培訓，建立一支素質較高的熟練工工人隊伍。公司技術力量雄厚。4.2 技術依托.4.2.1技術依托單位本項目主要依托西北農林科技大學園林學院和食品學院及農業大學等高等院校和科研院所。技術力量雄厚，能為本項目提供強大的技術支撐。4.2.2生產技術標準桑椹果深加工嚴格執行國家綠色食品標準和有機食品標準。第五章產品市場需求預測與市場銷售5.1市場預測和現有生產能力估計種桑養蠶在我國雖然具有悠久的歷史，但種桑采果的開 發時間不長，桑椹作為一種天然的保健水果還沒有被國廣 大消費者所認識。目前只有、個別地區種植加工， 產品也只限于冰凍鮮果、干果及原汁，屬一般性粗加工，個 別廠家生產的桑

17、椹酒出口歐洲，由于受基地規模小的限制及 境外銷量的逐年增長，產品供不應求，利潤空間大、開發梯 度深。因此，XX 縣抓住這個機遇， 利用良好的自然條件，在 近期開發桑椹種植生產基地 1-3 萬畝，全部投產后，其生產 能力 3 年產鮮桑椹 3-8 萬噸，加工成桑椹原汁 2-5 萬噸、桑 萬噸，仍不能滿足市場的需求。5.2 產品競爭能力和進入國外市場前景桑椹鮮果產品是一種新型的具有獨特風味的天然保健食品，衛生部已列入“即是食品又是藥品”的，它是韓 國婦女餐桌上必備佳肴，無需廣告就能進入超市銷售，產品 競爭能力強，鮮果售價 2009年都在每公斤20 元以上。從桑椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹紅色素等產品

18、來看，桑椹果汁飲料在我國的果汁及飲料的需求正逐年.提高，桑椹果汁的市場前景非常可觀。 利用桑椹發酵生產的桑椹酒，具有色澤鮮艷、酒香濃郁、酒體豐滿醇原、酸甜適中，據分析桑椹酒 中含有的白黎蘆醇是市售名牌干紅葡萄酒的兩倍，具有軟化血管、增強免疫力功能等功效。桑椹酒的開發符合國家釀酒業向低耗糧、低酒精度轉變的產業政策，更能適應酒類消費市場的變化。桑椹沙司（果醬）是西方國家人們生活上的必需品，有較大的出口潛力，國亦隨著生活質量的提高，需求量也在逐步擴大，桑椹沙司因其味道鮮美、獨具風味，極易被消費者接受認可。桑椹紅色素是一種天然食用色素，盡管目前生產的成本很高，但符合當前食品色素的發展方向，桑椹以其花色

19、素含量高、色素穩定等特點，成為其它果品無法替代的色素，鮮果市場前景更加廣闊。5.3 產品銷售方案和營銷策略5.3.1產品銷售方案1、實行“公司 +基地 +農戶”的生產經營模式，公司對桑椹生產基地實施種苗供應，標準化管理，保護價收購桑椹 一條龍服務，統一加工、統一品牌、統一銷售。2 、加強公司新產品的開發和創新，提升產品質量為前提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主銷為輔，冰凍鮮果、桑椹原汁及飲料則是以國市場為主，占領銷市場，為擴大桑椹加工產品出口奠定基礎。3、以品牌戰略開發國市場，開發出適應國群眾口味的產品，滿足人民追求綠色食品的需求。.5.3.2市場營銷策略1 、科學定位。根據本公司的性質特

20、點，立足于國市場，前期可利用生產基地的資源優勢創造品牌，搶占國市場。隨著產品的深加工升級，確保產品的市場競爭能力。2 、強化質量。根據桑椹的特點，前期開發三類產品；即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。強化核心產品的無污染、安全衛生、營養；注重產品的外觀 質量、風味特色和包裝特點；提供優質的產品銷售服務，讓 公司在市場競爭中立于不敗之地。3、加強宣傳、提高知名度、充分利用互聯網，在網上和媒體上發布產品信息，促使產品的潛在市場轉化為現實市場，不斷拓展國市場。4 、創產品牌產品，以綠色食品質量標準為要求，申請綠色食品認證及有機食品認證。提高產品的知名度，形成產品規模，以品牌效益促銷售

21、。第六章項目建設方案6.1建設目標本項目是由凱越農業高科技有限責任公司，在XX 縣政府大力支持下開發的農業產業化龍頭項目。項目開發后力爭通過國家綠色食品標準認證和國家質監局標準化生產認證。項目建成后可帶動XX 萬畝桑椹產業快速發展， 實現經濟、社會和生態效益同步發展。 到 2012年全縣通過“公司 +基地 +農戶”的動作模式，形成桑椹種植、加工.營銷 產業鏈，保證農民畝產收入 7000 元，創農業產值 21000 元；核心區農民戶均收入達萬元以上。6.2 技術方案6.2.1總體方案：實施綠色食品開發戰略， 通過種苗供應和栽培技術服務，開展桑椹加工處理及銷售增值，使桑椹 生產達到持續穩定發展和優

22、質高效的開發目的。6.2.2 加工廠項目的主要技術方案： 正確確定采果時間 及產地保鮮處理方法，推廣科學采果技術，嚴格商品化處理 （清洗、晾干、發酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產品上市。6.2.3技術措施 1 、桑椹加工嚴格執行國家衛生標準等法規。2、加強對進廠原料的檢測和化驗，凡達不到無公害水果標準的原料必須就地處理或退回， 不得加工成制品。 3 、加強對產品的檢測驗收，凡不合格產品不得流入市4 、對上崗人員定期培訓、定期體檢，無健康證者不得上崗， 制訂各生產崗位的生產規則，生產工人必須嚴格遵守 各崗位的操作規程方可上崗。6.3建設容6.3.1建設的基本原則1 、嚴格按功能分區進行總體布局；2

23、 、有利于集約化、產業化生產經營； 3 、有利于快速生產周轉；4 、有利于先進技術引進；5 、有利于衛生防疫和環境保護；6 、有利于農業適用技術和高新技術的推廣； 7 、有利于農業適用技術和高新技術的推廣；8 、必須滿足生產工藝流程要求； 9 、必須滿足國家建筑防火、防暴、安全、運輸等.規 規程要求； 10 、必須符合國家和國際產品衛生標準要求及綠色或有 機食品的要求； 11 、做到方便運輸，布置緊湊、合理節約用地、節省投6.3.2建設容6.3.2.1年處理 18000 噸桑椹鮮果加工廠項目主要容：1、建設 6000 加工車間和產品貯存庫， 建設一條果汁壓榨生產線，一條飲料生產線和一條果醬生產

24、線及一條桑椹酒生產線。廠區平面布置包括鮮果驗收區、清洗區、壓榨區、發酵區、曬制區、冷凍貯存區、產品包裝區。2 、購置產品加工設備。包括 2 臺模板式過濾器、 5 膠體磨， 5 臺水果壓榨機、 50 工作臺、2 臺立式薄膜包裝 臺自動攪拌 100kg 夾層鍋。6.4 項目實施進度項目建設期為3 年，即 2012 年 -2014 年， 2012 年完成廠房建設、設備安裝并試生產加工， 2013 年完成桑椹酒加工生產線投產，2014 年建成投產。第七章勞動組織管理7.1 勞動定員人員素質及培訓項目建成后：總定員180 人，其中加工生產工人120 加工廠和生產基地管理人員20 人，營銷人員 40 人。

25、公司所需生產工人均采取就地招聘、培訓上崗以解決公司所在地農民工為主。管理人員及營銷員采取公開向全社會招聘，擇優錄用的辦法，管理人員20 人.其中高級管理人員5 要求有大專以上學歷、高級職稱或相當的企業管理經驗和水平；一般管理人員15 人，要求具有中專以上學歷，兩年以 上管理工作經驗；專業技術人員 20 人，需求大專以上學歷，以及相關專業，高級職稱人員應占技術人員總數40%，其余可以是新畢業的學習食品加工或農作的大學生，工人100 所有生產工人必須具有健康證，上崗前都進行10-15 天強化技術培訓，方能上崗。7.2組織管理企業管理秉著高效精干、科學管理的原則設置，實 行總經理負責制， 總經理負責

26、公司的生產經營決策，部門負責人實行聘任制，專業技術人員、管理人員和工人實行合同第八章投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1依據：1 、國家對農業建設項目的優惠政策規定，本項目固定資產投資方向調節稅率為零。2、國家計委和建設部發布的建設項目經濟評價方法與參考規定的投資估算圍和統一取費參數。3、建設工程按當地實際造價估算。4 、設備費按生產廠家發布價和市場詢價估算。5、前期費、設計費統一按省計委、省物價局2000號文件中規定執行。6、管理費、開辦費的相關費用按有關規定計算。7、預備費：只計算基本預備費，按工程費的5%計算，不計漲.價預備費。8 、建設期貸款利息財政有償資金占用費年利率5.85%

27、 計信貸年利率 5.859、流動資金按照生產周期和商業周期參照省同類項目實際占用定額確定資金周轉天數和年周轉次數計算資金占用定額。8.1.2估算1、固定資產投資： 固定資產投資估算 16000 萬元，包括基建工程 8000 元、設備費 2000 萬元、安裝工程費 1000 萬元，冷凍庫 100 萬元，工程合計 12000 萬元，占總投資的 75%；其它費用 （設計費、管理費） 1280 萬元，占總投資的 8%；預備費 64 萬元，占總投資的 4%。2、流動資金： 流動資金估算 3000 萬元，采用分項估算，估算各個不 同階段資金占用綜合平均周轉次數為 7.5 次，最低周轉天數為 50 3 、建

28、設總投資：固定資產 +流動資金，共計 19000 萬元。8.2資金來源及籌措8.2.1 企業自籌資金： 企業自籌資金 10000 萬元，占固定資產投資 100%，采取 股份制形式招股解決。8.2.2銀行貸款：申請銀行貸款15000 萬元。銀行貸款高峰在 2013 年-20 14 年，貸款期三年左右，根據項目效益預測，項目建成投產 后完全具備償還能力。8.3 資金使用及管理8.3.1 嚴格執行國家財經紀律和有關法規， 建立項目資 金管理、.使用程序和經濟責任制。8.3.2設備采購：參加展銷會，合同招標，力爭設備先進、生產一流、自動化程度高。8.3.3建立項目管理專業班子， 對項目實施、項目竣工等

29、進行全面的質量鑒定和資金使用審計監管，確保資金使用效果達到預期目標。第九章財務評價9.1評價依據9.1.1經濟效益計算期：本項目主體工程是桑椹加工廠建設，是以果汁生產線和果酒生產線為主，除設備使用期限均在 20 年以上，動態經濟效益按20 年計算（包括建設期39.1.2投入產出物價格依據：基本建設投入價格在投資估算中已經確定。生產經營中的物質消耗價格按省外市場成本調查數估算，桑椹加工產品銷售物質消耗按調查的實際參數和價格估算。9.1.3經濟效益計算圍： 按照投入產出相對應的原則，只計算投入新增加的效益，各生產線加工生產設備，可以周年使用。9.1.4銀行貸款利率5.85%，貼現率 10%。 9.

30、2銷售收入及成本費用估算 9.2.1銷售收入估算：項目投產達設計能力，年銷售收入估算 22224.6 萬元，日均處理鮮果 100 噸，年生產 180（5-10 月），年處理鮮果 18000 噸，其中 60%計 10800 工成桶裝桑椹原汁產品，出汁率按 65%計得 7020 噸，出廠價 10000 元/ 噸，總收入為 7020 萬元；其中 40%計 7200 噸加工 成桑椹酒，出酒率按 60%計 4320 噸，.出廠價 3.2萬元 / 噸， 總收入 13824 萬元。另桑椹果渣6660 噸，按 70%計生產桑椹 沙司 4662 噸，出廠價 3000 元/ 噸，總收入 1398.6萬元。生產負荷

31、預測：建設投資分三年投放，第一年（2012 年）建成 投產生產負荷可達設計能力40%，總收入可達 8889.84 萬元； 第二年全部項目生產負荷達設計能力60%（依據種植面積收果量）總收入 13334.76 萬元以上；第三年項目生產負荷達 設計能力 80%，總收入 17779.68 萬元；第四年項目全部達到 設計生產能力，總收入22224.6 萬元。9.2.2總成本費用估算：1、原材料費估算： 11800 萬元，包括鮮果收費18000 4000 元/噸=7200 萬元，原汁包裝費 1800 元/ 噸 7120 1423.6 萬元，果酒包裝費：酒瓶包裝 5000 元/ 噸 4320 2160 萬元，外包裝紙箱 144 元/個=576 萬元，果醬桶裝包裝 1200 元/ 噸 4662 噸=559.