1、海南省加油站安全生產標準化評審標準（試行）A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項1 法律、法規和標準(100分）1.1法律、法規和標準的識別和獲取(50分）1.明確責任人，及時識別和獲取適用的安全生產法律、法規和標準及政府其他有關要求。詢問：識別和獲取適用的安全生產法律、法規和標準及政府其他有關要求的方式、渠道和責任人。未識別和獲取，扣50分。（B級否決項）1.未明確責任人，扣5分；2.識別和獲取的法律、法規、標準及政府其他要求，1項不符合扣1分。2.建立適用的安全生產法律、法規和標準及政府其他有關要求的清單和文本數據庫。清單和文本數據庫應及時更新。查文件：1.清單和文本數據

2、庫；2.更新記錄。1.未形成清單或文本數據庫，扣5分；2.未更新清單或文本數據庫，扣5分。1.2法律、法規和標準符合性評價(50分）1.每年至少1次對適用的安全生產法律、法規、汽車加油加氣站設計與施工規范及政府其他有關要求的執行情況進行符合性分析評估。分析評估應有記錄。查文件：分析評估記錄。 未進行分析評估，扣50分。（B級否決項）1.無評估記錄，扣5分；2.1項未評估扣2分。2.對評估出的不符合項進行整改。整改應有記錄。查文件：不符合項整改記錄。1項未整改扣2分。2機構和職責(100分）2.1 目標(20分）1.站長組織制定符合本站實際的年度安全生產目標。安全生產目標應符合相關法律法規的要求

3、，與企業的職業安全健康風險相適應。年度安全生產目標以文件形式發布，也可在企業年度工作目標中專項列出。查文件：年度安全生產目標。詢問：站長及從業人員是否知道本企業安全生產目標。未制定年度安全生產目標，或未進行年度安全生產目標考核，一項不符合扣20分。（B級否決項）1.安全生產目標不滿足達標要求，1項不符合扣2分；未發布扣2分；2.從業人員不了解安全生產目標，1人次扣1分；3.站長不了解安全生產目標，扣5分。2.根據安全生產目標制定量化的安全生產工作指標，并分解到班組。量化指標應包含人身傷害、責任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內容。查文件：加油站及班組的安全生產指標。詢問：1.站長對企業安全生

4、產指標了解情況；2.從業人員對班組織安全生產指標了解情況。1.安全生產工作指標未量化，扣5分；2.指標未分解到班組，缺1個扣2分；3.站長不了解本企業的安全生產指標，扣5分；4.從業人員不了解班組的安全生產指標，1人次扣1分。3.制定年度安全工作計劃。查文件：年度安全工作計劃。未制定安全工作計劃，扣4分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項4.對安全生產指標完成情況進行考核。查文件：安全生產指標完成情況考核與獎懲記錄。1.考核內容與安全生產指標不對應，1項不符合扣2分；2.考核獎懲未落實，扣2分。2機構和職責(100分）2.2 負責人(20分）1.明確安全生產第一責任人；站

5、長對本單位的油品安全管理工作負責，落實安全生產基礎與基層工作。查文件：安全生產責任制文本；詢問：站長對安全生產職責和本單位油品安全管理工作的了解情況。未明確第一責任人，或責任制不符合規定，扣20分。（B級否決項）站長對本單位的油品安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況不清楚，扣5分。2.站長組織并參與企業安全生產標準化建設，組織制定安全生產標準化實施方案，明確責任人，并保證標準化工作所需經費、人員、設備設施等資源。查文件：1.企業安全生產標準化實施方案；2.站長組織和參與安全生產標準化建設的記錄；3.資源配備和使用記錄。1.未制定安全生產標準化實施方案扣5分；2.沒有站長組織或參與安全生

6、產標準化工作的記錄，扣5分；3.未有效提供標準化工作所需資源，扣2分。3. 站長做出安全承諾，認真履行安全生產職責，保證安全生產工作必需的人、財、物等資源。安全承諾應內容明確、公開發布。查文件：站長的公開承諾。詢問：從業人員是否知道站長的安全承諾。1.站長未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；3.資源支持、配備不充分，一項不符合扣2分；4.從業人員不清楚站長的安全承諾，1人次扣1分。4. 站長定期組織召開安全生產工作會議，或聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，解決安全生產問題。查文件：會議記錄或安全生產工作匯報資料。詢問：站長聽取安全生產工作匯報

7、的情況。1.沒有會議記錄或匯報資料，扣5分；2.安全生產問題未解決，1項扣2分。5.制定領導帶班制度并有效執行。查文件：領導帶班制度和記錄。詢問：領導帶班情況。1. 沒有領導帶班制度的，扣5分；2. 領導帶班制度記錄不全，1人次扣1分。2.3 職責(30分）1.制定安全領導小組的安全職責。查文件：安全生產責任制文件及內容。詢問：安全領導小組組長是否清楚本部門安全職責。未建立安全生產責任制，扣100分。（A級否決項）2. 站長對其安全生產職責不清楚。扣30分。（B級否決項）3.未建立安全生產考核機制，扣30分（B級否決項）1. 站長不清楚安全領導小組安全職責，扣10分；2.缺少安全領導小組的安全

8、職責,扣10分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項2機構和職責(100分）2.明確站長安全生產職責，對安全生產法規定的主要負責人安全生產職責進行細化。 查文件：站長安全生產責任制文本。詢問：站長是否了解其安全生產職責內容。站長安全生產職責不符合要求，扣10分。3.明確管理人員、各崗位從業人員安全生產職責，做到“一崗一責”。查文件：各級、各類人員安全生產責任制文本。詢問：各級、各類人員對安全生產職責了解情況。安全生產職責與崗位職能不匹配，1項扣2分。4.建立考核機制，對站長、管理人員及從業人員安全生產職責履職情況進行考核，予以獎懲。查文件：考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現情況

9、。未按考核制度對各級、各類人員的安全生產職責履職情況進行考核并予以獎懲，1項不符合扣2分。2.4 組織機構(20分）設置安全領導小組或配備專職安全管理人員。專職安全生產管理人員應不少于1人，要具備化工或安全管理相關專業中專以上學歷，有從事加油站相關工作2年以上經歷。查文件：1.安全領導小組、專職安全管理人員配備文件。2.安全生產管理人員的學歷、工作經歷。未設置安全領導小組或配備專職安全管理人員，扣100分。（A級否決項）安全領導小組或專職安全管理人員的設置與配備不符合達標要求，1項不符合扣5分。2.5 安全生產投入(10分）1.規范安全生產費用管理，按規定自行投入安全生產費用，專項用于安全生產

10、。 查文件：安全生產費用管理制度及費用提取情況。未按有關規定投入安全生產費用，扣10分。（B級否決項）未制定安全生產費用管理制度，扣5分。 2.建立安全生產費用臺帳，載明安全生產費用使用情況。查文件：安全生產費用臺帳?，F場檢查：安全生產費用使用情況。1.未建立安全生產費用臺帳，扣2分； 2.安全生產費用使用情況與臺帳記錄不符，1項扣1分。3.依法參加工傷保險，為全體從業人員繳納工傷保險費。查文件：為從業人員繳納工傷保險的憑證。1.未參加工傷保險，扣5分；2.漏繳工傷保險費，1人次扣1分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項3風險管理(100分）3.1 風險評價(15分）1.

11、明確風險評價的范圍、評價方法、評價準則、頻次、工作程序以及有關人員在開展風險管理中的職責和任務。 查文件：風險評價管理制度。 未開展風險評價，扣15分。（B級否決項）1.未制定風險評價管理制度，扣5分；2.風險評價管理制度不符合達標要求，1項不符合扣1分；3.未明確有關人員職責和任務，扣2分。2.風險評價的范圍應覆蓋加油站以及作業場所的人員、設備設施、物料和環境等，應重點對以下場所、設備設施、作業活動等進行風險評價：加油過程；卸油過程；檢維修；儲油罐；加油機等。查文件：1.風險評價管理制度；2.風險評價記錄。評價范圍不全面，缺1項扣1分。3.評價準則應符合法律法規、標準要求和加油站實際情況，選

12、用的評價方法應具有實用性、針對性和易于操作。可從以下方法中選定一種或多種適用的評價方法，開展危險、有害因素辯識和風險評價：(1)工作危害分析（JHA）；(2)安全檢查表分析（SCL）；(3)經驗法；(4)其他與危險有害因素相關的方法。查文件：1.風險評價管理制度；2.風險評價記錄。詢問：有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況。1.評價準則不符合達標要求或企業實際，1項不符合扣2分；2.選用的評價方法不符合達標要求，1項不符合扣2分；3.有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，1人次扣1分。4.站長、各有關人員參與風險評價工作。因技術力量薄弱，無力獨立進行風險評價的，可以外聘專家或委托有資質的

13、中介機構指導有關人員開展風險評價。查文件：1.各級組織開展風險評價的記錄；2.外聘專家或委托中介機構的協議。詢問：從業人員參與風險評價工作情況。1.站長或班組負責人未組織開展風險評價工作，或沒有崗位從業人員參與，1項不符合扣2分； 2.外聘專家或委托中介機構的，企業沒有參與，扣5分。5.建立作業活動清單和設備、設施清單，每月至少一次對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。查文件：1.作業活動和設備、設施清單； 2.風險評價記錄。現場檢查：從業人員參與風險評價活動的情況。1.未建立作業活動、設備設施清單，1項不符合扣1分； 2.沒有風險評價記錄，缺1次扣5分。A級要素B級要素企業達

14、標要求評審方法評分標準否決項扣分項3風險管理(100分）3.2 風險控制(20分）1.根據風險評價的結果，建立風險管理清單。查文件：風險管理清單。未將風險降到可以接受的程度，扣20分。（B級否決項）未建立風險管理清單，扣2分；風險內容不全，缺一項扣1分。2.結合實際情況，確定優先順序，從工程技術、管理、培訓教育、個體防護等方面，制定并落實措施，將風險控制在可接受的程度。風險控制措施應具備可行性、安全性、可靠性。查文件：風險控制措施。現場檢查：風險控制措施現場落實情況。1.未制定風險控制措施，扣5分；2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性或控制措施有缺項，1項扣1分。3.將風險評價的結果及

15、所采取的控制措施向從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。查文件：培訓教育記錄。詢問：從業人員對本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施的了解情況。1.培訓教育記錄缺少風險管理內容，扣4分；2.從業人員不了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分。3.3 隱患排查與治理(50分）1.持續開展隱患排查治理，建立隱患治理臺賬，記錄隱患治理情況。 查文件：1.隱患排查治理制度；2.隱患治理臺賬和記錄。1.無力解決的重大隱患未書面報告，扣50分。（B級否決項）2不具備整改條件的重大隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產，或未書

16、面報告，一項不符合扣50分。（B級否決項）1.未制定隱患排查治理制度，扣5分；2.未建立隱患治理臺賬，扣5分；3.隱患治理記錄，缺1項扣1分。2.對查出的隱患下達治理通知，明確責任人、治理時限、資金來源、治理期限和治理措施。查文件：1.隱患整改通知；2.隱患治理臺賬和隱患治理記錄。1.未下達隱患治理通知, 1項扣2分；2.通知內容不符合達標要求，1項扣1分；3.隱患項目未按期完成治理，1項扣5分。3.重大隱患項目做到整改措施等“五到位”，并建立重大隱患項目檔案。檔案內容應包括隱患名稱、隱患治理方案、治理時間表和責任人；竣工驗收報告及其評審意見、有關備案文件等。查文件：1.重大隱患項目檔案；2.

17、重大隱患治理工作“五到位”落實情況。1.未建立重大隱患項目檔案，扣5分；2.檔案內容不全，缺1項扣2分；3.重大隱患項目未做到“五到位”，1項扣5分。4.無力解決的重大隱患，制定并落實有效的防范措施，并書面向主管部門和當地政府、安全監管部門報告，說明無力解決的原因和采取的防范措施，及整改期限。查文件：1.重大隱患防范措施；2.書面報告。未制定或采取有效防范措施，整改期限不明確，1項不符合扣5分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項3.4變更(15分）1.嚴格變更管理，明確實施變更管理的范圍、責任部門（或責任人）。實施變更，應履行變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收等程序。

18、查文件：變更管理制度。現場檢查：變更實施現場。1.未制定變更管理制度，扣2分；2.未按規定程序實施變更管理，1項扣2分；3.變更實施現場不符合要求，1項扣2分。2.對每項變更過程產生的風險進行分析，制定控制措施；變更實施過程中，應認真落實風險控制措施。查文件：1.變更的風險分析記錄；2.變更風險的控制措施。對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，1項不符合扣2分。4管理制度(100分)4.1安全生產規章制度(40分）1.根據識別和獲取的適用于本企業的安全生產法律、法規、標準和有關要求，建立健全企業安全生產規章制度。規章制度要符合企業實際，具有可操作性，至少包括以下幾方面的內容：(1)安全生

19、產職責及其考核獎懲管理制度；(2)安全生產基礎管理方面，如安全生產會議、安全生產費用管理、安全生產培訓教育、班組安全活動、職業健康管理、領導帶班值班、事故管理、應急管理、文件檔案管理等制度； (3)風險管理方面，如隱患排查治理、風險評價和控制、變更管理、安全檢查等制度；(4) 設施設備管理方面，如設施設備管理、加油機維修保養制度；(5)作業過程管理方面，如動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、設備檢維修作業等制度。查文件：安全生產規章制度文本。詢問：有關人員對安全生規章制度的掌握情況。1.未制定動火作業管理制度或進入受限空間管理制度，扣100分。（A級否決項）2.未制定以下規章制

20、度之一，扣40分：變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業、設備檢維修作業、管理制度及文件檔案管理制度。（B級否決項）1.未將獲取的法律法規、標準和有關要求，轉化為企業安全生產規章制度的具體內容，扣2分；2.規章制度不符合達標要求，1項不符合扣2分；3.缺少相關內容的管理制度，1項扣2分；4.有關人員有不清楚安全生產規章制度的規定，1人次扣1分；5.現場發現有未執行安全生產規章制度的現象，按相關要素評審標準扣分，沒有評審標準的，1項不符合扣2分。2.規章制度由站長組織制定并簽發或由其上級主管部門統一頒發。規章制度應發放到有關的工作崗位。現場檢查：工作崗位是否有有效的規章制度。1.規章制度

21、未按規定簽發，扣5分；2.規章制度未發放到有關的工作崗位，1個扣2分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項4管理制度(100分)4.2操作規程(40分）根據加油站工藝、技術、設備設施特點和油品的危險性，以危險、有害因素分析為依據，編制崗位操作規程, 由站長組織制定并簽發或由其上級主管部門統一頒發，發放到相關崗位并認真落實。應至少包括下列操作規程：(1)加油作業；(2)卸油作業；(3)發電作業；(4)計量作業；(5)清罐作業；(6)電器檢修作業；(7)加油機維護檢修作業。查文件：崗位操作規程?，F場檢查：1.崗位是否有有效的操作規程；2.崗位操作規程執行情況。有崗位未編制操作規

22、程，或崗位無法提供操作規程，扣40分。（B級否決項）1.操作規程內容不符合要求，1項扣1分；2.操作規程未按規定審定或簽發，扣5分；3.現場發現有未執行操作規程的現象，1人次扣2分。4.3 修訂(20分)1.每3年一次組織對安全生產規章制度和操作規程進行評審和修訂。修訂的安全生產規章制度和操作規程應注明生效日期。查文件：1.評審、修訂記錄；2.新版本的規章制度或操作規程?，F場檢查：工作崗位使用的安全生產規章制度和操作規程是否是最新、有效版本。1.沒有評審、修訂記錄，扣3分；少1項制度，扣1分；2.相關人員未參加評審修訂，1項扣2分；3.修訂后，未注明生效日期，扣3分；4.相關崗位使用失效（或已

23、被修訂）的安全生產規章制度和操作規程，1個崗位扣5分。2.發生下列情形時，及時組織對安全生產規章制度、操作規程進行修訂：(1)安全生產法律、法規、標準、政府有關要求變化或監管部門提出整改要求；(2)企業組織機構、生產設施、工藝裝置等發生變更；(3)安全檢查、風險評價以及事故原因分析中發現涉及到規章制度和操作規程層面的問題需修訂時。查文件：評審、修訂記錄?，F場檢查：工作崗位使用的安全生產規章制度和操作規程是否是最新、有效版本。發生規定情形時未及時修訂規章制度或操作規程，1項不符合扣2分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項5培訓教育(100分)5.1培訓教育管理(20分)1.

24、嚴格執行安全培訓教育制度，明確責責任人，保證安全培訓所需的人員、設施和資金，對從業人員進行經常性安全培訓教育。查文件：1.安全培訓教育制度；2.安全生產費用臺帳。1.未制定安全培訓教育工作制度，扣5分；2.培訓教育資金、人員、設施等未落實，1項未落實扣1分。2.按有關規定和崗位需求，編制培訓計劃，并組織實施。安全培訓教育應有記錄。不具備安全培訓條件的企業，可以委托有資質的安全培訓機構或聘請安全培訓教育專家，對從業人員進行培訓。查文件：1.安全培訓計劃；2.安全培訓教育記錄。詢問：抽查從業人員參加培訓情況。1.未制定全員安全培訓教育計劃，扣2分；2.未按照計劃實施全員培訓，1人次扣1分。3.建立

25、從業人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。查文件：安全培訓教育檔案。未建立培訓檔案，扣5分；缺1人檔案扣1分。5.2各級人員培訓教育(40分)1.站長和安全管理人員接受專門的安全培訓教育，經安監部門考核合格，取得安全資格證書方可任職；并按規定每年參加再培訓。查文件：1.安全資格證書；2.安全培訓教育檔案。1.站長或安全生產管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣40分。(B級否決項）2.新從業人員未經考核合格上崗，1人次扣40分。（B級否決項）站長和安全生產管理人員未按規定每年進行再培訓，1人次扣5分。2.新上崗從業人員按規定進行安全培訓教育，考核合格方可上崗作業。從業人員轉崗、脫離崗

26、位一年以上(含一年)的，重新按規定進行安全培訓教育，經考核合格方可上崗。每年應按規定對從業人員進行再培訓。查文件：1.安全培訓教育檔案和安全教育培訓記錄。現場檢查：從業人員上崗證。詢問：上崗人員參加培訓情況。1.未對從業人員按規定每年進行再培訓，1人次扣1分；2.從業人員未經考核合格上崗任職，1人次扣2分；3.安全培訓教育不符合規定要求，1項扣2分；缺一項培訓，1人次扣2分。5.3從業人員崗位標準(10分）1.加油站對從業人員崗位標準要求應文件化，做到明確具體。查文件：載明從業人員崗位標準的文件。未制定崗位標準，1個崗位扣2分。2.特種作業人員具有高中或者相當于高中及以上文化程度，具有直接從事

27、危險作業崗位操作的從業經歷。查文件：從業人員招聘資料、員工臺賬、檔案。相關人員不符合要求，1人次扣1分。5.4日常安全教育(30分)1.以班組為單位開展經常性的安全教育活動，每月不少于2次。應制定班組安全活動計劃，明確開展活動的形式、內容和要求。查文件：班組安全活動計劃。沒有班組安全活動計劃或計劃不符合要求，1項不符合扣2分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項2.班組安全活動以落實安全管理措施、組織安全技能訓練、開展安全風險評估和隱患排查等為主要內容。班組安全活動應有負責人，有活動記錄，可以采取多種形式。查文件：1.班組安全活動計劃；2.班組安全活動記錄。詢問：班組成員參

28、加班組安全活動情況。1.未按計劃開展班組安全活動，1次扣2分；2.沒有活動記錄，缺1次扣2分；3.班組安全活動沒有明確內容，1次扣2分。3.站長或專職安全管理人員每月至少檢查1次班組安全活動記錄，并簽字。查文件：安全活動記錄。未按規定對安全活動記錄進行檢查并簽字，缺1次扣1分。6設施及操作安全(100分）6.1設施建設(20分）1.自原國家安監總局8號令施行以后建設的加油站，應按照建設項目安全許可有關規定，對加油站的安全條件審查、設計、竣工驗收階段規范管理，履行審批手續。 查文件：1.建設項目安全條件論證和評價報告、設計資料、竣工驗收資料等；2.安監部門出具的各階段批復意見書?，F場檢查：建設項

29、目現場情況。1.未按國家法規要求，進行安全條件論證、設計審查和竣工驗收，扣100分。(A級否決項）2.設計、施工、監理單位資質不符合規定，扣100分。（A級否決項）加油站建設的各階段審批手續不全的，1項扣5分。2.自原國家安監總局8號令施行以后建設的加油站項目由具備相應資質的單位負責設計、施工、監理。查文件：設計、施工、監理單位資質。3.總平面布置要求：(1)加油站的油罐、加油機和通氣管管口與站外建、構筑物的防火距離不應小于GB50156表4.0.4的規定。(2)加油站的圍墻設置應符合GB50156的規定。(3)車輛入口和出口應分開設置。(4)加油站內設施之間的防火距離，不應小于GB50156

30、中表 5.0.8 的規定。查文件：平面圖、安評報告。現場檢查：對現場情況有疑問的，核實相關數據。1.防火距離不足，扣20分（B級否決項）。2.圍墻設置不滿足規定，扣20分（B級否決項）。3.車輛出入口未分開設置，扣20分（B級否決項）。加油站內設施之間的防火距離不足的，1項扣5分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項6設施及操作安全(100分）6.2安全設施(20分）1.加油站應嚴格執行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬。查文件：安全設施管理臺賬。經專家診斷沒有按標準、規范設置其他安全設施，扣20分。(B級否決項）未建立安全設施臺賬，扣5分；臺賬內容不符合要求，一項扣1分。

31、2. 加油站的滅火器材、防雷防靜電等安全設施配置應符合GB50156的相關規定。 查文件：防雷檢測報告等安全設施各類檔案。現場檢查：各種安全設施的配備情況。1.應當配備的安全設施缺失，1項扣2分；2.安全設施的配備、安裝不符合國家有關標準規定，1項扣2分。3.將安全設施納入設備檢維修管理，定期進行檢維修。因檢維修拆除的安全設施，檢維修完畢后應復原。不得隨意拆除、挪用或棄置不用。查文件：安全設施檔案和檢修、維修記錄?，F場檢查：是否有隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。1.安全設施檢維修記錄不符合要求，1處扣2分；2.有隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設施的，1處扣5分。4.建立監視和測量設備臺賬，

32、定期校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。風險較高的系統或裝置，應加強在線檢測或功能測試，保證設備、設施的完整性。查文件：1.監視和測量設備臺賬；2.監視和測量設備檢驗報告以及校驗和維護記錄?，F場檢查：監視和測量設備的完整性及校驗合格標志。1.未建立監視和測量設備臺賬，扣5分；臺賬內容不符合要求，1項扣1分；2.監視和測量設備維護記錄內容不符合要求，1項扣2分；3.現場監視和測量設備不完好或無檢驗合格標志，1臺次扣2分。6.3操作安全(25分）操作人員應掌握崗位主要安全信息，如本崗位涉及的油品的基本物理特性、化學特性和職業危害信息等。詢問：崗位操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度。操作人員對崗

33、位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。6.4關鍵裝置及重點部位(15分）1.根據加油站實際情況，確定關鍵裝置、重點部位并建立檔案，明確管理責任人，加強安全監控，定期進行重點安全檢查。檢查記錄應保存。查文件：1.關鍵裝置、重點部位檔案；2.關鍵裝置、重點部位的安全檢查記錄。未確定關鍵裝置、重點部位，扣15分（B級要素否決項）。1.確定的關鍵裝置和重點部位，漏1處扣1分；未建立檔案，扣3分；2.未明確管理責任人，扣2分；3.安全檢查記錄不符合要求，1項不符合扣1分。2.制定關鍵裝置、重點部位應急預案或崗位現場應急處置方案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等

34、人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。查文件：1.應急預案或現場應急處置方案；2.應急預案或處置方案演練記錄。詢問：崗位操作人員及有關人員對預案或處置方案的掌握程度及各種事件及事故處理措施。1.應急預案或應急處置方案不全，缺1項扣2分；2.未進行演練或無演練記錄，1項扣2分；3.有關人員對預案及各種事件、事故處理措施不熟悉，1人次扣1分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項6設施及操作安全(100分）3.確定關鍵裝置、重點部位聯系人，聯系人由站長擔任。聯系人對聯系點進行安全監督與指導，督促開展定期安全檢查，治理隱患項目。聯系人每月至少到聯系點進行一次安全活動。查文件：聯系點

35、活動記錄。1.未確定關鍵裝置、重點部位聯系人，1處扣1分；2.聯系人對所負責的關鍵裝置、重點部位未履行安全監督指導職責，1次扣1分。6.5檢維修(10分）1.規范設備檢維修管理，明確日常檢維修和定期檢維修的時機、頻次和程序。檢維修記錄應保存。查文件：1.設備檢維修管理制度；2.檢維修記錄?，F場檢查：現場檢查或抽查設備狀況。1.未制定檢維修制度，扣10分。（B級否決項）2.未辦理檢維修前工藝、設備設施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產手續，扣10分。（B級否決項）1.檢維修制度中未明確檢維修時機、頻次和程序，1項不符合扣2分；2.沒有檢維修記錄，扣2分。2.綜合檢維修要制定計劃，落實“五定”，即

36、定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度原則。查文件：綜合檢維修計劃。1.綜合檢維修未制定計劃，扣4分；2.綜合檢維修計劃未做到“五定”管理，1項不符合扣1分。3.進行檢維修作業，執行下列程序：(1)檢維修前,進行危險、有害因素識別，辦理工藝、設備設施交付檢維修手續，按規定辦理各種作業許可證；對檢維修人員進行安全培訓教育，配備適當的勞動保護用品；對安全控制措施進行確認；(2)對檢維修現場加強安全檢查；(3)檢維修后辦理檢維修交付生產手續。查文件：1.檢維修記錄；2.工藝、設備設施交付檢維修手續；3.檢維修人員安全培訓教育記錄；4.相應作業許可證；5.檢維修交付生產手續?，F場檢

37、查：1.檢維修作業人員配備勞動保護用品情況；2.檢維修作業現場的安全管理。1.未對檢維修進行風險分析，1項不符合扣1分；2.未對檢修人員進行安全培訓教育，1人次扣1分；3.未辦理檢維修相應作業許可證，1次扣5分；4.未對檢維修現場進行安全檢查，扣2分；5.檢維修現場1項不符合扣1分。6.6拆除和報廢(10分）1.拆除作業前，進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續。查文件：1.拆除計劃或拆除方案；2.設施拆除交接手續?，F場查看：查看拆除作業現場安全管理。1.未對拆除作業進行風險分析，1次扣1分；未制定拆除計劃或方案，1次扣2分；2.未辦理設施拆除交接手續，1次扣1分；3

38、.拆除作業現場1項不符合扣1分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項2.需拆除（報廢）的容器、設備和管道，應先清洗干凈，驗收合格后方可進行拆除（報廢）作業；拆除（報廢）、清洗等現場作業應遵守作業許可等有關規定。查文件：分析、驗收合格證明。現場檢查：拆除、報廢、清洗作業現場安全管理。1.未進行分析、驗收或分析不合格進行拆除（報廢）作業，1項扣1分；2.拆除（報廢）作業現場，1項不符合扣1分。7 作業安全(100分）7.1作業許可(30分）1.對動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、設備檢修作業等危險性作業實施作業許可管理，履行審批手續。作業許可證中應有危險、有害

39、因素識別和安全措施等內容。查文件：1.危險性作業安全管理制度或操作規程；2.作業許可證。未實施危險性作業許可管理，扣100分。（A級否決項）1.作業許可審批手續不符合要求，1次扣2分；2.作業許可證中危險有害因素識別與安全措施等內容不符合要求，1次扣2分。7.2作業環節(40分）1.危險作業現場配備相應安全防護用品（具）及消防設施與器材，保持作業環境整潔。作業前應對控制措施落實情況進行確認?，F場檢查：1.相應安全防護用品（具）及消防設施與器材配備情況；2.作業環境。未持相應作業許可證進行危險性作業，扣40分。（B級否決項）1.作業現場安全防護用品（具）及消防設施與器材配備不符合要求，1處扣1分

40、；2.作業環境或工器具、材料等擺放不符合要求，1處扣1分。2.進行實施作業許可管理的危險性作業時，作業活動負責人按照規定要求科學組織作業活動，不得違章指揮；作業人員應持經過審批的相應作業許可證，嚴格執行操作規程和作業許可要求，不違章作業，不違反勞動紀律。現場檢查：1.作業人員持作業許可證作業情況2.現場“三違”行為。現場存在“三違”行為，1人次扣5分。3.作業活動監護人員具備基本救護技能和作業現場的應急處理能力，持相應作業許可證進行現場監護，不得離開監護崗位。詢問：監護人員救護技能和應急處理能力?，F場檢查：1.監護人員是否持相應許可證監護。1.現場存在違章作業行為，1人次扣5分；2.監護人員不

41、具備相應的救護技能及應急處理能力，1人扣1分；3.監護人員未持有相應作業許可證監護，1人次扣1分；4.監護人員擅離監護崗位，1人次扣2分。7.3警示標志(30分)1.在加油作業區、儲罐區、裝卸區、等危險場所的醒目位置設置符合國標規定的安全標志。查文件：安全警示標志一覽表。現場檢查：加油區、罐區、裝卸區等危險場所安全標志設置情況。1.未建立安全標志一覽表，1項扣2分；2.危險場所未設置安全標志或安全標志使用不符合要求，1處扣1分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項2.在檢維修、施工、吊裝等作業現場設置相應的警戒區域和警示標志?，F場檢查：檢維修、施工、吊裝等作業現場管理情況。

42、1項不符合扣1分。8職業健康(100分）8.1職業危害項目申報(25分）按照國家有關規定，識別職業危害因素，及時、如實向當地安監部門申報法定職業病目錄所列的職業危害因素，接受其監督。查文件：1.職業病危害因素識別記錄；2.職業病危害因素申報表及批復資料。現場檢查：現場存在的職業危害因素與申報內容符合情況。1.未識別職業危害因素，扣25分。（B級否決項）2.未申報職業病危害因素，扣25分。（B級否決項）1.申報職業病危害因素，每漏1種，扣2分；2.申報內容，1項不符合扣1分。8.2作業場所職業危害管理(50分）1.制定職業危害防治計劃和實施方案，建立健全職業衛生檔案和從業人員健康監護檔案。職業衛

43、生檔案應包括職業危害防護設施臺賬、職業危害監測結果、健康監護報告等。查文件：1.職業危害防治計劃和實施方案；2.職業衛生檔案；3.從業人員健康監護檔案。1.無職業危害防治計劃和實施方案，1項扣5分；內容不符合，1項扣2分；2.未建立職業衛生檔案，扣5分；檔案內容不符合要求，1項扣1分；3.未建立從業人員健康監護檔案扣10分，缺1人扣1分。2.加油作業場所與生活區分開，作業場所不得住人；有害作業與無害作業分開。現場檢查:作業、生活場所區域劃分情況；使用有毒物品的作業場所與生活區未分開，1處扣5分；3.不安排上崗前未經職業健康檢查的從業人員從事接觸職業病危害的作業；不安排有職業禁忌的從業人員從事禁

44、忌作業。詢問：從事接觸職業危害及禁忌作業的有關人員職業健康檢查情況及是否有職業禁忌。1.安排未經職業健康檢查的人員從事接觸職業病危害作業，1人次扣5分；2.安排有職業禁忌人員從事禁忌作業，1人次扣5分。8.3勞動防護用品(25分）建立職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺賬，根據接觸危害的種類、強度，為從業人員提供符合國家標準或行業標準的個體防護用品和器具，監督、教育從業人員正確佩戴、使用個體防護用品和器具。查文件：職業衛生防護設施臺賬和個體防護用品臺賬?，F場檢查：1.從業人員配備和使用的個體防護用品；2.從業人員正確佩戴、使用個體防護用品和器具情況。1.未建立職業衛生防護設施臺帳和個體防護用品

45、臺帳，1項不符合扣5分；2.沒有按規定為從業人員配備個體防護用品，1項不符合扣2分；3.從業人員在生產現場未佩戴、使用個體防護用品，1人次扣2分；4現場佩戴、使用個體防護用品或器具不符合規定要求，1人次扣1分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項9油品管理(100分）9.1油品檔案(40分）按國家有關規定對所有油品進行普查，對其進行危險性分類，建立危險化學品檔案。檔案內容應包括：油品名稱及其存放地點，各品種的數量、危險性分類、危規號、包裝類別、“一書一簽”等。查文件：油品檔案；現場檢查：油品儲存情況。未進行危險化學品普查，扣40分。（B級否決項）1.每漏查1種危險化學品，扣

46、10分；2.未建立危險化學品檔案扣5分；檔案內容1項不符合扣1分。9.2儲存和裝卸(60分）1.油品儲存在油罐區。油罐區應符合安全、消防要求，設置明顯安全標志、通訊和報警裝置，并由專人管理。 查文件：1.油品安全管理制度；2.油品收發記錄和定期檢查記錄。現場檢查：油罐區安全設施和管理情況。1.油罐區安全、消防等設施配置不符合要求，1處扣2分；2.未定期進行安全檢查，扣2分；3.未建立油品收發記錄，扣2分；4.未明確專人管理，扣2分。2.嚴格油品收發管理，規范裝卸人員行為，實行油品收發的查驗、登記、核準等制度。查文件：1.油品裝卸安全管理制度；2.卸油安全檢查記錄。詢問：油品裝卸的安全管理要求。

47、現場檢查：油品裝卸作業現場。1. 沒有卸油安全檢查記錄，扣2分；檢查內容不符合要求，一項扣1分；檢查記錄缺運輸車輛資質檢查內容的，一次扣2分；2.有關人員不清楚油品裝卸安全管理要求，1人扣1分。10事故與應急(100分）10.1應急救援機構與隊伍(10分)1.按規定建立安全生產應急管理組織，指定專人負責安全生產應急管理工作。查文件：機構和人員的相關文件記錄。未建立安全生產應急管理組織或指定專人負責安全生產應急管理工作，扣5分。2.按國家有關規定建立應急隊伍。查文件：應急救援預案。詢問：有關人員是否了解應急救援隊伍組成。1. 未建立應急救援隊伍，扣2分；2. 有關人員不清楚應急救援隊伍組成，1人

48、次扣2分。10.2應急救援設施(15分）1.針對可能發生的事故類型，按照規定配齊、配足相應的應急救援設備、器材、物資和相應品種、數量的急救藥品，并做好日常的管理。 查文件：1.應急救援預案；2.應急救援設備、器材、物資及藥品臺賬；3.檢查記錄?，F場檢查：應急救援設備、器材、物資及藥品。1.未配備足夠的應急救援設備、器材、物資及藥品，1項不符合扣1分；2.應急救援設備、器材、物資及藥品未定期檢查，1項不符合扣1分；3.急救援設備、器材、物資完整性不符合要求，1項扣2分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項10事故與應急(100分）2.建立暢通的應急通訊網絡，設置固定應急電話；

49、在作業場所設置符合規范的緊急疏散通道指示標志，疏散通道、安全出口或消防通道符合規定，保持暢通。現場檢查：疏散通道、安全出口、消防通道、通訊網絡、指示標志等的符合性。1.疏散通道、安全出口或消防通道不符合要求，1處扣2分；2.相關指示標志不符合要求，1處扣2分；3.未建立應急通訊網絡，扣5分；不暢通，扣2分。10.3應急預案與演練(25分）1.根據AQ/T9002，在風險評價的基礎上，結合可能發生的事故特點，制定應急預案。應急預案應按規定組織評審，并向相應的安監部門備案。查文件：1.事故應急預案；2.評審記錄；3.應急預案備案登記表。未編制事故應急預案，扣25分。（B級否決項）1.應急預案不全，

50、少1個扣2分；2.應急預案內容不符合要求，1項扣1分；3.未組織評審的，扣2分；4.未向安監部門備案，扣2分。2.對從業人員進行有針對性的應急預案培訓教育，使其了解預案內容、各自職責和應急程序。現場應急處置方案應制做成應急周知卡，在崗位醒目位置進行張貼。查文件：應急預案培訓教育記錄。 詢問：有關人員是否熟悉應急預案內容?，F場檢查：崗位張貼的應急周知卡。1.未對從業人員進行應急預案培訓教育，1人次扣1分；2.崗位應急處置方案未張貼，1處扣2分；3.有關人員不了解應急預案有關內容，1人次扣1分。3.制定應急預案演練計劃，明確預案演練的頻次、主題等內容。綜合應急預案或專項應急預案演練，每年至少一次；

51、應急處置方案演練，每半年至少組織1次。演練結束后，應進行演練效果評估。查文件：1.應急預案演練計劃；2.應急預案演練記錄；3.應急預案演練效果評估記錄。1.未制定應急預案演練計劃，扣2分；2.未定期進行應急預案演練，缺1次扣1分；3.未對預案演練進行效果評估，扣2分。4.應急預案每三年組織一次修訂。企業組織結構、周圍環境發生重大變化，或預案演練或事故發生后的應急預案效果評估認為有需要的，應及時組織修訂應急預案。查文件：1.修訂記錄；2.修訂后的應急預案。1.未按規定組織修訂，扣2分；2.規定情形發生后，未及時組織修訂，1次扣2分。10.4搶險與救護(20分）1.發生生產安全事故后，迅速啟動應急

52、預案。加油站直接指揮企業有關人員組織搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財產損失，注意保護事故現場。詢問：相關人員對事故應急處置時各自的職責了解情況。1.未明確有關人員職責，一項扣1分； 2.相關人員不了解應急職責，1人次扣1分。A級要素B級要素企業達標要求評審方法評分標準否決項扣分項10事故與應急(100分）2.發生油品大量泄露或火災爆炸時，及時設置警戒線，搶險人員佩戴相應的防護器具進行搶救處理。作業現場的帶班人員、班組長等，應有權在遇到險情時第一時間組織停產撤人。查文件：1.應急預案；2.事故調查報告。詢問：有關人員對防護器具的配備、使用規定及搶救知識。1.應急預案中未明確警戒線設置位置和區域范

53、圍，扣5分；2.有關人員不了解防護器具的使用規定及搶救知識，1人次扣1分；3.未賦予有關人員在遇到險情時第一時間停產撤人的決定權和指揮權，扣5分。10.5事故報告(15分）明確事故報告程序和事故報告的責任人，發生事故后，現場人員立即采取應急措施，并按規定程序報告；情況緊急時，事故現場人員可以直接向有關部門報告。事故報告后出現新情況時，站長應按規定及時補報。查文件：事故管理制度。詢問：1.從業人員對事故報告程序的了解情況；2.事故報告有關責任人是否熟悉應報部門的聯系方式和應報告內容。存在事故瞞報、謊報、拖延不報的，扣100分。（A級否決項）1.未明確事故報告程序、責任部門（責任人），1項不符合扣3分；2.從業人員不了解事故報告程序和內容，1人次扣2分；3.未按規定及時補報，扣2分。10.6事故調查(15分）1.發生事故后，積極配合政府組織的事故調查。站長和有關人員在事故調查期