1、第一章 總論1.1項目概要1.1.1項目實施單位概要鄂爾多斯市三旺綠色養殖養殖有限公司,于2008年9月18日成立公司總經理由楊鑄勤擔任楊鑄勤,1969年生,女,漢族,內蒙東勝人,高中文化一直從事私營企業工作2008年,獨資創辦鄂爾多斯市三旺綠色養殖養殖有限公司鄂爾多斯市三旺綠色養殖養殖有限公司注冊資金100萬元,建設地址在東勝區泊江海子鎮公路畔村,位于109國道公路旁,距東勝區50公里公司以培育繁殖優質肉羊無角陶賽特為主,向廣大農牧民提供優質種畜,并提供相關技術培訓公司種養加技術力量雄厚,包括畜牧學院及其它各類大中專院校畢業的專業技術人員和衛生檢疫人員10名,有一批多年從事牛羊繁育養殖和肉食

2、品加工的經驗豐富的技術工人1.1.2項目建設內容項目名稱:內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區肉羊養殖示范基地建設項目項目建設性質:新建項目建設地點:鄂爾多斯市東勝區泊江海子鎮公路畔村項目建設規模:根據公司現有基礎和發展規劃,擬在鄂爾多斯市東勝區建成一個現代化肉羊繁育養殖基地,形成公司加農戶的養殖鏈項目達標后,年提供種公畜140只,母畜140只,肉羊70只的生產能力項目建設內容:一畜牧設施建設內容:主要生產設施包括標準化棚圈1000平方米,運動場3000平方米,貯草棚280平方米,飼料加工車間120平方米,配種站100平方米,飼料庫250平方米,青貯窖4000立方米大型牧草加工機具4臺套輔助設施包括:

3、配種儀器設備1臺套,購種公畜10只,種母羊100只,受體母羊500只建設飼草料基地1500畝二水利設施建設內容:1水利設施:水庫3座,合計2000平方米,大壩4座,地埋管道10公里,噴灌設施10臺(套)三經濟林建設內容:苗木種植基地:杏樹1000畝.1.1.3項目實施方案(1)項目技術來源及先進性:該項目將引進無角道賽特肉羊優良品種,采用高科技生物技術和設備,以胚胎移植冷配技術手段,進行肉羊的繁育與改良,實現規模化養殖集約化經營科學化飼養管理,使項目在整個實施過程中,均體現出科學技術的先進性該項目將引優質杏樹品種延邊金太陽杏:該品種原產美國,果實較大,平均單果重66.9克,最大果重達87.5克

4、,果面金黃色,光潔美麗,果肉離核,細嫩多汁有香氣,品質好,抗裂果,較耐貯,設施栽培4月中旬即可成熟適應性和抗逆性強,自花結實力強,豐產(2)進度安排:項目建設期一年第二年達到設計能力的100%,項目持續1012年(3)市場營銷:產品首先是市場直銷,滿足當地市場,以減少流通環節,降低消費成本,培養農村經濟人;其次是向外銷售種畜,培育加強東勝區肉羊市場的整體實力,向肉羊加工企業提供初級產品其三是利用公司的實力優勢,擴大遠銷市場,獲取地差利潤(4)組織管理方案:企業實行董事會領導下的總經理負責制組織機構本著精簡高效的原則,參照國內外同行業先進經驗,設立必要的管理部門和生產部門及后勤組織機構公司總定員

5、6人,季節性臨時工10人工人實行合同制,干部實行聘用制,用工實行優化組合,擇優錄用,競爭上崗1.1.4投資概算及資金來源項目總投資1500萬元,其中,固定資產投資1000萬元(包括建筑工程費800萬元,設備購置費200萬元,其他費用200萬元,預備費16.76萬元),占總投資的85.11%;流動資金300萬元,占總投資的10.8%,建設期利息1.38萬元項目總投資1500萬元申請國家財政資金1000萬元,其中:中央財政資金700萬元,地方財政配套資金300萬元;企業自籌500萬元1.1.5預期效益項目達產后主要經濟指標:銷售收入:1000.45萬元,總成本費用:520.27萬元,投資利潤率:1

6、7.8%,投資利稅率:26.69%1.2可行性研究報告編制依據(1)國家計委建設部頒發的建設項目經濟評價方法與參數第二版;(2)國務院批準的當前國家重點鼓勵的產業產品和技術目錄;(3)國家現行的財會稅收制度;(4)國家有關技術標準及規范;(5)鄂爾多斯市東勝區人民政府關于全面實施農村經濟產業化戰略的決定;(6) 鄂爾多斯市農牧業產業化發展(20042010年)規劃2004年3月;(7)鄂爾多斯市市委市人民政府關于加快推進農牧業產業化經營意見2004年3月;(8)建設單位提供的其它有關資料1.3綜合評價 1.3.1項目建設的必要性和可行性(1)項目建設集現代科學種養殖技術管理科教為一體,具有很強

7、的典型示范作用該項目將引進無角陶賽特等國外肉羊優良品種,采用高科技生物技術和設備,以胚胎移植冷配技術手段,進行肉羊的繁育與改良,實現規模化養殖集約化經營科學化飼養管理,使項目在整個實施過程中,均體現出科學技術的先進性(2)項目建設對積極引導當地農牧民進行產業結構和農村經濟結構調整具有重大意義為了進一步加快農牧業產業化經營步伐,促進農牧民增收,鄂爾多斯市將肉產業確定為農牧業產業化的主導產業之一促進肉產業的迅速發展,形成農牧業經濟中優勢產業,產業之一促進肉產業的迅速發展,形成農牧業經濟中優勢產業,對全市農牧業產業化經營的整體推進具有重要意義(3)項目建設集規模化養殖集約化經營科學化管理專業化生產,

8、必將帶動鄂爾多斯畜牧業的大發展,是推進農牧業產業化經營的需要該項目建設符合國家投資政策和行業規劃,與農牧產業化大趨勢相呼應(4)項目建設涉及千家萬戶,是實現農民增收的有效途徑,是全面建設小康社會的需要項目建設以加強農牧業基礎設施,改善農牧業生產條件,加強農田草牧場建設,調整種植養殖結構,提高畜牧業綜合生產能力,實現規模效益,充分發揮示范帶動作用為目標,切實增加農牧民收入,以實現由植物性生產到畜牧業生產的轉化,使農牧民的生產產生增值效應,而達到增產增收增效為目地,變地方資源優勢為經濟優勢,切實解決“三農”問題的有效途徑1.3.2論證結果鄂爾多斯市三旺綠色養殖養殖有限公司鄂爾多斯市東勝區肉羊養殖示

9、范基地建設目,立足當地畜牧業資源優質,以增加農牧民收入為宗旨,變地方優勢為經濟優勢項目符合國家產業政策和行業規劃,是鄂爾多斯地區畜牧業基地建設的需要,項目的建設可帶動當地及周邊地區進行科學養殖,有利于實現鄂爾多斯畜牧業產業化發展與畜牧業強市的目標項目建成后,平均每年可繁育出欄種公畜140只,母畜140只,肉羊70只的生產能力;出售杏產品5萬公斤,實現年經營收入1000.45萬元經研究表明:該項目規模合理,經營方案成熟可靠,盈利能力和清償能力均滿足行業要求,財務內部收益率20%,高于行業內部收益率同時,經敏感性分析,項目具有一定的抗風險能力,經濟效益好,社會效益明顯,項目是可行的第二章 項目建設

10、背景及必要性2.1項目建設背景鄂爾多斯地區自古以來就是以畜牧業為主的少數民族地區,畜牧業發展歷史悠久,特別是近年來,隨著產業結構調整和農村經濟結構的優化,畜牧業發展迅猛,顯現出較強的發展勢頭2006年,全市糧經飼比例已調整到281656,畜牧業在第一產業中的比重占到了51.8%,為賣而養和為養而種已形成共識種養規模和農畜產品產量大幅度增長全市農作物種植面積32萬公頃,總產量可達102萬噸;牧業年度牲畜頭數達到1094萬頭(只);主要畜產品產量為:肉類15萬噸,鮮奶25萬噸,山羊絨1117噸,綿羊毛10016噸,皮張333.5萬張東勝區地處鄂爾多斯高原中東部,東面與準格爾旗相鄰,南面與伊金霍洛旗

11、接壤,西面與杭錦旗搭界,北部與達拉特旗毗鄰東勝區是鄂爾多斯市政治經濟文化和信息發展的中心,地處呼包鄂金三角地帶,是西部大開發和內蒙古建設的重點地區,是國家的能源基地國道210線高速公路與國道109線交叉于該地,有直通煤田的包府公路;包神鐵路通過該區,交通運輸十分方便項目區的畜牧業雖然取得了可喜的成績,但也存在著諸多不利因素,制約著肉羊產業的發展1肉羊品種差,畜產品質量低目前,牲畜改良率為41.2%,但多數仍自交自繁,出欄率低,導致畜產品產量低品質差,市場占有率低2肉羊基地少規模小,輻射帶動能力弱,多以農戶粗放經營為主,管理不科學,畜群結構不合理,比例失調,出欄率低,增產不增收鄂爾多斯市位于內蒙

12、古自治區西部,東南與陜西省為鄰,西連烏海市寧夏回族自治區,北與巴彥淖爾市包頭隔黃河相望,境內有舉世聞名的內蒙古鄂爾多斯天然大草原鄂爾多斯市是農牧業大市,畜牧業歷史悠久,發展肉羊產業具有得天獨厚的條件全市草原面積570萬公頃,牧草資源豐富;同時,具有豐富的農副產品飼料資源,農作物播種面積32萬公頃,農作物產量8.72萬噸,青飼料產量305.4萬噸近年來,隨著西部大開發戰略西移,畜牧業生產步伐加快,林業漁業穩步發展鄂爾多斯市委市政府對畜牧業的發展高度重視1996年,鄂爾多斯市委市政府做出了“全面實施農村經濟產業化戰略的決定”,并在全市范圍內確立了包括肉牛羊產業在內的八大主導產業2000年初,市委擴

13、大會議重新構筑了鄂爾多斯市工業發展新框架,即建立四大支柱產業,建立五大集團和六大龍頭企業,逐步把鄂爾多斯市建設成綠色工業城市以農牧業為依托的農畜產品出口加工業作為四大支柱產業之一,是實施產業化的重中之重,得到各級領導的高度重視2000年,全市畜牧業工作會議確立了鄂爾多斯市養殖業發展總體思路:依靠龍頭企業帶動,依托農業優勢資源,以改善牛羊品質擴大飼養規模提高經營管理水平和深度加工為重點,力爭用5年的時間把鄂爾多斯市建成全國畜牧業大市,使養殖業成為農牧民增收的主要來源,并逐步使牛羊產業成為全市經濟發展的具有較強優勢的主導產業之一2004年,為了推進鄂爾多斯市農牧業和農牧區經濟結構的戰略性調整,進一

14、步加快農業產業化經營步伐,促進農牧民增收,早日建成“綠色大市”和“畜牧業強市”,如期實現“四個超一”奮斗目標,鄂爾多斯市人民政府出臺鄂爾多斯市農牧業產業化發展(20042010年)規劃規劃中提到肉產業基地建設:重點加強種子工程建設,2004年建立市級胚胎移植中心,引進優質肉羊胚胎,通過胚胎移植和人工授精技術,提高肉羊生產水平,創出鄂爾多斯優質羊肉品牌計劃2007和2010年肉羊飼養量分別達到30和45萬只,年出欄肉羊分別達到15和22.5萬頭,年產牛肉分別達到3萬噸和4.5萬噸鄂爾多斯市三旺綠色養殖養殖有限公司,是根據鄂爾多斯地區發展肉羊產業的趨勢建立起來的企業該公司將根據國內國際市場肉羊產業

15、的發展趨勢,依托本地資源優勢,大力發展肉羊產業,以現代高科技生物技術,擴大生產規模,必將推動鄂爾多斯地區經濟的發展2.2項目建設的必要性2.2.1項目建設的必要性(1)項目建設對積極引導當地農牧民進行產業結構調整具有重大意義肉羊養殖業是一項適合集約化規模化經營且經濟效益高的產業,它承農啟工,既可以完成糧食和農副產品的轉化增值,促進農業可持續發展,又可優化農業生產結構,帶動飼料種植業飼料加工業肉產品加工業運輸業基礎設施建設金融服務業等許多行業聯動發展,有力地拉動區域經濟的發展因此,鄂爾多斯市政府在2015年遠景目標發展綱要中,強調肉產業要加強基地建設,提高原料品質,組建產供銷貿工農一體化企業,將

16、建設現代化肉類產品加工企業和肉源基地建設作為鄂爾多斯市區域經濟發展的支撐和切入點但是,目前,鄂爾多斯絕大多數肉羊養殖戶均處于規模小產量低質量差效益低的狀態,還無法滿足肉類加工企業對優質肉源質量和產量要求,嚴重制約著鄂爾多斯地區肉產業的發展壯大(2)項目建設必將促進鄂爾多斯畜牧業大發展,是農牧業產業化發展的需要項目以生物高科技技術為依托,采用肉羊胚胎移植冷配等技術手段,進行肉羊的畜種改良,以優質肉羊擴繁中心為基礎,將建成規模化養殖集約化經營科學化飼養與管理專業化生產商品化運作的現代化肉羊生產基地,它必將帶動鄂爾多斯地區畜牧業的大發展,是農牧業產業化經營的需要(3)項目建設是實現農民增收企業增效社

17、會發展的有效途徑,是全面建設小康社會的需要該項目建設,企業以畜種改良繁育及飼草料加工為主,為農民提供優質種羊,短期育肥科學管理技術農民是企業肉源生產主體,肩負著肉羊的日常管理育肥,為肉類生產企業提供優質育成肉羊公司為農牧民提供優質種羊,提高農牧民的生產力,項目涉及范圍廣,組織化程度高,是實現農民增收企業增效社會發展的有效途徑,是全面建設小康社會的需要是建設社會主義新農村的必要經濟建設基礎2.2.2項目建設的可行性(1)項目建設符合國家投資政策及行業規劃與農牧業產業化大趨勢鄂爾多斯市把肉產業確立為農牧業產業化八大主導產業之首,并先后出臺了百戶萬頭育肥牛工程實施意見鄂爾多斯市農牧業產業化發展(20

18、042010年)規劃等戰略性發展意見和規劃,把肉產業與基地建設作為重點產業來抓,并出臺了許多優惠政策,積極扶持肉產業的發展(2)項目建設立足于鄂爾多斯市畜牧業資源優勢,以增加農民收入的宗旨,促進糧食飼草料與農作物秸稈的資源轉換,使之就地轉換提高效益,變地方資源優勢為經濟優勢2.2.3項目建設技術的先進性項目技術來源及先進性:該項目將引進無角道賽特肉羊優良品種,采用高科技生物技術和設備,以胚胎移植冷配技術手段,進行肉羊的繁育與改良,實現規模化養殖集約化經營科學化飼養管理,使項目在整個實施過程中,均體現出科學技術的先進性第三章 建設條件3.1項目區概況3.1.1地理位置及區域范圍東勝區地處鄂爾多斯

19、高原中東部,東面與準格爾旗相鄰,南面與伊金霍洛旗接壤,西面與杭錦旗搭界,北部與達拉特旗毗鄰地理位置上地理坐標為東經10908201102300,北緯39123958,泊江海子公路畔社位于東勝區西部的泊江海鎮東南部3.1.2自然資源狀況(1)氣候條件東勝區屬溫帶大陸性氣候,平均氣溫5.2c-5.5c,大于等于10c的有效積溫為25803.5c年日照3100-3200小時,太陽輻射能量東勝地區多年平均為142.75千卡/平方厘米年,無霜期120天,降水保證率低,年度變化大.年平均降水量325-400mm,且多集中在789三個月,蒸發量為2200 mm以上,全年風大沙多(2)土壤及植被資源東勝區地處

20、北溫帶干旱草原極端大陸性季風氣候條件下,所以形成的地帶性土壤是栗鈣土,但因東勝區的成土母質地形地勢及水文地質條件較復雜,所以,形成的土壤類型較多,分布也較復雜除此之外,東勝區的主要土壤類型有潮土風沙土粗骨土和沼澤土栗鈣土耕種地土壤表層厚度小于20厘米,如果繼續耕種會進一步加重侵蝕沙化作用,應該退耕還牧還草適宜種植豆科牧草,也可以作為打草場利用粗骨土由于侵蝕作用異常強烈,所以絕對不能開墾利用粗骨土應種植擰條等適宜的灌木,使其逐漸變為灌木草場潮土風沙土沼澤土由于分布面積不大,這里不再敘述東勝屬于溫帶干草原極端大陸性氣候,草原植被廣泛發育,植物類型多以多年生的草本植物組成,以禾本科植物占優勢,其次是

21、菊科豆科植物另有部分灌木半灌木,以豆科菊科為主草場因侵蝕,沙化受地下水影響和鹽漬化影響之后,則分化成各類型的草場,草場中的建群種優勢種也發生相應的變化東勝區的植被大體上有三個類型:(1)干草原沙生植被:主要建群種以沙蒿沙蓬沙米牛心卜子為主,優勢種有沙旋復花蟲實沙引草植被覆蓋度一般在2045%之間;(2)干旱草原植被:干旱草原植被類型基本為東勝區原始植被類型廣泛分布于丘陵臺地上,主要建群種植物有:克氏針矛大針矛以及草原的衍生類型有百里香冷蒿灌木中主要有中間錦雞兒及擰條錦雞兒植被蓋度在2045%之間(3):草甸草原植被及鹽生植被:草甸草原植被及鹽生植被主要分布在毛烏素沙地的低洼地上,植被蓋度在20

22、50%之間總體來講,東勝區草原植被較為稀疏,沙梁地主要以油蒿雜類草為主,丘陵溝壑和坡梁地以針茅百里香等雜類草為主,牧草高度不足15厘米,畝產草量不足30公斤,植被蓋度為30-40%(3)氣候條件東勝區屬溫帶大陸性氣候,平均氣溫5.2c-5.5c,大于等于10c的有效積溫為25803.5c年日照3100-3200小時,太陽輻射能量東勝地區多年平均為142.75千卡/平方厘米年,無霜期120天,降水保證率低,年度變化大.年平均降水量325-400mm,且多集中在789三個月,蒸發量為2200 mm以上,全年風大沙多(4)水資源情況東勝境內無常年性河流,只有數條季節性河流境內地表水和淺層地下水的動態

23、受大氣降水控制,常隨大氣降水的年季變化和年內變化而變化干旱及干旱季節常常造成斷流庫干井枯等現象,而豐水年則井溢庫滿境內的地下水主要靠大氣降水補給丘陵溝壑坡梁臺地的含水巖層主要為下白堊系的志丹群及三疊系紅色路相層和侏羅系煤系地層,故含水層分布廣而穩定地下水以潛水形態存在,而潛水又以裂隙水孔隙水為主,地下水位一般在10米左右,ph值在78.5之間,礦化度小于1克/升(5)資源狀況 鄂爾多斯市幅源遼闊,資源豐富現已探明的礦床35處,主要種類有天然氣煤耐火粘土芒硝型砂油頁巖黃鐵礦高嶺土等,此外,畜產品沙柳資源豐富鄂爾多斯市農牧業資源十分豐富,畜牧業發展迅速全市天然草原5.7萬km2,農作物播種面積48

24、4萬畝,糧食產量102萬噸,糧經飼比例已調整到281656,牧業年度牲畜頭數達到1094萬頭只,種養規模和畜產品產量大幅度增長3.1.3社會經濟狀況東勝區是鄂爾多斯市政治經濟文化交通的中心,土地總面積2530平方公里(380萬畝),有耕地面積20萬畝,草場面積250萬畝,有林地面積16萬畝全區現有三個鎮九個街道辦事處,下轄61個行政村,37個居民委員會461個村民小組,總人口42萬人其中農業人口11074戶,總人口37543人2005年度牲畜存欄總頭數30.2萬頭(只);2007年財政收入29.4億元,農牧民人均收入4700元2006年草原建設項目區以罕臺鎮為中心,輻射哈巴格街道辦事處和泊江海

25、鎮項目區所在地罕臺鎮總土地面積560.5平方公里,總人口16280人現有耕地面積5.8萬畝,草地面積120萬畝,2007年牧業年度牲畜總頭數5.6萬頭(只),財政收入2519萬元,農牧民人均純收入5600元鄂爾多斯市是西部大開發的前沿陣地,是我國重要的新興能源工業基地之一達拉特電廠與萬家寨水電站已與華北電網相連,形成西電東送;蘇格蘭天然氣開發工程形成西氣東輸;煤液化工程正在建設之中,建成后形成北煤南運的大格局是我國中西部“北海包頭”南北向經濟走廊的北起點,是內蒙古中西部地區的“經濟金三角”的中心境內有109210國道,包神鐵路橫穿東西縱貫南北,西北東南分別為黃河大橋與銀川包頭呼和浩特山西偏關陜

26、西榆林相通,交通條件十分方便3.1.4項目相關聯產業發展狀況跨入新世紀以來,我國開始實施西部大開發戰略,鄂爾多斯“二次創業”也向縱深發展,隨著國家生態建設項目,退耕還林還草工程的實施,農村牧區實行休牧禁牧舍飼,由過去粗放經營的自由放牧,逐步轉變為規模化集約化科學化商品化的舍飼半舍飼養畜為使鄂爾多斯畜牧業得到長足發展,步入良性循環,優化畜牧業經濟結構,形成規模化養殖集約化經營科學化管理集中化生產加工商品化流通的新型畜牧業,產加銷各環節緊密銜接,實現畜牧業可持續發展,特提出本項目該項目將對鄂爾多斯畜牧業的發展,起到龍頭帶動作用,將拉動鄂爾多斯畜牧業的大發展3.1.5項目建設地點的選擇本項目養殖基地

27、確定為東勝區泊江海子公路畔社,109國道東側,占地1700畝根據養殖場繁育基地選址方案要求,基地職位無有害氣體或粉塵污染,遠離城市,是理想的肉羊種畜繁育育肥基地3.2項目建設條件優劣勢分析3.2.1項目建設優勢(1)政策環境根據鄂爾多斯市“十一五”計劃及2015年遠景規劃戰略目標的總體思路,以畜產品加工企業為龍頭,加大投入,從政策到管理,全力支持牛羊產業的發展鄂爾多斯市農牧業產業化發展(20042010年)規劃中,“以優化農牧業產業結構增加農牧民收入為目標,用工業化思維謀劃農牧業經濟,重點發展肉產業乳產業,鞏固提高絨產業,積極發展林沙產業和飼草料產業,兼顧發展蔬菜和油料產業”把發展肉產業放在首

28、位,是農牧業產業化的重中之重“圍繞主導產業及其龍頭企業的發展,推進區域化布局集約化經營專業化生產規模化發展的農畜產品基地建設” 計劃2007和2010年肉羊飼養量分別達到30和45萬頭,年出欄肉羊分別達到15和22.5萬頭,年產羊肉分別達到3萬噸和4.5萬噸并先后出臺了一系列扶持農牧民發展畜牧業生產的優惠政策,極大地提高了當地農牧民養羊的積極性(2)市場優勢項目區地處呼包鄂經濟金三角地區,是內蒙古自治區最具經濟活力的地區,經濟發展一直處于自治區前列,該地區工業化水平和城市化水平均為自治區之首,同時是牛羊肉消費量最大的地區鄂爾多斯大草原是舉世聞名的天然牧場,該地區生產的無污染無公害的綠色畜產品,

29、在國內市場享有盛譽,贏得廣大消費者的青睞同時我國肉類產品生產成本及價格均低于國際市場,競爭力很強(3)項目區基礎條件優越項目所在地鄂爾多斯市東勝區是鄂爾多斯市政治經濟文化和信息發展的中心,地處呼包鄂金三角地帶,是西部大開發和內蒙古建設的重點地區,是國家的能源基地國道210線高速公路與國道109線交叉于該地,鄂爾多斯市通訊網絡已輻射到全市各個鄉村,通訊便捷3.2.2項目建設限制因素近年來畜牧業生產發展較快,現有飼草料地已不能滿足草料供應,草畜矛盾日益突出天然草場退化嚴重,由于氣候干旱人口增加人為不合理利用等因素的影響,導致農牧區草原退化沙化日趨嚴重,草群結構和組成貧乏化,植被稀疏,雜草毒草比重增

30、加,嚴重退化地段,地表裸露,優質牧草銳減,甚至消失,幾乎喪失了生產能力由于草原生態環境的破壞,導致了沙塵暴等自然災害頻繁發生,使草原原本脆弱的生態環境更加惡劣,草地資源優勢明顯削弱,嚴重地制約著草原畜牧業的發展 第四章 項目單位基本情況4.1概況4.1.1公司發展歷程鄂爾多斯市三旺綠色養殖養殖有限公司,于2008年9月18日成立公司總經理楊鑄勤擔任楊鑄勤,1969年生,女,漢族,內蒙東勝人,高中文化一直私營企業養殖理工作2008年,獨資創辦鄂爾多斯市三旺綠色養殖養殖有限公司鄂爾多斯市三旺綠色養殖養殖有限公司注冊資金100萬元,建設地址在東勝區泊江海子鎮公路畔村,位于109國道公路旁,距東勝區5

31、0公里公司以培育繁殖優質肉羊無角道賽特為主,向廣大農牧民提供優質種畜,并提供相關技術培訓公司種養加技術力量雄厚,包括畜牧學院及其它各類大中專院校畢業的專業技術人員和衛生檢疫人員10名,有一批多年從事牛羊繁育養殖和肉食品加工的經驗豐富的技術工人4.1.2現有產品類型公司計劃以現代種植養殖業為基礎,嚴格按照企業化管理的經營模式,以良種繁育為基礎,以科研開發為依托,以綠色產品為特征,形成繁育加工研發銷售一條龍的全市規模最大裝備水平最好競爭力最強的肉羊繁育龍頭企業4.1.3主營業務公司主營業務包括肉羊無角陶賽特的種羊繁育以及育肥羊的生產4.1.4管理制度公司已經建立了完善的管理制度,包括人事財務生產安

32、全質量防疫等多項管理制度,已構建了較為全面嚴謹的管理體系4.1.5經營管理模式本項目采取現代企業的模式進行運作和經營在整個項目的運行過程中,良種種畜繁育基地飼草料種植加工供應部技術服務部,都要在公司的管理下工作,實踐證明:該模式符合規模養殖的內在要求,符合公司與職工的利益,有利于公司做強做大,有利于公司向更高的目標發展4.1.6人員結構公司現有職工20人,其中高級技術人員3人,中級技術人員7人,初級技術人員(包括有飼養特長的一線工人)10人該公司人員素質高,熱心從事于養殖事業4.2研發能力公司已經和內蒙古大學內蒙古牧科院,東勝區農牧局家畜改良站等一些科研推廣單位進行過接洽,準備達成長期合作計劃

33、,為優質肉羊改良繁育模式化發展奠定了科學基礎4.3財務狀況公司為新建公司,在成立公司之前,公司發起人已經為基地的土地治理,修建飼草料基地等投入100多萬元,公司的財務狀況良好4.4法人代表基本情況楊鑄勤,1969年生,女,漢族,內蒙東勝人,高中文化一直私營企業養殖理工作2008年,獨資創辦鄂爾多斯市三旺綠色養殖養殖有限公司2008年9月18日,由楊鑄勤發起,獨資注冊成立了鄂爾多斯市三旺綠色養殖養殖有限公司注冊資金100萬元鄂爾多斯市三旺綠色養殖養殖有限公司建設地址在東勝區泊江海子鎮公路畔村,位于109國道公路旁,距東勝區50公里公司以培育繁殖優質肉羊無角道賽特為主,向廣大農牧民提供優質種畜,并

34、提供相關技術培訓第五章 市場分析與銷售方案5.1 市場分析5.1.1無角道賽特羊前供求現狀無角道賽特羊原產于澳大利亞和新西蘭,是以雷蘭羊和有角道賽特羊為母本,考力代羊為父本進行雜交,雜種羊再與有角道賽特公羊回交,然后選擇所生的無角后代培育而成適于作肉羊生產的終端父本 無角道賽特羊具有產肉性能和胴體品質好早熟生長發育快全年發情耐熱和對氣候干燥地區適應能力較強的特點 無角道賽特成年公羊體重可達100120千克,母羊6080千克,毛長7.5-10厘米,細度56-58支,剪毛量2.5-3.5公斤4月齡羔羊胴體,公羔羊為22公斤,母羔羊為19.7公斤,屠宰率50%以上,母羊全年均可發情配種,產羔率為13

35、0-180%溫順易管理,非常適合舍飼養殖,耐粗飼,增膘快凈肉率高肉質細嫩,消化率高,脂肪不多而均勻分布有肌纖維間,是百姓餐桌理想佳品 據有關方面預測, “十一五”期間,我國羊肉產量仍會增加,價格均將處于有利地位,出口亦會增加,國際羊肉市場的前景依然比較樂觀由此,優質的肉羊種畜供應一直處于供不應求的狀態,在鄂爾多斯地區,目前沒有無角道賽特羊的繁育基地5.1.2市場前景分析當前,肉類加工業作為農牧業產業化龍頭,正在帶動著農村千家萬戶從事規模化養殖,為農民穩定地增加收入提供了基本保障同時從根本上改變了我國城鄉居民肉食品的消費結構目前,養羊業已經成為農牧民致富的一個新亮點,但現有品種差質量低出欄慢出肉

36、率低,等問題成為制約養羊業可持續發展的瓶頸,雖然政府部門也在做大量的改良工作,均因投資少規模小養殖的集約化經營水平低,畜牧業效益低,嚴重制約著農牧業產業化進程農牧產品的轉化農畜產品的銷路,很難滿足我國許多大中城市對羊肉產品越來越大的需求東勝地區具有充足的綿羊資源,特別是近年來,鄂爾多斯市委市政府充分利用糧多秸稈多的比較優勢,大力實施糧經畜“三元立農”的戰略,使鄂爾多斯市畜牧業在較短的時間內得到了迅速的發展,成為農村經濟的增長點,并呈現出很強的后勁,東勝區是鄂爾多斯市政治經濟文化和信息發展的中心,地處呼包鄂金三角地帶,是西部大開發和內蒙古建設的重點地區,是國家的能源基地鄂爾多斯現象帶動多方產業的

37、發展,鄂爾多斯大草原,飼草資源豐富,草質優良,生產羊肉品質高味道美聲譽好,在國內及國際市場有很強的競爭力由此而延伸的肉羊養殖業良種繁育等相關產業有著廣闊的市場前景,目前內蒙古自治區僅有巴彥淖爾盟,烏蘭察布盟兩家良種繁育基地,更本滿足不了市場需求無角道賽特羊目前供不應求,價格一再攀升5.1.3項目產品的市場競爭優勢飼草資源豐富,土地資源豐富,飼料生產成本相對較低種畜生產成本低于同類地區另外養殖基地遠離城市,沒有污染,牲畜大的疫病流行較少發生機會5.2銷售策略方案和營銷模式5.2.1產品方案和營銷模式目前,無角道賽特羊主要銷給東勝和周邊地區的養殖企業及養殖大戶用來發展壯大當地的肉羊養殖業隨著企業的

38、發展壯大,逐步向周邊地區發展5.2.2營銷模式本項目產品的營銷策略是:(1)以優質的產品為前提,以充足的產量作保證,以合理的價格進市場(2)以兼顧本企業與農牧民養殖戶的利益為根本,互惠互利,共同發展在必要時,在經濟能力許可的情況下,首先要確保農牧民和養殖戶的利益(3)以逐步擴大生產規模為基礎,努力降低生產成本,以適應市場競爭與市場的需求(4)為農牧民和養殖戶提供技術服務服務,通過服務開辟銷售市場,從而提高產品的知名度和企業的信譽度(5)建立強有力的營銷團隊與科技服務支撐體系第六章 建設方案6.1建設任務和規模6.1.1項目建設任務主要生產設施包括標準化棚圈1000平方米,運動場3000平方米,

39、貯草棚280平方米,飼料加工車間120平方米,配種站100平方米,飼料庫250平方米,青貯窖4000立方米大型牧草加工機具4臺套輔助設施包括:配種儀器設備1臺套,輸變電路1.5公里,變壓器1臺購種公畜10只,種母羊100只,受體母羊500只建設飼草料基地1500畝水利設施建設內容:1水利設施:水庫3座,合計2000平方米,大壩4座,地埋管道10公里,噴灌設施10臺(套)經濟林建設內容:苗木種植基地:杏樹1000畝.6.1.1項目建設規模1)生產規模:存欄優質無角道賽特種公畜10只,母畜100只,受體母畜500只2)項目經營規模:項目達標后,年提供種公畜140只,母畜140只,肉羊70只的生產能

40、力6.2項目規劃和布局6.2.1場址選擇羊舍是羊的主要生活環境,直接影響羊的生長發育生產性能和繁殖性能由此場址選擇既要符合當前的生產規模,又能為將來擴大再生產提供較大的發展空間又要符合無角道賽特羊的生態適應性,并能夠充分利用飼草飼料資源6.2.2羊場布局繁育基地在設計時,分為三個區:生活行政管理區;生產區,包括羊舍,飼草料加工調制等建筑物;隔離區:隔離舍,糞尿處理場6.2.3羊舍標準在建筑時可執行以下標準:種公羊:1.52平方米;母羊:0.81平方米;懷孕或哺乳母羊:1.22平方米;羔羊:0.50.6平方米,運動場面積不小于羊舍面積的兩倍,運動場內放置有飲水槽,飼槽高度為2.5米左右,以磚水泥

41、修建,墻體厚度以24厘米,門寬為1.52米為了保證羊舍內有新鮮的空氣,可以在屋頂上設通風窗(孔),羊舍內地面硬化,并且,舍內地面應高出運動場1015厘米6.3.良種繁育技術方案及工藝流程6.3.1生產技術方案及工藝流程肉羊養殖示范基地是為了繁殖培育優質肉用羊種畜,逐步改良當地肉羊品種,提高肉羊品質,達到產量高品質好出欄率高凈肉率高的目標工藝流程如下:育肥場公羊留種、出售母羊留群、出售移植 受孕純種母羊受孕胚胎純種后代純種公羊采精本地受體母羊受孕后裔測定改良羊繁育的主要肉羊品種及特征無角道賽特:該品種被毛白色,體軀長寬,成年公羊體重100-130公斤,母羊70-90公斤,產毛量2.5 -3.0公

42、斤,毛纖維細度27-32微米,毛長7.5-10厘米它生長快,成熟早,產羔率140%-160%母羊為非季節性繁育,可使肉羊生產常年進行屠宰率高達55%,全年發情,產羔率130-180%6月齡體重:公羊平均為62公斤,母羊平均51公斤1月齡公羔和母羔日增重可達530克和470克 八五期間,中國農科院畜牧所承擔的國家攻關課題,探討利用引進的無角道賽特與我國優良的地方綿羊品種小尾寒羊的雜交效果及高效飼養技術研究結果表明,無角道賽特是目前世界上生產羔羊肉最好的終端父系品種之一,與我國綿羊品種雜交效果顯著對小尾寒羊進行雜交,其f1代的3月齡體重和6月齡體重分別比同期小尾寒羊體重增加41%和37%,與大尾羊

43、雜交其f1代公母羔2月齡日增重分別比同期大尾羊增加19.8%和18.6%雜交羔羊在產肉性能方面具有明顯優勢,其產羔率為207.17%;3月齡斷奶重達29千克,6月齡體重40.5千克,顯著高于小尾寒羊的24千克和34千克6月齡屠宰時,雜交后代的胴體重屠宰率凈肉率分別為24.2千運營6.3.2胚胎移植工藝方案胚胎篩選:胚胎移植能否成功的首要條件是要有優質胚胎胚胎冷凍前質量好,則解凍后也好,移植受胎率也較高因此,凍胚解凍后必須進行質量鑒定,凡透明帶破裂細胞團分離顏色發黑的胚胎應棄掉胚胎所處的發育階段也影響移植成功率由于移植所用胚胎是通過超數排卵獲得的,所以不同胚胎所處的發育階段存在一定差異,在移植時

44、選擇的受體都處于發情后第7天,致使部分胚胎發育存在差異從試驗結果看,囊胚的移植受胎率比桑椹胚要高工藝方案:a凍胚解凍解凍溫度要嚴格控制在35左右,不能象凍精那樣采用高溫解凍b嚴格按操作程序進行保護液脫洗c解凍后的胚胎應保持恒溫在移入受體母羊之前不能受冷以及強光刺激,要封閉保存d胚胎移植到生殖道的位置不同發育階段的胚胎移植到子宮中的位置不一樣,發育程度越高,所移位置應越靠后飼草料供應技術方案:飼草料種植基地與良種繁育示范基地相配套是本項目的重要組成部分,飼草料的種植及加工是科學飼養管理的物質基礎,因此,建設高標準飼草飼料基地非常必要本項目規劃選用兩種方式建立高標準飼草料基地其一是以基地為基礎,發

45、展五配套(即林路水電機)高標準飼草料基地集中式種植模式;其二是采用訂單生產,與種植或養殖農戶簽訂飼草料種植合同,以保護價回收優質飼草飼料,以確保優質牧草青貯飼料和精飼料供應為了更加充分利用好飼草飼料,要進行科學的飼草料加工和配置6.4項目建設標準和具體建設內容6.4.1建設標準 本項目基地建設標準采用行業設計規范,并參考當地氣象水文地質資料6.4.2具體建設內容6.4.2.1土建主要生產設施包括標準化棚圈1000平方米,運動場3000平方米,貯草棚280平方米,飼料加工車間120平方米,配種站100平方米,飼料庫250平方米,青貯窖4000立方米6.4.2.2設備大型牧草加工機具4臺套輔助設施

46、包括:配種儀器設備1臺套,輸變電路1.5公里,變壓器1臺6.5實施進度安排本項目建設期一年項目實施分三個階段,即:前期準備階段項目實施階段項目完成階段前期準備階段包括:項目建議書可行性研究可研批準立項與設備廠商簽訂合同項目實施階段包括委托設計土建工程施工購置必要的儀器設備購進種公羊及繁殖用基礎母羊及受體母羊項目完成:試生產運行竣工驗收項目實施進度2008年10月完成可行性研究報告,做好市場調研及必要的前期工作,多方面積極籌集資金,確定運作機構2008年3月2006年6月完成施工圖初步設計,并完成工作人員的職業培訓飼草料基地準備工作2008年4月12月進行土建工程施工飼草料種植購置必要的設備儀器

47、,并安裝調試2008年8月12月購進購進種公羊及繁殖用基礎母羊及受體羊,開始試運行項目進行階段項目實施年度200820092008-2017項目準備立項報批可行性研究報告項目評估項目建設項目設計項目物資采購項目實施人員培訓項目運行項目投產達到計劃生產力第七章 投資概算與資金來源7.1投資概算依據(一)投資估算依據1內蒙古自治區建筑工程綜合預算定額(1997年);2內蒙古自治區建筑安裝工程費用定額(2001年12月);3內蒙古自治區建筑安裝工程費用定額(2002年6月);4工程勘察設計收費標準(國家計委建設部);5國家計委及建設部建設項目經濟評價方法與參數(1993)的方法;6設備材料價格采用2

48、008年3季度市場價格,并考慮運雜費及采購保管費;7相關行業規范辦法和規定等7.2投資概算項目總投資1500萬元,其中,固定資產投資1000萬元(包括建筑工程費800萬元,設備購置費200萬元,其他費用200萬元,預備費16.76萬元),占總投資的85.11%;流動資金300萬元,占總投資的10.8%,建設期利息1.38萬元7.3資金來源項目總投資1500萬元申請國家財政資金1000萬元,其中:中央財政資金700萬元,地方財政配套資金300萬元;企業自籌500萬元7.4資金使用和管理 該項目固定投資在第一年投入,流動資金在建成后分期投入7.4.1財政資金使用和管理7.4.1.1財政資金使用和管

49、理該項目申請國家財政資金1000萬元,其中中央財政資金700萬元,主要用于固定資產的投入,項目資金的使用嚴格按照國家項目資金管理辦法執行7.4.1.2財政配套資金使用和管理 該項目申請地方財政配套資金300萬元,主要用于固定資產投入,技術引進,技術示范,儀器設備,技術培訓項目管理實行報帳制第八章 財務評價8.1.財務評價依據1國家計委和建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數(第二版);2國家現行的財稅制度;3建設單位提供的有關資料8.2銷售收入銷售稅金和附加估算8.2.1銷售收入(一)銷售收入該項目的經營收入分為四部分:1每年銷售種公羊140只:平均每只4200元(育成公羊),合計58.8萬元

50、2每年銷售育成母羊140只:平均每只2800元,合計39.2萬元3淘汰種羊及肉羊70只:平均每只350元,合計2.45萬元4杏產品5萬公斤,合計900萬元以上4項共計正常年收入為:100.45萬元本項目為肉羊養殖,免繳農牧業稅8.2.2銷售稅金及附加根據國家現行政策和地方有關規定,企業免征所得稅5年8.3總成本及經營成本總成本費用由外購原材料費燃料動力費工資福利費修理費固定資產折舊費無形及遞延資產攤銷費管理費等構成(一)主要外購原材料:飼草料種子肥料配合飼料加工所需骨粉麥麩鹽添加劑胚胎移植用藥防疫等,年共計費用17.87萬元(二)燃料動力費:包括燃煤電力等,年均費用1.35萬元(三)工資福利費

51、:全年工資福利費為5.76萬元(四)修理費:年固定資產修理費3萬元(五)折舊費:按平均年限法計算年折舊,固定資產殘值率5%,建筑物折舊年限30年,機械設備折舊年限12年, 年折舊額6.72萬元(六)管理費及其它:主要包括正常業務活動招待費差旅費勞動保險費廣告費,全年預計支出7萬元項目達產年合計總成本費用52.21萬元,其中固定成本32.99萬元,可變成本為19.22萬元,年經營成本39.7萬元,詳見附表總成本費用估算表8.4財務效益分析8.4.1盈利能力分析1利潤估算項目計算期內各年的利潤及分配見損益表附表,項目正常年平均利潤總額51.79萬元,正常年平均上交所得稅17.07萬元,盈余公積金按

52、稅后利潤的10%提取,平均年3.46萬元2靜態盈利能力分析根據現金流量表及其它表計算可得:所得稅前財務內部收益率=266%財務凈現值(8%)=305.47萬元投資回收年限t=2.46年所得稅后財務內部收益率=20%財務凈現值(8%)=137.16萬元投資回收年限t=5.10年從動態分析結果看,項目具有較強的盈利能力8.4.2清償能力分析該項目償還借款本金的資金來源是項目的利潤,折舊和攤銷費,借款償還期5年(含建設期)8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析經測算生產能力盈虧平衡點為31.9%,即項目達到生產能力的20%時可保本,由此可見本項目抗風險能力較強8.5.2敏感性分析由分析結果可知:當

53、項目銷售收入降低10%固定資產投資增加10%經營成本上升10%時,項目財務內部收益率遠大于行業基準收益率,凈現值遠大于零,項目仍具有一定的抗風險能力詳見附表敏感性分析表8.6財務評價結果從以上財務分析評價看,該項目的財務內部收益率遠高于待業基準收益率,項目的盈利能力和清償能力指標也符合行業要求,項目具有很好的經濟效益社會效益和生態效益,抗風險能力較強項目是可行的第九章 環境影響評價9.1環境影響9.1.1環境保護項目的環境保護包括兩個方面,一方面是肉羊養殖基地內部生產活動不影響場區外部周圍環境的正常生活和生產條件,另一方面是場區周圍居民的生活及生產活動也不應威脅到養殖基地的清潔生產環境因此在建

54、設肉羊養殖基地時,要保護好場區自然環境不被破壞,不被糞尿污染,維持一個可持續生產的場區資源環境,必須認真作好場區及周圍環境的保護工作,盡最大限度保持原有的地貌和植被不被破壞9.2環境保護與治理措施9.2.1編制依據及采用標準1工業企業設計衛生標準ii級gb8978-88;2污水綜合排放標準gb8779ii-1996;3鍋爐大氣污染排放標準gb13271-99;4工業企業廠界噪聲標準ii級gb12348-90;5建筑施工場界噪聲限制gb12523-909.2.2主要污染源污染物及治理1施工期項目建設中涉及的土建部分施工過程中,必須加強對施工場地進行嚴格管理,防止水土流失施工產生的棄土要及時外運,防止雨天和風天被沖走吹走,建筑材料,尤其是水泥細沙的堆放地要設防雨棚蓋施工期固體廢棄物中的生活垃圾集中堆放后統一處理,施工棄土和建筑垃圾應及時清運處理施工期施工機械和運輸車輛產生的噪聲揚塵和尾氣采取以下措施: