1、 9、產生危廢項目須有危廢處理協議（必須）環評業務工作流程序號工作內容項目跟蹤工作程序執行表格經 辦 人審 批 人項目跟蹤人跟蹤項目， 到計財部（統計）填寫項目信表 01、 02、 項目跟蹤人主管副總總經理1息登記表，計財部（統計）及時更新重點跟蹤項目信息表、03、 04計財部執行項目統計表和已完成項目統計表。2項目評價由主管副總、總工和項目跟蹤人綜合評價項目的可行項目跟蹤人部門經理性（收入、難度、意義、符合產業政策、項目選址等） ，表 02主管副總345合同簽訂確定是否跟蹤及簽訂合同。項目跟蹤人簽訂合同后將原件全部交計財部（統計）項目跟蹤人預付款收取表 05表 06表 07主管副總主管副總主

2、管副總預存。計財部確定項目跟蹤人收取預付款（合同額 30%以上）后，款項項目跟蹤人項目負責人交計財部（財務），到計財部（統計）填寫費用結算單。根據項目實際情況，由部門經理確定項目負責人并下計財部項目負責人達項目任務書。部門經理收集資料、踏勘現場建設單位需提供資料：61、技術咨詢合同 ( 必須 ) ；2、項目立項批文 ( 必須 ) ；3、環保部門出具的咨詢意見表或告知單(必須)；4、建設局、國土資源局和規劃局出具用地證明 ( 必須 ) ；表 08、09項目負責人部門經理5、項目可研報告（必須） ；6、廠區平面布置圖及廠址周邊關系圖(必須)；7、用水、用電、用熱、供汽和排水等相關證明；8、相關區域

3、規劃（文件及圖紙） ；- 階段準備階段階 段項目跟蹤前期1- 序號工作內容工 作 程 序執行表格經辦人審批人階 段編寫及審核環評報告由行政人事部存檔，部門經理總工7表 10項目負責人部存檔，與行政人事資料內容是否合格，門經理初審、總工審核批準后完成報審版環評報告。項目負責人根據環評報告上報數量， 經主管副總批準89領取環評資質提交環評報告專家評審會項目負責人行政人事部后，到計財部（統計）領取環評資質頁，如作廢需返還計表 11表 06、10表 06主管副總主管副總財部（統計）。項目負責人將環評報告 （報審版）交建設單位，同時項目負責人計財部收取合同款剩余部分，款項交計財部（財務） ，到計財部10

4、（統計）填寫費用結算單。接到環保部門專家評審會通知后， 項目負責人與建設1112修改環評報告批復環評報告主管副總總工單位協調，準備會議材料并參加會議， 會議費用到計財部項目負責人（財務）支取，同時到計財部（統計）填寫費用結算單。根據評審會專家意見修改環評報告， 修改完成后，經開具發票或其他票據部門經理總工1314表 10項目負責人項目負責人備案資料及檔案整理表 06、10主管副總要環評批復，費用結算完畢。項目負責人到計財部 （統計）填寫發票或其他票據領項目負責人計財部取單，經主管副總批準后， 由計財部（統計）到計財部（財表 12主管副總務）領取發票或其他票據轉交項目負責人。由項目負責人負責備案資料的整理工作， 整理完畢交項目負責人- 寫階段完善階段環評報告編表03 執行項目統計表表表04 已完成項目統計表表表 05 資料存檔登記表表 10 業務程序審批表表 01項目信息登記表表 02