1、制度與程序編部門天仕博制造中心主編審核主題：不良物料挑選使用規定批準版本V1.0生效日期：2014/10/10頁 數、目的 為了規范公司生產管理，對生產過程實施有效控制，使其處于穩定的受控狀態，確保產品質量達到規定要 求。二、范圍適用于制造中心所有生產加工過程。三、工作流程1不合格物料讓步使用審批流程2、不合格物料讓步使用處理申請條件及要求：a）對于外購物料存在B、C、D類質量缺陷的物料，因生產急需或無法及時重新采購時，才能對批不合格 物料申請讓步使用，申請時需附檢驗報告。b）需要辦理讓步使用處理申請的，采購接到不合格報告后30分鐘內必須提出書面的申請要求。c）申請數量為生產急需的數量。d）不

2、合格項目描述內需附進貨檢驗不合格報告或注明進貨檢驗不合格報告編號，以便追溯。e）填寫申請單時必須注明此批物料用的批次號。3、讓步使用物料的評估結果工程部按照挑選使用、回用或其他可行方式（退貨、返工、返修、報廢）等對 讓步使用物料進行評估。4、挑選使用a）由工程部工程師評估是否可以挑選使用。b）如可以挑選使用，將評估意見填寫在“處理意見”欄內，挑選分為“廠家挑選”和“在線挑選”等方式，必要時工程部封制臨時封樣，供挑選、檢驗時核對。c）判定結果為“廠家挑選”的，由IQC負責監督廠家進行挑選，挑選完成后采購必須在系統里重新報檢；判定結果為“在線挑選”的，現場工程部負責在線指導、監督員工進行挑選，在線

3、巡檢QC負責對員工挑選質量進行確認、把關。d）需要降低標準進行挑選的則按“回用”方式進行判定、處理，也就是“回用”伴隨“挑選”方式，進行挑 選后的物料（檢驗員挑選的除外）必須進行重檢。e）因為“在線挑選”會導致效率等降低，因此在讓步使用審批時按照“回用”方式進行判定、處理，也就是 “回用”伴隨“挑選”方式。5、回用A回用申請條件：當不合格原材料符合下列情況時，可考慮回用：不影響產品性能、可靠性；不影響市場銷售的外觀質量；c）不會造成索賠，不會影響公司質量信譽；d）非A類缺陷。B回用評估、處理要求：工程部組織按如下要求對回用物料進行評估，必要時采用現場試用、測試等方法進行 評估。評估意見填寫在“

4、處理意見”欄內。a）回用物料如需適當的挑選、返工、返修的工程部應出具相應適當的挑選、返工、返修方案，現場工程部負責指導、監督挑選、返工、返修的執行情況，經上述處理后的物料必須經確認符合要求后方可投入使用（在庫處理的由IQC負責檢驗確認，在線處理的由現場巡檢負責檢 驗）；b）當回用物料可能會影響下道工序操作或質量時，對下道工序需采取的處理措施，填寫在“處理意見”欄，并通知相關技術人員；c）如評估人員認為需工程部進行技術認可時，交工程部在“處理意見”簽署意見后，再評估是否回用；d）連續批次不合格物料在整改完成后不得因同一質量特性申請回用，但庫存處理除外。e）回用審批時必須注明同意回用數量及不同意回

5、用物料的處理方式。6、讓步使用物料的批準不合格材料讓步放行申請單由工程部填寫處理建議及驗證結果，主管審核、總經理批準；審批流程、“廠家挑選”、完成后，工程部必須進行判定，根據批準結果維護為“回用”“在線挑選”或“退貨”等。7、讓步使用處理單的發放提出處理申請部門負責將已批準的不合格物品讓步放行申請單發生產管理部（原材料庫）、采購部、制造部及品質管理部（IQC、QC測試、供應商管理）等相關部門。& 讓步使用物料的出入庫a）允許讓步使用時，倉庫管理員憑經批準的不合格物品讓步放行申請單要求辦理出、入庫手續，在相應的帳、卡、單、物料存放處及物料所有的外包裝上作好挑選使用或回用標 識（詳見標識 和可追溯

6、性控制管理規定），同時及時通知物料領用人員（生產緊急來不及辦理審批手續時，允許現場 工程技術人員及以上人員口頭通知倉庫發料，其他任何人員都無 權通知倉庫發料，但發料后工藝部必須督促 采購部在兩天之內補齊相關審批手續）。b）發料時，發料單上注明“挑選使用”或“回用”，并要求在領料單上注明該物料所用批次號，回用物料與合格物料不得混發，回用標識要求清晰，便于追溯。9、讓步物料的使用使用部門在使用讓步放行物料時，現場工程技術人員、IQC QC檢驗員按照“處理意見”欄要求，對讓步使用物料情況進行監控。當生產過程中出現挑選、回用物料不能使用或嚴重影響下道工序時，使用部門應全部追回該批物料，同時 追溯已生產

7、成品的質量狀況，做出相應處理。10、建立外購不合格品讓步放行處理臺帳采購部負責建立臺賬登記外購不合格物料讓步放行情況，包括批 次、數量、供應商、工藝試驗次數和費用等，以及采取補救措施情況，每月月底進行統計，編寫報表反饋給 采購部、品管部等相關部門。11x進貨檢驗批合格物料、緊急放行物料或認可進貨檢驗物料上線后發現批量不良的：a）進貨檢驗批合格物料、緊急放行物料或認可進貨檢驗物料在生產、裝配過程中發現不合格，生產線班長對 不合格物料及現場在制品、已生產成品進行標識和記錄，對不合格品進行隔離，并立即報告現場工藝進行處 理。b）如果僅存在非常容易識別的缺陷、不致對生產效率和產品質量造成影響時，工程部

8、有權允許挑選使 用，否則各車間班組長或車間質管員必須馬上填寫供貨異常信息反饋單，經本車間主管審核，同時發至 工程部、質量部；工程部負責組織相關部門進行評審處理，處理時 應明確現場在制品、已生產成品及在庫同 批原材料的處理措施，并將處理結果發至采購部、制造部、質量部相關部門，各相關部門依據處理結果組織 實施；采購部負責將不符合信息反饋給供應商，督促供應商進行整改。c）生產、裝配過程中發現的非批量不合格物料處理按一般不良執行。d）自制品（含半成品）發現不合格批時:*各班組長填寫“不合格物品讓步放行申請單”,并注明不合格原因，提交現場工程部進行處理。*如需辦理回用或挑選的物料，按照進貨不合格物料讓步使用條款要求執行。*如判定挑選使用時，可以采取對不合格物料現場返工/返修處理，并經現場QC檢驗合格后方可以投入使用；*如判定為報廢的物料，則由責任單位辦理報廢手續。12、生產過程不合格中間產品的控制a）生產過程工序出現的不合格品由發現者負責標識，