1、倉儲科工作流程管理文件 一、物料或成品入庫 （一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由釆購人員向倉庫人員逐件交接。倉庫 人員要根據采購訂單的項LI認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、 質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單 上簽字，并開具入庫單（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。 （二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、 質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽 字，并開具入庫單。 （三）物品入庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質 量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入

2、庫登記。 （四）物品驗收合格后，應及時入庫。 （五）物品入庫，要按照不同的型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入 貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。 （六）物品數量準確、價格不串。做到帳、物料卡、貨物相符合。發生問題不能隨 意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。 （七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保 存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。 （八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。 （九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，山于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊 緊湊，作到無遮掩，物料卡要

3、醒LI,便于識別辨認。 二、物料或成品出庫 （一）物品出庫，倉庫人員要做好記錄，領用人簽字。 （二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和領料單，實際出庫實際數量相 符）。做到帳、物料卡、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因， 是否有漏出庫，多出庫。 （三）倉庫人員嚴格執行憑領料單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數 LI有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保 班前準備 保管員據各自工作情況作 排審核填寫物資申購平衡表 或簽收簽發領料單、入庫申 請單.送貨單.提貨單等 1. 保管員 憑單做賬 對賬目進 行處理 2. 物料出 庫憑單兩 聯：財務 記

4、賬、本 部留底。 1 對車間提供的物資平衡農要審核后才能填寫。不符合 要求退回車間重做。 2對領料車間的領料憑證（票據）進行審核、簽字。 a I I I J w gi 夕 y I zu.a w 2 物料入出庫 打理證票據收發放物料或成品、記賬記卡、時時核對每 批物料或成品的真實庫存情況。 無憑單、無合格憑證等不予收發物料或成品，使用的 計量器具或設備等耍及時淸潔及做好日常養護。對轉 庫貯存物料須有相關手續或書血報告并經批準簽字同 意，并作好相關記錄。 物料庫存量 帳務處理 1. 對所管物料或成品跟蹤庫存情況，對匱缺物料及時對 接、催促到位，不能影響車間生產或影響本廠成品出 庫。 2. 應做到帳

5、、物、卡三者相符，若不相符耍及時査找原 W并進行處理。 GMP現場檢査 符合要求 行分類管理。 理總見。 2.票據數經復核確認無誤后分類歸檔集中保 存于文件檔案中。 2落實整改措施，并采取有效的防范措施避免 類似情況再次發生。 L倉儲科枳據生產科卜發的生產指令并按采購計劃需求呈備料。 2. 采購計劃 生產車間應將上月計劃未完成的物料需求呈另作說明（繼續生產或廢 除兒倉儲科據此情況安排備料，以確保物資的正常供應而不造成浪費 1供應商所送貨物應符合相關丿貞量標準，數雖應在采購計劃數屋內，對超出 采購訃劃的物料應n以拒收。 供應商送貨 供應商補貨 倉庫收貨 I纟仞瞬理咅 退冋0應商 I. mi安的紺 財酈貨傲暫存入 2冊能不卅郷moR 物閤抑娟理規陸執行 檢驗 是杏檢驗 I.對總崙 加應敢 銷毀 質量控制檢驗 經生產管理部、質”氓 現部批準同總后按物