1、物資采購管理辦法一條 為加強(qiáng)物資采購管理，規(guī)范物資采購程序，提高采購工作的效 率，降低經(jīng)營成本，確保生產(chǎn)和管理正常有序進(jìn)行，制定本辦法。 供應(yīng)部所有人員均應(yīng)以本辦法為依據(jù)開展工作。二條 設(shè)備、工機(jī)具、備品備件、原材料、燃料、能源、包裝物、低 值易耗品、等所有物資的采購，適用于本辦法。二章采購計(jì)劃一、工作流程、采購流程： 物資的采購必須要有技術(shù)部的采購計(jì)劃收到技術(shù)部發(fā)來的外協(xié)外購計(jì)劃或材料單后 , 一定要和技術(shù)部、經(jīng)營部再次核定數(shù)量數(shù)量無誤后，再到生產(chǎn)部填列時(shí)間表，什么東西什么時(shí)間要。然 后，再到倉庫核對(duì)一下庫存數(shù)量還缺多少，數(shù)量夠的就不用購買 了。采購物資必須事先詢價(jià)。現(xiàn)場采購的，要求貨比三家

2、，本著“少花 錢多辦事”的原則，盡可能選擇“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的產(chǎn)品。采購員詢價(jià)、比價(jià)、萬元以上的一定做到貨比三家，采購人員根據(jù) 已批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，會(huì)同物資采購監(jiān)督小組在供應(yīng)商檔案資料中選 擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。供應(yīng)商檔案資料中如沒有合適的供應(yīng) 商，可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。起草合同，制作采購單供應(yīng)部主任審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽訂采購合同，復(fù)印后，復(fù)印件自己存檔，原件送財(cái)務(wù)部存檔將合同按月整理裝訂成冊(cè)、送檢入庫流程：根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨收取供貨方的送（提）貨單，主材要有材質(zhì)單，外購件要有合格證 和說明書采購員清點(diǎn)到貨物資并辦理交檢手續(xù)，主材進(jìn)廠一定要有化驗(yàn)員的取樣化驗(yàn)的化驗(yàn)單

3、并簽字，外購件進(jìn)廠一定要質(zhì)檢人員再次復(fù)檢并在檢驗(yàn)表上簽字才能入庫，外協(xié)件要質(zhì)檢人員兩次到生產(chǎn)廠家檢驗(yàn)（ 1）加工期間一次（ 2）第二次是加工完成需要質(zhì)檢人員去驗(yàn)收， 簽字合格才能提貨交檢合格辦理入庫手續(xù)，購員員清占八、數(shù)和致 后 辦 理 入 庫采 購 的 全 部物 資 必 須 先 入 庫 后 領(lǐng) 用未 入 庫 的 物 資 不 得 直 接 使 用資 驗(yàn) 收 由 采 購 人 員、倉 庫 保 管 人、倉 庫 部 門 負(fù) 責(zé) 人 共 同 根據(jù) 物 資 采 購 計(jì) 劃、合 同 或 協(xié) 議對(duì)對(duì) 驗(yàn) 收 合 格 的 物 資方 人 員 共 同 在 入 庫 憑 單上 簽 字 確 認(rèn) 后再 辦 理 報(bào) 銷驗(yàn)收不合

4、格的物資，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按下列原則處理:對(duì) 輕 微 不 合 格 物 資可 征 求 使 用 部 門J八 意 見在 物 資 可 以 接 受 使 用 的 情 況 下由 采 購 人 員 聯(lián) 系 供 應(yīng) 商進(jìn) 行 降 價(jià) 后再 辦 理 購 入 手 續(xù)般 不 合 格 物 資由 采 購 人 員 及 時(shí) 與 供 應(yīng) 商 聯(lián) 系 退 貨 或 換 貨合 格 物 資由 采 購 人 員 負(fù) 責(zé) 及 時(shí) 向 供 應(yīng) 商 辦 理 退 貨 或 索 賠、收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程：收貨后催供貨方開具發(fā)票。購物資原則上必須向供應(yīng)商索取正式發(fā)票，該索要增殖稅發(fā)票的不得以普通發(fā)票代替。特殊情況下，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以其他票據(jù)代替。核對(duì)開票內(nèi)

5、容供應(yīng)部主任審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬、付款流程：辦理付款申請(qǐng)供應(yīng)部主任審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)部付款、采購管理制度、建立供應(yīng)商檔案，并做好工作記錄。、建立、建全比價(jià)制度，保證采購物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。、每周一將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行總結(jié)，并提出本周用款 計(jì)劃。、簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將 原因提前匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)部。、所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解 決。、貨到現(xiàn)場后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理送檢手續(xù)。驗(yàn)貨完畢后，當(dāng)天 辦理入庫并準(zhǔn)確登錄。、采購部每月 5 日前，將上一月的采購合同編號(hào)整理成冊(cè)。、違規(guī)處理、未及時(shí)提出物資采購計(jì)劃或采購計(jì)劃不完整，影響生產(chǎn)、經(jīng)營和 管理；視情節(jié)罰款，造成損失的，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。50、因物資采購計(jì)劃填寫錯(cuò)誤，導(dǎo)致錯(cuò)購錯(cuò)買造成的損失，由擬訂采 購計(jì)劃的