1、西南油氣田分公司工藝和設備變更管理規定西南司質 2009 148 號第一章 總則第一條 為規范西南油氣田分公司 （以下簡稱分公司） 生產運行、 檢維修、 開停工、技改技措等過程中的工藝和設備變更管理或新、改、擴建項目實施過程中的變更管理，控制變更風險，防范事故發生。依據工藝和設備變更管理規范 （ q/sy1237-2009 ）企業標準，結合分公司生產實際，特制定本規定。第二條 本規定所指的變更包括工藝和設備變更、微小變更和同類替換。工藝和設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數等超出現有設計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等） 。微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數、設計參數

2、等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現有設計范圍內的改變”。 同類替換是指符合原設計規格的更換。第三條本規定適用于分公司所屬各單位和承包商，分公司各控股公司參照執行。第二章 變更范圍第四條變更范圍主要包括：生產能力的改變；物料的改變 （包括成分比例的變化 ）；化學藥劑和催化劑的改變；設備、設施負荷的改變；工藝設備設計依據的改變；設備和工具的改變或改進；（如溫度、流量、壓力等）；安全報警設定值的改變;儀表控制系統及邏輯的改變；軟件系統的改變；安全裝置及安全聯鎖的改變；非標準的（或臨時性的）維修；操作規程的改變；試驗及測試操作；設備、原材料供貨商的改變；運輸路線的改變；裝置布局改變；產品質量改

3、變；設計和安裝過程的改變；其他。第五條 工藝和設備變更、微小變更管理執行變更管理流程參見附錄一，同類替換管理執行參見附錄二。第三章 變更申請、審批、實施、結束第六條 變更申請變更申請單位應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請。變更應充分考慮健康安全環境影響，并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結果應經過審核批準。工藝和設備變更申請審批表參見附錄三，微小變更申請審批表參見附錄四。變更申請審批內容包括：變更目的;變更涉及的相關技術資料;變更內容；健康安全環境的影響（如需要工藝危害分析的，應提交符合工藝危害分析管理要求且經批準的

4、工藝危害分析報告） 。涉及操作規程修改的，審批時應提交修改后的操作規程。對人員培訓和溝通的要求。變更的限制條件 （如時間期限、物料數量等）。強制性批準和授權要求。第七條 變更審批權限1 、工藝和設備變更。重大工藝和設備變更由分公司二級單位工藝設備管理部門及業務主管領導審查后，報分公司業務主管部門審批；其它由各二級單位相關業務部門負責審批。2、微小變更。由分公司三級單位生產技術部門及業務主管領導審批，涉及生產裝置的工藝設備的微小變更應報分公司二級單位工藝設備管理部門審批。3、同類替換。由分公司三級單位生產技術部門及主管領導審批。涉及生產裝置的主要工藝設備的同類替換應報分公司二級單位工藝設備管理部

5、門備案。4、審批部門在收到變更申請后，應組織相關人員進行審查，并在審批表上填寫審查結論并簽字。5、工藝和設備變更申請審批表和微小變更申請審批表應納入項目技術資料歸檔保存，并提交現場生產單位。第八條 變更實施1 、變更申請單位嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施，并對變更過程實施跟 蹤。2、變更實施若涉及作業許可或有危險作業的，應按照西南油氣田分公司相關作業許可管理規定，辦理作業許可證方能作業。3、變更實施若涉及啟動前安全檢查，具體執行西南油氣田分公司啟動前安全檢查管理規定。4、完成變更的工藝、設備在運行前，應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。必要時，針對變更制定培訓計劃，培訓內容包括變

6、更目的、作用、程序、變更內容，變更后可能產生的風險和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括：變更所在區域的人員，如維修人員、操作人員等；變更管理涉及的人員，如設備管理人員、培訓人員等；相關的直線組織管理人員；承包商；外來人員；供應商；相鄰裝置 （單位 ）或社區的人員；其他相關的人員。5、變更所在區域或單位應建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝和設備變更結項報告等。第九條 變更結束1 、變更實施完成后，應對變更是否符合規定內容，以及是否達到預期目的進行驗證，提交工藝和設備變更結項報告，并完成

7、以下工作：所有與變更相關的工藝技術信息都已更新；規定了期限的變更，期滿后應恢復變更前狀況；試驗結果已記錄在案；確認變更結果;變更實施過程的相關文件歸檔2、變更完成后，變更申請單位與批準人（或委托人）在現場驗收合格后，雙方簽字后方可結束此項變更。第四章 附則第十條 本規定由西南油氣田分公司質量安全環保處負責解釋。第十一條 本規定自發布之日起施行。附件：1 . 西南油氣田分公司變更管理流程2 .西南油氣田分公司同類替換范例3 .西南油氣田分公司變更審批表4 .西南油氣田分公司微小變更審批表5 .變更檢查表附件1.西南油氣田分公司變更管理流程變更分類培訓、溝通文件歸檔變更結束附件2.西南油氣田分公司

8、同類替換范例工藝設備類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥一閘閥，截止閥一截止閥等同類材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼-不銹鋼等同等壓力等級：1515kg/cm2, 3030kg/cm2, 6060kg/cm2 等同尺寸：44, 66, 1010等同種添料：箔襯-箔襯，石墨一石墨，石棉純-石棉純不同類型：閘閥一截止閥，閘閥一球閥等鋼同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一銘鋼等/、同壓力等級：3015kg/cm2,3045kg/cm2,3060kg/cm2 等/、同尺寸：46, 68, 1012,等不同添料：石墨一非石墨，純-襯，襯-純等管道與法蘭同材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼-不銹鋼等同壓力等級：1515k

9、g/cm2,3030kg/cm2, 6060kg/cm2等不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一銘鋼等/、同壓力等級：3015kg/cm2,3045kg/cm2,3060kg/cm2 等管道與法蘭同尺寸：44,66,1010,等同類法蘭密封面：凸面一凸面，對接一對接等同厚度等級：管線厚度相同臨時管線一一只是用在停用的設備上做清洗用途，在設備投運前應將其拆下不同尺寸：46,68,1012,等不同法蘭密封面：凸面一對接，對接一凸面等不同厚度等級：管線厚度不相同臨時管線一一用于維持運行的、內部后工藝物料的管段，如 內部有物料流的臨時短管等泵/壓縮機相同的材料（包括內部材料）如：碳鋼-碳鋼，不銹鋼- 不銹鋼等

10、相同法蘭：壓力等級，尺寸，密封而相同能力：200200舟120002000n3/h,等相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣的規格，同樣的維護程序等同樣的潤滑：允許不同的制造商，但必須是同樣的規格/、同材料（包括內部材料）如：碳鋼-不銹鋼，不銹鋼-碳鋼 等不同法蘭：壓力等級，尺寸，密封w/、同能力：200300m/h,200 150n3/h,等不同密封：不同的實際規格，不同的維護程序等不同潤滑：不同規格物料/催化劑同樣的催化劑：必須是完全相同，包括制造商，功能表現，以及反應過程；安全技術說明書信息保持不變同樣的物料：必須是完全相同，包括制造商，有同樣的 功能，進行同樣的反應不同的催化劑：不同

11、的制造商，不同的功能表現，或不同的反應過程，安全技術說明書信息有任何改變的等不同物料：不同制造商，不同功能表現，或不同反應儀表/電氣同0-50 0-50,200-250 200-250，等同樣放大倍數：x10 x10,x50x50，等同樣單位： m3/h m3/h, l/min l/min 等同樣的額定值：因進料流量、產品規格等變化，需要經 常調整報警的上下限，但/、超過最高和最低限值不同：0-50 0-100,250-300 250-500,等/、同放大倍數：x10- x20,x15 x2,等/、同單位：m3/h - l/min,l/min m3/h 等不同額定值：改動壓力、溫度、流量、液位

12、等的最高和最低限值其他除應急系統與中央控制室以外的，其他電話號碼的改變更新工藝區標志牌非工藝設備的移位將原來設計中不應旁逋或沒有旁通程序的設備旁通可能影響工藝操作的，對計算機軟件或計算機控制方案的改 動改變中央控制室或緊急響應電話號碼移走工藝區內的標志牌工藝設備或應急設備的移位改變工藝說明，過程說明，或企業標準臨時維修（如：件卡、盤根、法蘭臨時泄漏修補，等） 臨時或實驗性設備工設備類型同類替換非同類替換（變更）設備的拆除工藝建筑內的通風設施安裝，及舊通風系統的改造工藝過程引入新的或改換不同的添加劑根據工藝安全評估或其它工藝安全分析建議作的變更因工藝或設備上的改變或改造，造成設備卸壓變化盛裝工藝

13、物料、催化劑、添加劑或反應物的容器 （包裝）的替代，例如臨時桶或槽改變罐、塔等出料安全液位的設定值附件3.西南油氣田分公司工藝和設備變更申請審批表編碼：裝置申請日期申請人變更起止日期變更原因及目的：變更原因及目的：變更內容：是否需要工藝危害分析？是（若是，請附上分析報告） 不是（請注明原因）潛在的影響及控制措施安全與健康環境影響產品收率產能/產量質量成本/效益其他影響（能耗、法 律等）總結報告 交付日期注1:以上內容由工藝設備變更申請人填寫。注2:未獲得授權延期之前不得在變更截止日期后繼續實施變更方案。變更帶來的問題陳述：變更的技術依據（預期改善的性質、實施此項變更的安全性、評審支持性的實驗或

14、工 藝數據等）工藝設備變更詳細說明（包括操作程序、試驗日志、關鍵的工藝變量值等）審查結論：審查成員簽字/日期變更申請人：生產技術部門人員：安全環保部門人員：技術負責人：日期：變更批準人：日期：分發：變更結束本變更工作已完成，已經確認現場未遺留任何隱患，并已恢復到正常狀態，同意關閉。申請單位負責人：年 月日 時批準人（委托人）：年 月日 時注1:以上內容由審查組和批準人填寫附件4.西南油氣田分公司微小變更申請審批表裝置/設備：編號：申請人日期變更原因及內容：實施及更前需要的審查項目內容是否后關審查人結論新化學材料的安全技術說明 書和相關資料是否可獲得有承包苞參與對儀器/設備進行質量保證檢查對收率

15、的影響產能/產量對質量的影響對成本/節余的考慮工藝危害分析（當有新的工 藝危害時）需要培訓或溝通計劃其它方面的影響（如法規等）技術負責人：日期：變更批準人：日期：分發：變更結束本變更工作已完成，已經確認現場未遺留任 何隱患，并已恢復到正常狀態，同意關閉。 申請單位負責人：年 月日 時批準人（委托人）：年 月日 時注1:當危險化學品的安全技術說明書沒有荻得時，不得批準。注2:當環境影響評估確認變更后對環境后負面影響時，不得批準。注3:當工藝危害分析的結論認為更改后的工藝的風險等級是i或r時，不得批準。附件5.工藝和設備變更檢查表檢查內容是否不適用是否存在任何可能導致安全問題的化學反應？檢查化學反

16、應矩 陣模型。口是否存在任何易燃易爆化學物質或粉塵？口是否存在任何有危險的原材料流速、組分或溫度條件變更？口是否會因在加熱、冷卻過程中因溫度失控而導致安全問題？口是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動、開關或報 警？檢查操作人員通道所在地并實施監控。口是否有任何出于安全考慮而必須聯鎖的設備,口是否有任何校準與否對安全非常重要的儀表？口有無會給人員及設備造成危害的腐蝕物？口是含存在空氣排放問題？檢查通風要求。口是否存在有毒或危害性化學物品？如： 石棉，放射性物質？檢查 通風要求。口是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何其它供應的中斷而導致不安全狀況？口閥門位置錯誤對于安全問題是否重要？口是

17、否需要吹掃或惰性氣體保護？口是否需要通風孔、安全閥、溢出、排水或沖洗？檢查其尺寸、位 置及供應商。口是否需要冷凍保護？口是否存在壓力容器？泄壓是否受變更方案的影響？口不同壓力等級的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求。口溫度是否高或低至需要通過隔離來保護人員安全？口溫度是否高或低至可能造成管道或設備的熱膨脹？口是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護措施以控制泄漏？檢查尺 寸。口消防系統是否需要進行變更？口是否存在任何機械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機械防護或 其它操作人員保護設施等口是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應急照明。口是否引入了任何可能改變電氣分類的化學物品？口靜電或雷電是否會構成危害

18、？口擬變更結果是否會導致工作環境架高或造成空間封閉？口對需要改進的控制器是否明確？經常用到或重要的儀器數值是 否易于讀取，傳輸理解/、會造成混淆？口米取控制動作后，是否能顯示符合調整要求的畫面？口常用或重要的控制器和閥門是否能無應力正常操控？口是否能夠對誤操作進行提示和糾正？口是否考慮工作環境問題，即噪音、溫度、照明等？口是否考慮了操作和維修作業中的移動、姿勢和可及度？人工加載口任何新原料時是否考慮了材料對人體的影響？工作場所附近的事故應急設備是否滿足需要？例如： 將易燃物放 入非易燃物存放區后，應增加滅火器；或者，使用腐蝕性化學物 品的情況下，應考慮洗眼站。口在變更中，是否有可能使用或產生涉

19、及國家法律規定應嚴格控制 的后毒物質？口i.空氣問題增加了新的排放源？口更換/重建了現有卜放源？口修改了現有卜放源？口改變了排放點的相關參數？（高度、速度及橫截面）口現有排放源中有新的化學品排出？口建造新的控制設備或者改造現有的控制設備？口上下游排放是否因變更弓1起變化？口排放量評估：排放點源的變化口短時排放的變化口排放的總變化量口包含的化學品（僅列出那些增加、減少或者新出現的即可）：口是否符合國家規定的有關氣體排放標準？口是否要求持續的排放監測/報告？口是否要求排放檢測？口增加工藝設備或者更換現有設備 （包括工藝容器、輔助設備等 等）？口對控制方法進行物理或者操作變更，或者對現有設備增設控制裝 置。這些改變是否會導致現有控制水平卜降？口增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應用（改 變其儲存的化學品）？口提高生產率（按小時計，按年計）？口提高了容器的年物料處理能力或者對容器的上料速度？口引入新的化學品，從而改變了排放的化學品的特征？口使排放量增至高于實施控制前的*實際水平* （*前兩年的平均排口放量）排放量減少？口創造了一個新的乙烯排放源？口在乙烯使用中增加短效的零